顾客提供产品的控制程序（1）.doc

顾客提供产品的控制程序目的: 为确保本公司的产品质量和声誉，对顾客提供的产品得到有效的控制和验证。 范围: 适用于本公司在生产、销售过程中顾客所提供产品的控制。 职责: 31  业务部负责列出顾客提供产品的清单。 32  采购部负责顾客提供产品的接收、贮存和维护工作。 33  生产部负责顾客提供产品的使用。 34  检验组负责对顾客提供产品的验证。 35  技术部负责对顾客提供的样品、图纸或工装的交接。 工作程序: 41  业务部根据顾客要求或合同有关条款规定需顾客提供产品时，应列出具体清单。 42  顾客提供的产品由检验员进行验证。 421  验证内容为产品原材料的规格型号、产地、品牌、主要成份、质量技术指标等。 422  检验员把验证的内容结果记录在检测记录表上，报质保部经理审核，作出采用或不能采用的结论。 43  采购部凭检验员开具的检测记录表，通知仓库保管员对顾客提供的产品仔细清点核对验收入库，登记造册。 431  仓库保管员对顾客提供的产品应分类存放，并做好标识、隔离、贮存及维护工作，防止变质损坏。 432  对顾客提供的样品、软件、图纸等技术资料由技术部门交接保管使用。 433  业务和生产部门对顾客提供的产品在运输、保管或使用过程中发现如有丢失、损坏或不适用的情况，仓库保管员或经办人应予以记录，并有业务部把丢失、损坏和不适用的产品的名称、数量及时向顾客报告。 434  产品完成后由业务部将顾客提供的产品列出使用明细表和结存数向顾客结算。 435  公司对此类产品的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。 44  顾客如提供工装设备或专用检具应有技术部负责作出永久性标识。 相关文件: 51    QS/TSB208012002          产品标识和可追溯性控制程序 52    QS/TSB210012002          进货检验程序 53    QS/TSB215012002          搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 54    QS/TSB216012002          质量记录控制程序 相关表单: 见清单。