广深港质量手册.docx

编号 GSG/QM·B－2011

质 量 手 册
( 依据GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008编制 )

分 发 号：
编 制 ： 刘 丹 凤
审 核 : 徐 国 亮
批 准 : 徐 小 飞

2011年07月01日发布 2011年07月01日实施
江西南康广深港床垫厂

0.1目录

目录 章 节 号
内 容
页 码
0.1
目录
2
0.2
颁布令
3
0.3
任命书
4
0.4
质量手册的管理
5
0.5
质量手册修改控制页
7
0.6
公司简介
8
0.7
公司质量管理体系组织结构图
9
0.8
质量管理体系职能分配表
10
0.9
质量方针和目标
11
1.0
范围
12
2.0
引用标准
12
3.0
术语和定义
12
4.2
文件要求
13
4.2.3 ★
文件控制程序
14
4.2.4 ★
记录控制程序
16
5.0
管理职责
18
5.1
管理承诺
18
5.2
以顾客为关注焦点
18
5.3
质量方针
19
5.4
策划
19
5.5
职责、权限和沟通
20
5.6
管理评审
26
6.0
资源管理
28
6.3
基础设施
29
6.4
工作环境
30
7.0
产品实现
31
7.1
产品实现的策划
31
7.2
与顾客有关的过程
32
7.3
设计开发
34
7.4
采购
35
7.5
生产和服务提供
35
7.6
监视和测量装置的控制
37
8.0
监视、测量、分析和改进
38
8.2.2 ★
内部审核程序
39
8.3 ★
不合格品控制程序
43
8.4
数据分析
44
8.5.2 ★
纠正措施控制程序
45
8.5.3 ★
预防措施控制程序
46
带“★”号条款为程序文件

0.2 《质量手册》

颁 布 令

本公司依据GB/T19001-2008 / ISO9001：2008《质量管理体系 要求》结合本公司的实际编制完成了《质量手册》B版，现予以批准颁布实施，同时原《质量手册》A版废止。
《质量手册》是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领文件和行为准则，全体员工在各项质量管理工作中，必须遵照执行，以确保具有持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客满意。
本质量手册现已正式颁布，并于二O一一年七月一日执行。

总经理：徐小飞
2011年07月01日

0.3 任命书

关于任命管理者代表的通知

为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命 徐国亮 为本公司管理者代表，除其在其他方面的职能外，还赋予以下职责和权限：
a) 确保质量管理体系所需的过程和服务得到建立、实施和保持；
b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括任何改进的需求；
c) 确保在整个公司内，提高员工满足顾客要求意识；
d) 负责就质量管理体系有关事宜对外部方进行联络。

总经理：徐小飞
2011年07月01日

0.4质量手册的管理
0.4.1 质量手册的编制、审核和批准
0.4.1.1 公司质量手册由总经理策划，管理者代表负责组织编写。
0.4.1.2 质量手册起草完毕，由管理者代表组织本公司各职能部门的主管人员进行讨论，经管理者代表审核、总经理批准后发布。
0.4.2 质量手册的发放、使用
0.4.2.1 本质量手册由公司办公室负责印制、保管、发放。
本公司内部的发放对象为：本公司最高管理层、各职能管理部门的负责人，及部分管理人员等。各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向公司办公室办理相关的登记手续；
本公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司办公室提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。
0.4.2.2 质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人或私自复印。
0.4.2.3 当手册持有人工作变动时，应主动到公司办公室办理归还手续。
0.4.3手册的修改与评审
0.4.3.1 质量手册经运行实践后，若需要进行局部条款修改时，请提出书面申请交公司办公室，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的内容报管理者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。
0.4.3.2 质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司办公室文管员负责进行更正，可行时实施就页划改，公司办公室保持相关记录。
0.4.3.3 每年管理评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、可操作性和时效性等方面进行评审，公司办公室保持评审记录；若涉及更改的内容达三分之一及以上时，应考虑对手册进行换页或换版，并按《文件控制程序》的有关要求进行。
0.4.4 手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关内容进行学习和内部沟通。
0.4.5 若发生手册丢失，应以书面的形式报告公司办公室，并经管理者代表批准后，方可再向公司办公室提出补发申请。补发后的手册，应重新编制分发号，并在原手册领用登记处，注明“丢失” 及时间；
0.4.6 若不慎染上污渍或造成手册缺损，持有人应向公司办公室提出换发申请。换发后的手册，应沿用原分发号，并在原手册领用登记处，注明“换发”及时间。

0.5质量手册修改控制页
章节号
修 改 内 容
实施修改人
修改日期
修改单号
修改页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

□ 划改
□ 换页

0.6 公司简介

公 司 概 况

广深港家具有限公司成立于2000年，是一家生产软家具—弹簧床垫的家具企业。
公司一直以诺漫诗牌号的“广深港”注册商标闻名，11年来，公司以“作精品家居、创百年品牌”为宗旨；以“设计第一 品质第一 服务第一 ”为目标，产品自投放市场，一路领先，受到顾客好评及青睐。
广深港公司，让所有的顾客都能找到家的感觉，让广深港家具走遍千家万户，我们拥有一批生产技术骨干，有着国内领先的床垫生产设备，秉承“持续改进，不断创新，以优质的产品、卓越的服务使顾客满意。”的质量方针让产品不断创新。“广深港”如今是中国著名品牌、我们的目标是走向更高更好。

广深港家具有限公司
公司地址：江西省南康市
邮政编码：341499
电 话：400—000—7064
18720893911
传 真：
联 系 人：刘丹凤

0.7公司质量管理体系组织结构图

总 经 理

管理者代表

销售部

财务部

采购部

生产部

办公室

仓

库
生产车间

0.8 质量管理体系职能分配表

职能部门

iso9001:2008
质量管理体系 要求
总经理（含管理层）
管理者
代 表
办
公
室

生
产
部

销
售
部

采
购
部
车
间
4.1 总要求
▲
△
△
△
△
△
△
4.2文件要求
△
▲
△
△
△
△
△
4.2.2 质量手册
△
△
▲
△
△
△
△
4.2.3文件控制
△
△
▲
△
△
△
△
5.1 管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
5.4 策划
▲
△
△
△
△
△
△
5.5职责、权限与沟通
▲
△
△
△
△
△
△
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
6.2人力资源
▲
△
▲
△
△
△
△
6.3基础设施
△
△
△
▲
△
△
▲
6.4工作环境
△
△
△
▲
△
△
▲
7.1产品实现过程的策划
△
△
△
▲
△
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
△
▲
△
△
7.3 设计和开发
△
△
△
▲
△
△
△
7.4采购
△
△
△
△
△
▲
△
7.5.1生产和服务提供的控制
△
△
△
▲
△
△
△
7.5.3标识和可追溯性
△
△
△
▲
△
△
△
7.5.4顾客财产
△
△
△
▲
△
△
△
7.5.5产品防护
△
△
△
▲
△
△
△
7.6 监视和测量装置控制
△
△
△
▲
△
△
△
8.2.1顾客满意
△
△
△
△
▲
△
△
8.2.2内部审核
△
▲
△
△
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
△
△
▲
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
△
▲
△

▲
8.3 不合格品控制
△
▲
△
▲
△
△
▲
8.4 数据分析
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.1 持续改进
▲
△
△
△
△
△
△
8.5.2 纠正措施
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.3 预防措施
△
△
△
▲
△
△
△
标识说明： 主要职能： ▲ 相关职能：△

0.9质量方针、目标

1 质量方针

持续改进，不断创新，以优质的产品、卓越的服务使顾客满意。

2 质量目标

最终产品合格率≥99%；
顾客满意度95﹪以上；
产品退货率≤0.8%；
重大质量事故为零。

编制人
刘丹凤
审核人
徐国亮
批准人
徐小飞

1范围
本手册适用于具有稳定提供满足顾客要求、适用的法律法规要求的弹簧床垫系列产品实现的产品质量、控制床垫生产的全过程，以及相关支持性活动、服务的管理,也适用于本公司的内部审核和第三方的认证注册。
通过本手册所表述的符合顾客要求和适用的法定要求的保证及持续改进过程的有效应用，旨在增强顾客满意。
本公司目前主要是针对顾客要求，按行业标准进行加工的床垫产品，是在原有工艺流程、生产装置上，采用主辅原材料不变，功能不变, 仅改变性能指标的情况下进行生产,故公司只是针对GB/T19001-2008标准的“设计和开发更改”实施控制。
本公司产品不存在不能由后续的监视或测量加以验证及产品使用之后问题才显现的过程。故在采用GB/T 19001－2008标准时,对标准的7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”进行了删减，此删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。
2　引用标准
本手册编写时,参考并采用了下列标准和规范的有效版本,所有标准的规范都会被修订,其最新版本适用于本手册,请关注其时效性：
(1) GB/T 19000－2008 《质量管理体系 基础和术语》
(2) GB/T 19001－2008 《质量管理体系 要求》
(3) QB1952.2-2004 《软体家具 弹簧软床垫》
(4) QB/T 1952.2-1994 《软体家具 弹簧软床垫质量检验及分等综合评定》

3 术语和定义
本手册采用了GB/T19000—2008 idt ISO 9000:2005标准的术语和定义，并结合公司实际特别注明了以下术语。
3.1 供方：系指为本公司提供原辅材料的生产厂家或商家。
3.2 产品：系指本公司提供的过程结果的弹簧软床垫系列产品。
3.3 顾客：系指接受本公司弹簧软床垫系列产品的经销商/代理商/使用者。
4 质量管理体系
4.1总要求
为实现本公司质量方针和质量目标，不断满足顾客需求，本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》结合本公司实际建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应满足下述要求：
a)识别并确定质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进过程；本公司质量管理体系的过程包括从识别顾客的需求，到产品交付后顾客满意评价的大过程，也包括某一具体的质量活动的子过程，如管理评审过程、人员培训过程、产品实现的策划过程、测量、分析和改进过程等。
b)确定这些过程的顺序、相互关联和相互作用，通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；
c)确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法（编制质量管理体系文件，采用适用的、现行有效的外来文件如标准、规范、及有关法律法规等）；
d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e)监视、测量和分析这些过程
e) 采取必要改进措施，以实现策划的结果并对这些过程持续改进。
公司关注质量管理体系的设计和实施始终受下列因素影响，必要时实施调整：
1) 公司环境的变化及变化后产生的风险；
2) 公司不断变化的需求；
3) 公司具体目标；
4) 公司产品；
5) 公司所采取的过程；
6) 公司规模和结构。
目前本公司在产品实现的过程中未涉及外包过程。

4.2 文件要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件包括：
a） 形成文件的质量方针和质量目标；
b） 质量手册（含形成文件的程序）；
c) 形成文件的记录。
d ) 为确保过程有效，策划、运行和控制所需的文件；如：管理制度、岗位职责、岗位任职要求、目标要求等；
e)管理和作业文件（产品标准、工艺流程、作业指导书、质量控制规范等）。
f) 记录
4.2.1.1应及时修订质量管理体系文件，执行《文件控制程序》的有关规定，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。
4.2.1.2 文件的详略程度取决于本公司规模及相应的产品结构。
4.2.1.3文件可呈现任何媒介形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样片等。
4.2.2质量手册
本公司质量手册系依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》和本公司的实际相结合编制而成，它包括：
a) 本公司质量管理体系的范围，包括GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》标准除7.5.2条款的全部要求；
b) 本公司质量管理体系的6个程序文件；
c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文件控制程序
4.2.3.1目的
为使文件是充分与适宜的,对本公司质量管理体系文件进行控制，确保文件的建立与保持能够充分适应实施质量管理体系的需要。
4.2.3.2范围
适用于对质量管理体系文件的控制。
4.2.3.3职责
a) 总经理负责批准发布质量手册。
b) 管理者代表负责编制并审核质量手册。
c)各部门负责各自业务范围内的文件的编制、使用和保管。
d)公司办公室负责组织对质量管理体系文件的管理，负责对与质量管理体系有关的外来文件的控制。
4.2.3.4程序
4.2.3.4.1文件编号
a) 质量手册：本公司名称代号/QM·版次—编写年份。
例如： GSG/ QM·B－2011，表示2011年编写的江西南康广深港床垫厂第二版质量手册；
b) 其他质量管理体系文件：采用GSG / 文件类别代号—顺序号—年份表示，文件类别代号以文件类别的拼音：管理文件 GL、技术文件 JS、外来文件 WL等。
c) 记录编号：采用GSG /JL—顺序号。
4.2.3.4.2文件的编写、审批、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
a) 质量手册由公司管理者代表负责组织办公室编写、审核，总经理批准，公司办公室负责登记、发放；
b) 其它质量管理体系文件由各相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。
c) 公司办公室应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写[文件发放、回收记录]；
4.2.3.4.3文件的评审与更新
每年12月管理者代表组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以更新，并再次批准。
4.2.3.4.4文件的受控状态
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的红色“受控”印章，视情况注明分发号。
4.2.3.4.5文件的更改和现行修订状态
a) 质量手册由公司办公室组织更改，填写[文件更改申请表]，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由公司办公室发放，并保留文件更改内容的记录；
b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写[文件更改申请表]，经原审批部门审批后，将更改或增减的质量体系文件和资料交与公司办公室进行母版的更改、发放及作废文件的处理，公司办公室应在更改后的文件上加盖红色“受控”章，及用版本号和阿拉伯数字作相应的现行修订状态标识；
c）所有被更改的原文件应由公司办公室收回，以确保有效文件的唯一性。
4.2.3.4.6 文件的领用
a) 质量体系文件由公司办公室填写[文件发放、回收记录]统一向部门发放；
b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；丢失补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，公司办公室作好相应发放签收记录。
4.2.3.4.7文件的保管
a) 公司办公室应建立[受控文件清单]并保持所有法律法规文件；
b) 各部门文件由本部门保管，公司办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查；
c) 对受控文件，各部门每六个月应向公司办公室备案；
d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.2.3.4.8外来文件的控制
a) 收到外来文件由管理者代表识别其适用性，如若确定的策划和运行质量管理体系所需,则交公司办公室备案后，将总经理批复的文件，分发到相关部门使用。
b) 公司办公室负责将收集到的并识别和确认的国家、行业法律法规或标准等文件报公司管理层传阅后归档。
4.2.3.4.9文件的作废与销毁
a) 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件非预期使用；
b) 对已经作废但可用作资料需要保存的文档，必须加盖“作废 存档”章；
c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写[文件销毁申请]，经管理者代表批准后，公司办公室授权相关部门销毁。
4.2.3.4.10文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写[文件借阅、复制记录]，由相关部门负责人按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。
4.2.3.4.11产生的记录
[文件发放、回收记录]
[文件接收登记表]
[文件更改申请表]
[受控文件清单]
[文件销毁清单]
[文件借阅/复制登记表]
4.2.4记录控制程序
4.2.4.1目的
为控制确保提供符合要求和质量管理体系有效运行证据而建立的记录。
4.2.4.2范围
适用于对质量管理体系所要求的记录控制。
4.2.4.3职责
a) 公司办公室负责将公司的形成文件的记录汇编并监督、管理各部门的记录。
b) 各部门负责实施、收集、整理、保管本部门的记录。
4.2.4.4程序
4.2.4.4.1记录的标识编号
各部门应每月对记录整理一次，分类装订成册，应注明记录的部门、记录名称及月份，标识要日期准确，有关人员签字齐全，记录的编号按《文件控制程序》执行。
4.2.4.4.2记录的填写
a) 记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关签名栏不允许空白。
b) 如因笔误或计算错误要修改原始数据，应在其上方写上更改标记及内容，签署更改人姓名及日期。
4.2.4.4.3记录的贮存、保护、处置
a) 各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。记录的归档方式便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式分类保存。
b) 公司办公室编制[记录汇总清单]，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，并汇集备案记录的原始表格样本。
c) 公司办公室每年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。
d) 各岗位按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室归档保存。
e) 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门主管人员填写[文件销毁记录]，交公司办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.2.4.4.4记录发放、借阅和复制
a) 各部门填写[文件发放、回收记录]，向公司办公室领取所需记录的空白表；
b) 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写[文件借阅、复制记录]，由记录管理人登记备案。
4.2.4.4.5产生的记录
[记录汇总清单]
[文件发放、回收记录]
[文件借阅、复制记录]
5 管理职责
5.1管理承诺
5.1.1公司最高管理者[总经理或副总经理、管理者代表等]通过下列活动对其建立、实施质量管理体系和持续改进其有效性的承诺提供证据。
a) 向本公司全体员工传达确保满足顾客要求及法律法规要求的重要性。
b) 应树立质量意识，清楚了解确保顾客的要求得到确定并予以满足是基本的要求；
c) 清楚了解确保顾客要求及法律法规要求与本公司每一个成员对质量的认识紧密相关；
d) 让每一个员工清楚自己的职责和权限，了解其工作内容、要求和程序，理解其活动的结果对下一步工作的贡献和影响；
e) 采取培训、黑板报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，认识到满足顾客的要求和法律法规要求对本公司的重要性，并能经常持续地加强员工的质量意识教育，使他们树立工作责任感，并积极参与提高质量的有关活动。只有全员参与持续改进并做出贡献，才能使产品质量不断满足顾客的要求，全公司也才能获益。
5.1.2公司总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》。
5.1.3公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行本手册5.6《管理评审》的规定。
5.1.4公司总经理应确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行本手册《资源管理》的规定。
5.2以顾客为关注焦点
本公司的成功取决于确保顾客及其他相关方的要求。公司应以增强顾客满意为目的，将顾客的需求和期望转化为产品要求，确保顾客的要求能得到满足。为此应做到：
5.2.1 确保顾客的要求得到确定并予以满足。通过市场调查、预测或与顾客的直接接触来实现。
5.2.2 将顾客的要求得到确定并予以满足。这些要求包括产品的要求和服务要求，只有确保顾客的要求得到确定并予以满足，顾客才能满意。
5.2.3 确保己确定的要求得到满足：
a) 本公司必须满足法律法规、国家和以有关标准和规范的规定；
b) 顾客的要求、法律法规及有关标准的要求也会随时间而发生变化。
5.3质量方针
5.3.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，总经理正式发布关于质量方面的全部意图和方向即质量方针为：
持续改进，不断创新，以优质的产品、卓越的服务使顾客满意。
5.3.2本方针与本公司宗旨相适应，它是本公司各项管理工作的重要组成部分，体现满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。
5.3.3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量分目标。
5.3.4各部门负责人要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业人员等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。
5.3.5本公司通过内部审核和管理评审不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应内外环境的变化及需求。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1为实现本公司的质量方针，保持本公司质量管理体系有效性，总经理负责制定质量目标，本公司质量总目标为：
最终产品合格率≥99%；
顾客满意度95﹪以上；
产品退货率≤0.8%；
重大质量事故为零。

5.4.1.2 总经理负责在本公司的相关职能和层次上建立《 年度岗位质量目标》，质量目标必须是可测量的，并与质量方针保持一致，并能够符合各职能层次的工作职责范围。
5.4.1.3公司办公室负责定期检查本公司的质量目标完成情况，并对各部门质量目标的制订、实施进行监督。
5.4.1.4本公司最高管理层应适时对本公司目标持续的适宜性进行评审，应随着内外环境和条件的变化而提出调整。
5.4.2质量管理体系策划。
总经理按照GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》，对质量管理体系进行策划，确保满足本公司质量目标和质量管理体系有效实施的要求。
5.4.2.1本公司进行质量管理体系策划的时机：
a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；
b) 本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；
c) 本公司的资源配置、国内外相关标准发生重大变化；
d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
在对质量管理体系的变更进行策划、实施时，应保持质量管理体系的完整性。
5.4.2.2 质量管理体系策划的内容
总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：
a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；
b) 识别为实现质量目标所需建立的过程和资源；
c) 为实现质量目标和阶段质量目标应进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进；
d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保质量管理体系的有效性和效率；
e) 策划的结果（包括变更）应形成文件。
5.4.2.3质量管理体系策划输出文件的编制原则
a) 参照质量手册的有关内容，形成的文件应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致；
b) 己有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。
5.4.2.4 质量管理体系策划的实施、监督检查和更改
a) 各部门在执行中应按照质量管理体系策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到公司办公室。
b) 公司办公室对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写[质量策划实施情况检查表]报告管理者代表和总经理。
c) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门负责人批准后进行更改，按《文件控制程序》执行；在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运作。
5.4.2.5 质量管理体系策划形成的相关文件，由公司办公室负责存档保存。
5.4.2.6产生的管理文件
《 年度质量目标管理》
5.4.2.7产生的记录
[质量策划实施情况检查表]

5.5职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
本公司管理层确定岗位职责和组织结构，明确其相互关系，并予以沟通，指导和控制本公司内与质量有关活动的协调，以促进本公司有效的质量管理。
本公司管理层及相关部门和岗位的质量职责和权限分述如下：
5.5.1.1 总经理
a)全面负责公司的工作，向全体员工传达确保顾客的要求得到确定并予以满足及法律、法规要求的重要性，特别是行业规范等规定；
b)制定公司的长远规划和年度计划，制定质量方针和质量目标，批准公司的质量手册；
c)确保质量管理体系运行所必需的资源配置；
d)组织实施质量管理体系策划，建立与质量管理体系相适应的组织机构，确定职责、权限，确保有效的内部沟通；
e)任命管理者代表，主持管理评审；
f)负责对财务和生产经营的监督管理。
5.5.1.2办公室
a)协助管理者代表负责公司质量管理体系的实施和内部审核；
b)负责公司内外部文件控制、质量记录控制和档案管理；
c)负责组织纠正和预防措施实施、跟踪验证和监督；
d)负责组织收集各种数据进行数据分析，为管理策划提供决策依据。
5.5.1.3生产部
a) 在总经理领导下负责公司生产计划的落实和安排；
b) 负责公司基础设施和工作环境的控制；
c) 负责水、电、油、能源供应、控制和统计；
d) 负责组织设备的保养、检修工作及检查设备操作及安全执行情况；
e) 负责产品生产过程的策划，为生产过程提供作业文件；
f) 负责对顾客财产的保存，维护或合理使用，若有损坏进行记录并与顾客沟通；
g) 负责对产品生产过程的策划，提供生产过程所需技术文件；
h) 定期或不定期进行车间工艺符合性检查；
i) 负责仓库管理和领导交办的其他工作。
j) 在总经理部门经理领导下负责产品质量的检验化验和试验；
k) 负责对生产工艺过程中的采购产品检验，原辅材料、半成品、成品的检测分析；
l) 负责生产加工过程中相关数据信息的收集和统计分析；
m) 负责对不合格品进行控制，并根据实际情况做出相应的处理；
n) 负责对不合格品的处置，并进行再检验；
o) 正确使用检测设备，定期安排检测设备的检定或校准；
p) 负责对检（化）验数据进行分析，并提出纠正和预防的建议，适当时进行统计技术分析，以发现差异。
q) 负责产品实现的策划，生产加工工艺设计、工艺操作规程的制定；
r) 确定产品的验证、确认、监视、检验和试验的过程，制定产品的检验标准；
s) 参与对采购产品检验；
t) 负责给生产车间提供技术资料，并指导实施；
u) 对顾客要求的新产品组织改进产品会审，实施评审、验证、必要时进行顾客确认。
5.5.1.4销售部
a) 在总经理及部门经理的领导下，负责公司的市场开发和产品营销；
b) 负责收集顾客信息，了解顾客需求，组织顾客要求的确认和评审；
c) 负责顾客满意度调查，及时处理顾客投诉。
5.5.1.5 采购部
d) 负责对原辅材料等合格供方评定。供方的评价、选择，适宜时进行再评价，列出《合格供方名录》；
e )负责采购申请制定和批准后与供方签订合同，并予以实施；
f ) 向供应商传达质量环境管理体系要求，并实施控制；
g )参与采购产品的验证。
5.5.1.6文档管理员
a) 在部门领导下负责公司文件的发放、更改、存档的管理，负责外来文件的收集、报领导阅批和发放管理；
b) 负责组织起草培训计划，组织培训的实施和评价；
c) 收集各种数据，填写各项报表，进行数据分析；
d) 定期对生产现场和相关过程实施监督检查，确保过程有效；
e) 严格按上级有关规定，管理好单位公章、印件，协助经理做好来信、来访和接待工作；
f) 完成领导交办的其它工作。
5.5.1.7销售员
a) 在销售部长的领导下负责市场调查、销售和顾客信息的收集；
b) 依据顾客要求起草合同经部长审核后签订营销合同；
c) 负责定期走访顾客，了解顾客需求和产品质量的符合性，及时反馈顾客信息；
d) 及时协调和处理顾客抱怨及投诉；
e) 定期收集顾客满意度信息，及时整理并提交部门进行分析。
5.5.1.8 采购员
a) 在采购部长的领导下负责采购信息的收集（库存，生产计划等）；
b) 依据公司生产经营要求起草合同经总经理经理审核后签订采购合同；
c) 负责定期了解采购产品情况；
d) 对供方进行评审，适宜时，再评审，并真实完整记录合格供方名录。
5.5.1.9仓管员
a) 负责原料和产成品等物资的验收、保管、发放工作。
b) 严格物资入、出库手续。物资入库要逐一验收，做好台帐；出库要根据制度规定的批准权限手续发放，违反规定的有权拒付。发现余缺及时查对；定期盘点，做好统计报表。
c) 保持仓库环境整洁，存放要分类，排列要整齐。定期清理，打扫库房，防止物资积压、霉变。
d) 注意防火、防盗，配备防火、防盗设施。严禁在库房内吸烟，确保库房安全。
e) 热情服务，礼貌待人，坚守岗位，按时收发为生产服务。
5.5.1.10车间主任
a) 在总经理的领导下，负责生产过程均衡生产控制；
b) 负责生产过程的产品检查和对不合格进行处置；
c) 有权制止和纠正任何违反质量、违反安全的行为；
d) 负责组织质量、安全事故分析；
e) 参与合格供方的评价和重新评价；
f) 负责组织实施应急预案的演练和评审；
g) 负责不合格、不符合的纠正和预防措施的制定和实施。
5.5.1.11班长
a) 在生产部领导下负责班组生产的安排和岗位作业的监督检查；
b) 严格工艺纪律，按时检查工艺执行情况，发现问题及时向生产生产部汇报；
c) 按时检查生产现场的控制和安全生产执行情况，检查设备操作和维护保养情况；
d) 定期组织设备的维护保养和检修；
e) 负责班组工艺参数的监控和生产记录的填写与保管；
f) 组织班组的岗位培训和管理学习，完善班组的过程控制和管理。
5.5.1.12操作工
a) 在班长的领导下严格按作业文件执行岗位操作；
b) 负责岗位作业的参数、设备和安全操作的自查；
c) 负责清理本岗位的工作环境，确保工作环境的整洁和安全；
d) 负责做好本岗位的作业记录，定期整理并提交给班长