质量记录汇总(竖表).docx

文件发放、回收记录
NO：QR/HN-01-01( )
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数

外来文件清单
NO：QR/HN-01-06( )
序号
文 件 名 称
编 号
备 注

编制： 审批：
日期： 日期：
受控文件清单
NO：QR/HN-01-02( )
序号
文 件 名 称
编 号
版本
数量
备注

编制： 审批：
日期： 日期：
文件修订申请单
NO：QR/HN-01-03( )
更改文件名称

更改文件编号

执行时间

更改原因：

更改条款号
更改后内容（可附页）

更改人：
年 月 日
审批意见：

签字：
年 月 日

文件借阅记录
NO：QR/HN-01-05( )
序号
文件编号
名 称
数量
借阅人
日期
批准
归还日期

文件销毁清单
NO：QR/HN-01-04( )
序号
文件编号
文件名称
数量
销毁原因
经办人
批准人
日期

质量记录清单
NO：QR/HN-02-01( )
序号
记 录 名 称
编 号
保存期（年）
备注

编制： 审批：
日期： 日期：
管理评审计划
NO：QR/HN-01 ( )
评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制： 审批： 日期：

管理评审报告
NO：QR/HN-02( )
评审会议时间、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制： 审批： 日期：

培训记录表
NO：QR/HN-03-03( )
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共 人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：
备注：

编制人： 日期：
培训申请单
NO：QR/HN-03-02( )
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象
共 人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名： 日期：
审批意见：

签名： 日期：

年度培训计划
NO：QR/HN-03-01( )
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注

编制： 审批： 日期：

设 备 台 帐
NO：QR/HN-03( )
序号
编号
名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注

编制： 日期：

设备验收单
NO：QR/HN-04( )
设备名称

出厂编号

型号（规格）

价 格

生产厂家

到厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

生产部门签名： 日期：

设备报废单
NO：QR/HN-05( )
设备名称

设备编号

设备编号

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人： 时间：
备注：

质量策划实施情况检查表
NO：QR/HN-06-01( )
质量策划项目名称：
执行部门：
执行情况：

检查结论（结论及改进的要求、建议、措施）：

检查人： 日期： 批准人： 日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人： 日期：

产品要求评审审批表
NO：QR/HN-07-01( )
顾客名称

合同产品名称

型号规格

合同类别

评审内容：
评 审 意 见
评审部门
评审者签名

评审结果：

评审负责人签字：

年 月 日

合同修改通知单
NO：QR/HN-07-02( )
顾客名称

合同名称

提出部门

日期

修改原因：

修改内容：

销售部意见:

负责人签字：
年 月 日
合同修改需传递部门：

供方调查表
NO：QR/HN-08-01( )
企业名称：
营业执照编号：
法定代表人： 联系人 ： 联系电话：

企业类别： 生产企业 □ 经营企业 □

主要生产设备： 齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 无 □
供货产品名称
牌号/规格
执行标准
生产单位（经营企业填写）

工艺文件： 齐全 □ 有部分 □ 无 □
检验机构及
检验设备
有专职检验人员、检验设备齐全、良好 □
有兼职检验人员、检验设备状况一般 □
无检验人员、检验设备 □
体系认证情况： 已认证 □ 正进行 □ 未进行 □

（注：若通过认证请附证书复印件）

可提供质量证明文件： 产品检验报告 □ 合格证 □ 质保书 □

主要用户：

备注：

注：请贵单位协助填写本调查表，在 □ 内打“√”，表格添好后，请将 ①本调查表（加盖公章）；②营业执照复印件；③产品说明；④产品标准；⑤质量认证证书复印件尽早寄回本单位。谢谢合作！

供方评审表
NO：QR/HN-08-02( )
供方名称

地 址

电话/传真

联系人

采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：

签名： 日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）

签名： 日期：
年度复评记录
2003年
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

2004年
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

2005年
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

供方现场评定表
NO：QR/HN-08-03( )
供方名称

地址

电 话

传真

联系人

供方提供：
产品检验手段：
质量管理水平：

设备装备条件：
工艺技术管理：
企业信誉：
评定意见：
参加评定人员：
评定结论：
供方业绩记录
NO：QR/HN-08-05( )
供方名称：
日期
供货产品
名称
型号
规格
数 量
检验
结论
交货期
执行情况
服务
质量
备 注

物资采购计划表
NO：QR/HN-08-06( )
序号
采购物资名称
上月末
库存量
本月
采购量
预计进货
日期
备注

编制人： 日期： 批准： 日期：
特殊过程设备认可表
NO：QR/HN-010-01( )
设备编号

型号规格

设备名称

设备状态

加工产品、名称：
产品质量要求：

设备完好状态：

实际工作精度或满足工艺要求：

认可、结论：

签
认
车 间
生产技术部门
质量管理部

特殊过程能力认可表
NO：QR/HN-010-02( )
工序名称

使用设备名称

工艺文件

工艺文件名称

工艺参数要求

检验项目

实物
质量
检查
记录

过
程
能
力
评
定
意
见

质量管理部
生产技术部门

签字/日期：
签字/日期：

结论
意见

分管领导： 日期：

监视和测量装置周期检定计划表
NO：QR/HN-011-02( )
序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注

编制

批准

日期

监视和测量装置卡片
NO：QR/HN-011-03( )
设备名称

生产厂家

出厂编号

型号、规格

验收日期

本厂编号

校准机构

首校日期

校准周期

主要技术参数及精度等级：

随机附件及资料：

历次校准时间及结论：

历次维修原因、时间及结果：

使用地点（包括迁移记录）：

备注：

填表人：
内校记录表

编号：QR—7.6—04 序号：
设备名称

型号名称

测量范围

设备编号

使用部门

精度要求

校准依据

校准所用设备、精度等级及编号：
校准环境条件（温、湿度等）：
校准记录：

校准结论及有效期：

备注：

校准人： 校准日期： 校验： 日期：

顾客满意度调查表
QR—8.2.1—01 序号：
单位名称

地 址

电话

传真

联系人

最近一批使用本单位的产品名称、规格、数量：

年 月 日

项 目
好
（100）
较好
（80）
一般
（60）
较差
（40）
差
（0）
说明
对
本
单位 产品质量的评价
产品质量
（50%）

包装质量
（20%）

交货期
（20%）

服务
（10%）

对本单位产品的评价意见和期望：

顾客单位签章
备注：

注： 对本单位质量评价时，请在响应栏目内打“√”，在“较差”、“差”栏目内 打“√”时请在备注栏内说明原因，以便本公司及时采取改进措施。

技术服务任务书
NO：QR/HN-012-01( )
服务单位

产品名称规格

联系人

电 话

服务人员

服务时间

服务内容：

顾客评价意见：

签字（盖章）：

年 月 日
服务验证结果：

内审计划
NO：QR/HN-04-01( )
审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间：

编制： 时间： 批准： 时间：

审核实施计划
NO：QR/HN-04-02( )

审核组组长： 组员：
1. 审核目的：
2. 审核依据：
3. 审核范围：
4. 审核时间： 年 月 日至 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间： 月 日 时 分
5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6. 审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求

首次会议

审核组会议

审核组会议

末次会议
编制： 审批： 日期：
内审报告
NO：QR/HN-04-04( )
审核目的：
审核范围：
审核依据：审核日期：
受审核部门：
审核组长： 审核员：
审核过程综述：（可另附纸叙述）

不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：

对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：

结论：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

审核组长： 日期： 批准： 日期：

会议记录
NO：QR/HN-04-06( )

主持部门： 主持人：
会议时间： 地点：
会议内容：

出席人员：
部 门
到会人员签到

会议记录：

不符合报告
NO：QR/HN-04-05( )
受审核部门

部门负责人

审 核 员

审 核 日 期

不合格事实陈述：

不符合ISO9001：2000标准条款：
不合格类型：
□ 一般 □ 严重 审核员： 部门负责人：
日 期： 日 期：
不合格原因的分析：

部门负责人： 日期：
纠正措施计划：

部门负责人： 日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：

审核员： 日期：

不合格项分布表
NO：QR/HN-04-07( )
部门

标准要求

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合计

编制： 日期：
不合格项分布表
NO：QR/HN-04-08( )
部门

标准要求

4.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4.1

4.4.