品质管理表格-不合格品控制程序（二）.docx

1. 目的
控制不合格品,防止误用不合格品,确实做好改善措施,杜绝品质问题的发生。
2. 范围：适用于凡判定为不合格的原材料、半成品与成品以及客退品的控制。
3. 权责

项目
判定单位
隔离单位
处理权责人员
来料
IQC
仓库
采购部主管、品管部主管、总经理
制程
IPQC、作业员
生产单位
生产部门主管、品管部主管、总经理
成品
QA
生产单位
品管部、计划部、生产部门、总经理
库存品
品管部
仓库
采购部主管、品管部主管、总经理
客退品
品管部
仓库
货仓部、品管部主管、总经理
4. 定义
4.1不合格品：经过检验判定的不符合公司顾客要求和规范的原物料、配件、半成品和成品。
4.2待处理品：检验状态不明或待决定的物品。
4.3特采品：1、制程特采品，在不影响产品最终品质（外观和功能）情况下准予让步接受。2、最终特采品，在不影响产品使用功能特性条件下，准予让步接受。
4.4返工：对不合格品采取措施，以便其满足规定要求。
4.5返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。
5. 作业内容
5.1流程图（见附件一）
5.2不合格品的判定、标识、隔离。
5.2.1品管部IQC、QA负责对来料、最终检验和测试中不合格品进行判定并对判定出来的不良品用“标识卡”进行标识。（红色的检验拒收章）
5.2.2各生产部门对生产中产生的不合格品用标有“不良品“字样的红色胶框标识,并将所有不合格品进行隔离以防止生产中误用。
5.2.3不合格品的标识：红色的检验拒收章。参见《生产和服务运作程序》执行。
5.3不合格品的评审
5.3.1在检验过程中检出之不合格品：a.制程中/部门转序的不合格品，由品质付组长/组长评审，（必要时主管评审）。b.来料的不合格品由IQC评审。最终不合格品，由QA评审。
5.3.2评审的结果有：返工、返修、特采、退货、挑选、报废等几种状态。
5.4评审后不合格品的处理
5.4.1来料物品不合格的处理参见《来料检验程序》。
5.4.2配件半成品、仓储品、成品的不合格处理：对制程检验或最终检验出现不合格品时，参见《纠正与预防措施程序》执行；若配件半成品中需要返工、返修时，由车间组长提出，并通知不合格品部门返工、返修，成品则由QA提出并通知相关部门。
5.4.2.1返修：本部门能返修合格的，由本部门必须在该批订单完成前返修完，本部门不能返修合格的，由负责物料的副组长填写《返修记录表》交至返修部门返修，并跟进。
5.4..2.2返修部门收到返修品应在该批订单完成前返修完，确认不能返修应反映给部门主管协调解决。
5.4.2.3生产部门依据实际返修情况填写完整《返修记录表》。
5.4.3返工及返修后的产品由车间负责品质副组长重新检验确认。
5.4.4报废、改啤利用的不合格品的处理：生产部门开出《物料异常处理报告》交部门主管审批，经车间QC确认事实后，生产部依批示结果处理。具体参见《物料管理规定》。
5.4.5制程特采，a模具原因，b技术原因，c成本原因，d时间原因，暂时无法改善的不合格现象，由部门主管和相关部门协商。一定要在下个部门（工序）能消除不合格现象，并达到品质要求，且接受部门主管同意接受的情况下，批准特采，并由部门主管发出《特采通知单》，相关部门依《特采通知单》结果处置。
5.4.6最终特采品，a无时间返工 b暂时无法解决的技术问题，由生产部门申请《特采通知单》，由总经理或副总经理结合QA意见批准特采，必要时与客户共同确认特采。相关部门依《特采通知单》结果处理。（剩余物料处理结果由发出《特采通知单》负责人填写处理结果）。
5.4.7以上两种特采品，发出《特采通知单》负责人要签实办给相关部门。
5.4.8品质异常物料：生产部门填写《物料异常处理报告》交给部门主管批示处理结果，由车间QC确认品质状况，相关部门依批示结果处理。（参见《物料管理规定》）。
6. 相关文件
6.1《纠正与预防措施程序》
6.2《生产了服务运作程序》
6.3《来料检验程序》
7. 使用表单
7.1品质异常改善报告(FM-110-027-A)
7.2物料异常处理报告(FM-120-008-A)
7.3内部联络单(FM-100-008-A)
7.4特采通知单(FM-130-008-A)

附件一
不 合 格 品 检 制 流 程 图

流程图
权责
单位
相关
文件
使用
表单
描述
产品或材料

品质判定

OK

转下一制程或入库
备用
NG
标 识

隔离

异常处理
纠正措施

评 审

特采 报废
退货
返工/返修

品质再判 定
NG

OK

相关部门

品管部

生产部门、品管部

生产部门，仓库

相关部门
生产部、品管部、采购部

品管部
《来料检验程序》
《生产和服务运作程序》

《纠正与预防措施程序》

《质量信息管理和数据分析程序》

IQC检验报告

标识卡

特采申请单
品质异常联络单

不合格品标识要用红色的不合格章
要划分不合格区域。
视不合格程度决定处理权责人。

经返工返修的材料或产品一定要再检验
附件二
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
品质异常改善报告
类别： 投诉（№： ） 拒收 其它
提出部门：

提出日期：

不良批量：

配件名称：

工作单号：

出货数量/日期：

异常描述：

原因分析：

签名：
纠正措施：

签名： 日期：
效果确认：

签名： 日期：
FM-110-027-A 保存期限：6个月

附件三
中国最大的资料库下载
崇 基 公 司 内 部 联 络 单

发文部门

收文部门

负责人

负责人

发文日期

收文日期

联络事项：

备注：

批准：

FM-100-008-A 保存期限：6个月

附件四
崇基五金塑胶（深圳）有限公司
物料异常处理报告 NO.：
部门： 仓库： 日期：
订单号
物料名称
数量
异常原因描述
处理结果

申报人： 确认： 批准：
FM-120-008-A 保存期限：1年
（第一联：发出部门 第二联：仓库 第三联：相关接收部门）

附件五
特 采 通 知 单
□制程特采 □最终特采 NO：
工作单号

日期

产品名称

提出部门

特采原因：
□ 接收部门意见：
□ QA意见：
特采结果：
特采剩余物料处理结果：
（第一联：提出部门 第二联：品管部 第三联：车间QC 第四联：接受部门

FM-130-008-A 保存期限：1年