©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、管理评审会议记录 4.1-1 No： 会议时间 会议地点 会议主持人 会议记录人 参加部门 参加人员签名： 会议内容记录： 备 注 顾客电话订货记录 4．3-2
2、 No： 序号 订购 产品名称 型号规格 数量 交货 日期 价格 质量 要求 运输方式 来电 来信 日期 用户单位名称 详细地址 电话 邮编 联系人 登记人 评审 备注
3、 合同评审记录 4.3-3 No： 顾客名称 产品型号规格 订
4、货数量 合同编号 合同（包括技术协议）内容 评审意见 评审部门 评审人员签名 评审部门 评审人员签名 生技科 供销科 质检科 审核 批准 合同更改单 4．3-4 No： 顾客名称 原合同编号 产品型号规格 订货数量 合同变更背景： 合同（包括技术协议
5、变更条款内容 评审意见 评审部门 评审人员签名 评审部门 评审人员签名 生技科 供销科 质检科 审核 批准 合同更改单 4．3-4 No： 顾客名称 原合同No 产品型号规格 订货数量 合同变更背景： 合同（包括技术协议）变更条款内容 评审意见 评
6、审部门 评审人员签名 评审部门 评审人员签名 生技科 供销科 质检科 审核 批准 文件发放记录 4．5-2 编号： 序号 文件和资料名称 文件编号 版号 分发号 部门 签收 日期 备注
7、
8、 受控文件清单 4．5-1 No： 序 号 文件名称 文件编号 版本 发放部门及份数 备注
9、 编制： 审批： 软件文件凊单 4．5-2
10、 No： 序号 文件名称 文件编号 备份号 来源 备注 编制： 审批：
11、 文件更改单 4.5-4 No： 更改文件 名 称 文件编号 更改文件号 执行时间 更改原因 更改条款号 更改后内容（可另附页）
12、 更改人： 日期： 部门负责人： 日期： 原文件审批部门： 日期： 文件销毁单 4．5-5 No： 文件名称 文件编号 分发号 销毁原因
13、 申请： 审批： 外来文件凊单 4．5-5 No： 序号 文件名称 文件编号 数量
14、 来源 备注 编制： 审批： 分承包方质量体系/能力调查表 4．
15、6-1-1 No： 企业名称 性质 通讯地址 邮编 法人代表 职称 电话 企业人数 技术人员 工程师 质量体系名称 认证否 负责人 计量机构名称 级别 负责人 曾获荣誉称号 主要计量器具 主要生产设备 企业建议及公章
16、 总经理〈厂长〉： 年 月 日 分承包方评价表 4.6-1-2 No： 分承包方名称 地 址 企业性质 电 话 联系人 项目 评 价 内 容
17、评 价 结 果 1 员工质量意识调查：重点了解领导层对质量工作的态度及熟悉国家质量法规的程度等。 2 质量管理与质量保证体系状况：如质量检验与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全，企业质量保证体系的运行状况以及采纳国际标准的程度等。 3 生产设备：如设备的先进程度，维护保养状况。 4 文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁。 5 售后服务情况：服务机构、人员、服务是否及时到位等。 6 实物质量检查。 7 价格是否适宜 8 产品开发/设计能力调查 9 其他 综合评价： 审
18、 核 意 见 供销科 质检科 生技科 制 表 批 准 合 格 分 承 包 方 一览表 4．6-1-3 No： 序号 分承包方 名称 地址 供货物资名称 联系电话 联系人 备注
19、 编制： 审批： 合格分承包方 年度考核表 4.6-1 -4 No： 分承包方名称 地 址
20、 联系电话 联系人 供货物资名称 本 年 度 供 货 质 量 考 核 （1）本年度供货量（数量、金额） （2）占该物资用量的百分数（ %） （3）年度平均合格率与近三个月的合格率 （4）限期整改或发生重大质量问题的次数以及整改效果。 （5）交货是否及时，售后服务是否到位。 （6）其它方面 综合评价： 生技科 供销科 质检科 编 制： 审核：
21、 批准： 材料采购单 4.6-2-1 No： 物资名称 型号规格 数量 质量要求 备注
22、 编制： 审 批： 材料采购单 4.6-2-1 No： 物资名称 型号规格 数量
23、 质量要求 备注 编制： 审 批： 顾客联系书 4.7-1
24、 No: 单位名称： 部门： 关于贵单位于 年 月 日所提供的产品，根据No为 的 合同及技术要求，经我厂核查清点后有以下问题，特此告知。 说明 本厂的验证不能减轻顾客提供可接受产品质量的责任。 序号 问 题 内 容 有 无
25、 1 在清点和检验中，发现缺件、损坏 、 不适用等 2 商标 、 合格证、 质保书等 3 在生产中发现提供的物资有质量问题或丢失，搬运损失等 4 最终检验，发现不合格物资 5 需要顾客补充提供物资 6 问 题 详 情 处 理 意 见 备 注 供销科签名：
26、 生产设备台帐 4.9-1 No： 序号 设 备 名 称 型号规格 编 号 制 造 厂 备 注
27、 设备维护保养记录 4.9-2 No: 设备名称 型号规格 设备编号 使用部门 维护保养要求： 维护保养情况： 保养： 日
28、 期： 设备维护保养记录 4.9-2 No: 设备名称 型号规格 设备编号 使用部门 维护保养要求： 维护保养情况： 保养： 日 期： 设备检修记录 4．9-3
29、 No： 设备名称 型号规格 设备编号 使用部门 维修性质 大修理 中修理 小修理 维 修 内 容 修理工 签字 验收人 签字 主管部门 签字 设备检修记录 4．9-3
30、 No： 设备名称 型号规格 设备编号 使用部门 维修性质 大修理 中修理 小修理 维 修 内 容 修理工 签字 验收人 签字 主管部门 签字 完好设备鉴定记录 4.9-4
31、 No: 设备 名称 编号 规格 型号 日期 使用 部门 记录 结果 审核 完好设备鉴定记录 4.9-4 No: 设备 名称 编号 规格 型号 日期
32、 使用 部门 记录 结果 审核 特殊过程监控记录 4.9-6 编号： 过程名称 产品名称 规格 生产总数 合同号 记录日期 监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）： 监控评定： 备 注 特殊过程监控记录 4.9-6
33、 编号： 过程名称 产品名称 规格 生产总数 合同号 记录日期 监控记录（可由操作工、检验员、技术人员填写）： 监控评定： 备 注 工模具验证报告 4．9-7
34、 编号： 工模具名称 型号规格 提供（制造）单位 编 号 验证地点 时 间 参加验证的部门及人员： 验证过程记录： 验证情况总结及验证结论： 备注： 编 制 审 核 会签部门 会签部门 会签部门 会签部门 批 准 日 期 工模具管理台帐 4．9-6
35、 编号： 序号 工模具名称 编 号 型号规格 使用日期 备 注
36、 生产通知单 4.3-5 No: 产品名称 规格 合同号 单位 数量 交货期 备注
37、 编制: 审批: 生产通知单 4.3-5 No: 产品名称
38、 规格 合同号 单位 数量 交货期 备注 编制: 审批: 进货产品检验单 4．10-1
39、 No： 名称 送检数 型号 抽检数 检验依据 检 验 记 录 评审: 检验员： 日期： 进货产品检验单
40、 4.10-1 No： 名称 送检数 型号 抽检数 检验依据 检 验 记 录 评审: 检验员： 日期： 过程质量检验单 4.10-2 No： 过程名称 规格 型号
41、 合同/批号 数量 过程记录 检验结果 合格数 不合格数 结论: 检验员： 过程质量检验单 4.10-2 No： 过程名称 规格 型号 合同/批号 数量 过程记录 检验结果 合格数 不合格数 结论 检验员： 检验、测量和试验设备台帐 4．11 -1
42、 No： 序号 检测设备名称 设备编号 购进日期 使用部门 操作人 校准周期 校准单位 备注
43、 编制： 审批： 年度检验、测量和试验设备检定计划 4．11-2 NO。
44、 月份 设备名称/编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 编制：
45、 审批： 年培训计划 4．18-1 NO。 序号 培训时间 培训对象 培训内容 授课老师 授课方式 备注
46、 编制： 审批： 过程监控记录 4.9-6 时间 品名 规格 批号 电流 一次压力 二次压力 温度 作业员 备注
47、
48、 不合格品评审处理记录表 4.13-1 No： 产品名称 型号规格 合同号 数 量 不合格情况描述：
49、 检验员： 评审结论： 评审部门 人员签名 审批 复验结果 检验员：
50、 不合格品评审处理记录表 4.13-1 No： 产品名称 型号规格 合同号 数 量 不合格情况描述：
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
