质量体系编写表格Cop15-1.docx

普源科技有限公司
编 号
COP 15.1
程 序 文 件
版 本
01
文件名称：

仓存管理
责任部门
ST
制定日期
2002.01.04
页 次
1/3
责任部门负责人：
品质系统代表：

版 号
修 订 内 容
日期
01

重新修订

02.01.04

签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签

1、目的
1.1 本程序应用于搬运、贮存、包装、防护和交付过程控制。
2、概述
2.1本程序适用于本公司物料的管理。
2.2整个搬运、贮存、包装、防护和交付过程包括：
a) 物料签收及发放；
b) 物料贮存；
c) 产品搬运；
d) 产品防护及交付。
物料包括成品，半成品、配件、原材料等。
2.3产品的包装工作由各生产车间按[作业指导书]规定进行。
3、职责
3.1各部门负责维持这一个程序。
3.2仓库负责人负责全权控制物料的搬运、贮存、防护和交付系统，并负责保证物料数量与记录一致，先进先出等。
4、程序
4.1仓管员根据公司的[物料需求单]或采购单资料核收供应商的进料，有差异时呈报MM部，并根据[来料物料清单]填写[来料通知单]通知检查员检查，合格、特采或返工的物料才可入仓。
4.2物料的收、发、存、搬运遵循有关仓库工作流程之规定。
4.3仓库每月末进行一次实物盘点，检查内容有：
帐本数与实际数是否相符；
a) 保管状况是否良好；
b) 有使用期限的材料是否过期。
将检查结果记录[盘点表]上。
4.4成品和材料交付规定：
a) 成品须先经QA检查合格并出[成品检查报告]后方可出货；

b) 依据“出货通知”出货；
c) 成品及材料出货须按P/O要求包装；
d) 出货后仓管员填写[出柜资料]。
5. 记录及表格
5.1 《盘点表》。（FM-ST-1511—02）
5.2 《出柜资料》（FM-ST-15102-03）