质量管理体系记录.docx

管理评审会议记录
4.1-1 No：
会议时间

会议地点

会议主持人

会议记录人

参加部门

参加人员签名：

会议内容记录：

备 注

顾客电话订货记录
4．3-2 No：
序号
订购
产品名称
型号规格
数量
交货
日期
价格
质量
要求
运输方式
来电
来信
日期
用户单位名称

详细地址

电话

邮编

联系人
登记人
评审
备注

合同评审记录

4.3-3 No：
顾客名称

产品型号规格

订货数量

合同编号

合同（包括技术协议）内容
评审意见

评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科

供销科

质检科

审核

批准

合同更改单
4．3-4 No：
顾客名称

原合同编号

产品型号规格

订货数量

合同变更背景：
合同（包括技术协议）变更条款内容
评审意见

评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科

供销科

质检科

审核

批准

合同更改单
4．3-4 No：
顾客名称

原合同No

产品型号规格

订货数量

合同变更背景：
合同（包括技术协议）变更条款内容
评审意见

评审部门
评审人员签名
评审部门
评审人员签名
生技科

供销科

质检科

审核

批准

文件发放记录
4．5-2 编号：
序号
文件和资料名称
文件编号
版号
分发号
部门
签收
日期
备注

受控文件清单
4．5-1 No：
序
号
文件名称
文件编号
版本

发放部门及份数
备注

编制： 审批：

软件文件凊单
4．5-2 No：

序号

文件名称

文件编号

备份号

来源

备注

编制： 审批：

文件更改单
4.5-4 No：
更改文件 名 称

文件编号

更改文件号

执行时间

更改原因

更改条款号
更改后内容（可另附页）

更改人：

日期：
部门负责人：

日期：
原文件审批部门：

日期：

文件销毁单
4．5-5 No：

文件名称

文件编号

分发号

销毁原因

申请： 审批：

外来文件凊单
4．5-5 No：

序号

文件名称

文件编号

数量

来源

备注

编制： 审批：

分承包方质量体系/能力调查表
4．6-1-1 No：

企业名称

性质

通讯地址

邮编

法人代表

职称

电话

企业人数

技术人员

工程师

质量体系名称

认证否

负责人

计量机构名称

级别

负责人

曾获荣誉称号

主要计量器具

主要生产设备

企业建议及公章

总经理〈厂长〉： 年 月 日

分承包方评价表
4.6-1-2 No：
分承包方名称

地 址

企业性质

电 话

联系人

项目
评 价 内 容
评 价 结 果
1
员工质量意识调查：重点了解领导层对质量工作的态度及熟悉国家质量法规的程度等。

2
质量管理与质量保证体系状况：如质量检验与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全，企业质量保证体系的运行状况以及采纳国际标准的程度等。

3
生产设备：如设备的先进程度，维护保养状况。

4
文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁。

5
售后服务情况：服务机构、人员、服务是否及时到位等。

6
实物质量检查。

7
价格是否适宜

8
产品开发/设计能力调查

9
其他

综合评价：

审
核
意
见
供销科

质检科

生技科

制 表

批 准

合 格 分 承 包 方 一览表
4．6-1-3 No：
序号
分承包方
名称
地址
供货物资名称
联系电话
联系人
备注

编制： 审批：

合格分承包方 年度考核表
4.6-1 -4 No：
分承包方名称

地 址

联系电话

联系人

供货物资名称

本 年 度 供 货 质 量 考 核
（1）本年度供货量（数量、金额）

（2）占该物资用量的百分数（ %）

（3）年度平均合格率与近三个月的合格率

（4）限期整改或发生重大质量问题的次数以及整改效果。

（5）交货是否及时，售后服务是否到位。

（6）其它方面

综合评价：

生技科

供销科

质检科

编 制： 审核： 批准：

材料采购单
4.6-2-1 No：
物资名称
型号规格
数量
质量要求
备注

编制： 审 批：

材料采购单
4.6-2-1 No：
物资名称
型号规格
数量
质量要求
备注

编制： 审 批：

顾客联系书
4.7-1 No:

单位名称： 部门：

关于贵单位于 年 月 日所提供的产品，根据No为 的
合同及技术要求，经我厂核查清点后有以下问题，特此告知。

说明

本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任。

序号

问 题 内 容

有

无

1

在清点和检验中，发现缺件、损坏 、 不适用等

2

商标 、 合格证、 质保书等

3

在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失等

4

最终检验，发现不合格物资

5

需要顾客补充提供物资

6

问
题
详
情

处
理
意
见

备
注

供销科签名：

生产设备台帐
4.9-1 No：
序号
设 备 名 称
型号规格
编 号
制 造 厂
备 注

设备维护保养记录
4.9-2 No:
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门

维护保养要求：

维护保养情况：

保养： 日 期：

设备维护保养记录

4.9-2 No:
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门

维护保养要求：

维护保养情况：
保养： 日 期：

设备检修记录
4．9-3 No：
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门

维修性质

大修理 中修理 小修理

维

修

内

容

修理工
签字

验收人
签字

主管部门
签字

设备检修记录
4．9-3 No：
设备名称
型号规格
设备编号
使用部门

维修性质

大修理 中修理 小修理

维

修

内

容

修理工
签字

验收人
签字

主管部门
签字

完好设备鉴定记录
4.9-4 No:
设备
名称

编号

规格
型号

日期

使用
部门

记录

结果

审核

完好设备鉴定记录
4.9-4 No:
设备
名称

编号

规格
型号

日期

使用
部门

记录

结果

审核

特殊过程监控记录
4.9-6 编号：
过程名称
产品名称
规格
生产总数
合同号
记录日期

监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：

监控评定：

备 注

特殊过程监控记录
4.9-6 编号：
过程名称
产品名称
规格
生产总数
合同号
记录日期

监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）：

监控评定：

备 注

工模具验证报告
4．9-7 编号：
工模具名称

型号规格

提供（制造）单位

编 号

验证地点

时 间

参加验证的部门及人员：

验证过程记录：

验证情况总结及验证结论：

备注：

编 制

审 核

会签部门

会签部门

会签部门

会签部门

批 准

日 期

工模具管理台帐
4．9-6 编号：
序号
工模具名称
编 号
型号规格
使用日期
备 注

生产通知单

4.3-5 No:
产品名称

规格
合同号
单位
数量
交货期
备注

编制: 审批:

生产通知单

4.3-5 No:
产品名称

规格
合同号
单位
数量
交货期
备注

编制: 审批:

进货产品检验单
4．10-1 No：
名称

送检数

型号

抽检数

检验依据

检 验 记 录

评审:

检验员： 日期：

进货产品检验单 4.10-1 No：
名称

送检数

型号

抽检数

检验依据

检 验 记 录

评审:

检验员： 日期：
过程质量检验单
4.10-2 No：
过程名称

规格
型号

合同/批号

数量

过程记录
检验结果
合格数
不合格数

结论:

检验员：

过程质量检验单
4.10-2 No：
过程名称

规格
型号

合同/批号

数量

过程记录
检验结果
合格数
不合格数

结论

检验员：

检验、测量和试验设备台帐
4．11 -1 No：
序号
检测设备名称
设备编号
购进日期
使用部门
操作人
校准周期
校准单位
备注

编制： 审批：
年度检验、测量和试验设备检定计划
4．11-2 NO。
月份

设备名称/编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

编制： 审批：

年培训计划
4．18-1 NO。

序号
培训时间
培训对象
培训内容
授课老师
授课方式
备注

编制： 审批：
过程监控记录
4.9-6
时间
品名
规格
批号
电流
一次压力
二次压力
温度
作业员
备注

不合格品评审处理记录表
4.13-1 No：
产品名称

型号规格

合同号

数 量

不合格情况描述：

检验员：
评审结论：

评审部门
人员签名

审批

复验结果

检验员：

不合格品评审处理记录表
4.13-1 No：
产品名称

型号规格

合同号

数 量

不合格情况描述：