资源描述
<p>受控□ 非受控□
分发号:
环境与安全管理手册
编制：
审核：
批准：
XX–XX–XX发布 XX–XX–XX实施
XXXXXX有限公司
可编辑
环境安全手册 EM/OHS1
目 录
章节
0.0
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
0．0 目录
0．1 发布令
0．2 企业概况
0．3 环境安全方针
0．4 管理说明
0．5 任命书
1 适用范围
2 引用标准
3 定义
4 环境与安全管理体系要求
4．1 总要求
4．2 环境与安全方针
4．3 规划（策划）
4．3．1 环境因素/危害
4．3．2 法律法规及其他要求
4．3．3 目标与指标
4．3．4 环境与安全管理方案
4．4 实施与运行
4．4．1 组织结构和职责
4．4．2 培训、意识和能力
4．4．3 信息交流与协商
4．4．4 环境与安全管理体系文件
4．4．5 文件控制
4．4．6 运行控制
4．4．7 应急准备和响应
4．5 检查和纠正措施
4．5．1 监测和测量
4．5．2 不符合，纠正与预防措施
4．5．3 记录
4．5．4 环境与安全管理体系审核
4．6 管理评审
A： 公司组织结构图
B： 工艺流程图
C： 厂区平面分布图
D： 周边环境图
E： 水网管道图
F： 环境安全手册修改控制页
附录： 环境因素清单、危害清单、重大环境因素清单、重大危害清单、环境与安全适用法律法规清单、目标指标管理方案一览表。
环境安全手册 EM/OHS1
颁 布 令
章节
0.1
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
为了对本公司在生产经营活动中所造成的环境影响和危害加以控制和预防，我们按照GB/T 24001–ISO 14001∶1996标准、GB/T28001:2001标准编制了本《环境与安全管理手册》，手册阐述了我公司的环境与安全管理方法，环境与安全管理体系的具体内容，是公司环境与安全管理的法规。作为公司环境与安全管理体系最高层次文件，公司全体员工必须深刻领会，认真贯彻执行手册的各项要求，提高环境保护意识及安全第一思想，并在实际工作中担负应有的职责，使《环境与安全管理手册》得到全面贯彻落实。
本手册作为本公司环境与安全的企业标准在公司执行。并于公布之日起实施。
XXXX有限公司
总经理：
XX年XX月 XX日
环境安全手册 EM/OHS1
企业概况
章节
0.2
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
地址：
邮编：
电话：
传真：
环境安全手册 EM/OHS1
环境与安全方针
章节
0.3
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
XXXX有限公司是一家专业从事XXX开发、生产和销售的公司，在向社会提供一流产品的同时，将尽最大的努力保障员工的安全与健康，保护生态环境。本企业郑重作以下承诺：
1、 遵守国家法律法规
2、 预防污染持续改进
3、 消除隐患确保安全
4、 节能降效减污增效
本方针形成文件，向全体员工宣告传达付诸实施，并通过适当方式向外界宣导。
总经理：
日期：
环境安全手册 EM/OHS1
管理说明
章节
0.4
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
1. 质保部为本手册的归口管理部门，其职责是：
——负责手册的编制、修订和换版。
——负责对手册内容的解释。
——负责手册的统一编号。
2. 文控中心负责对手册的登记、发放和收回。
3. 本手册经总经理批准后生效。
4. 当顾客需要或提供给认证机构时，必须经总经理或管理者代表的批准。
5. 手册要妥善保管，不得外借、复制、涂改或丢失，调离本公司时，必须将手册交还文控中心。
6. 当公司的产品结构、管理体制、引用标准有较大变动时，则对手册进行修订或改版。新版发放时，旧版即行作废，并收回处理。
7. 本手册分为受控版本和非受控版本。受控版本标识：受控加盖受控章；非受控版本标识：非受控加盖仅供参考章。
8. 公司内部发放的《环境与安全管理手册》和提供给认证中心的为受控版本，提供给顾客的《环境与安全管理手册》为非受控版本。
环境安全手册 EM/OHS1
管理者代表任命书
章节
0.5
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
根据公司环境与职业安全卫生工作的需要，经公司研究决定：
任命 为XXX有限公司环境与职业安全卫生管理体系管理者代表，全面负责公司的环境与职业安全卫生管理体系的建立、实施与保持，并负责向总经理汇报环境与职业安全卫生管理体系的运行情况。自签发之日起生效。
总经理：
日期：
环境安全手册 EM/OHS1
适用范围
章节
1
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
本手册适用于XX公司提供的XX系列的开发、生产和服务的全过程。
环境安全手册 EM/OHS1
引用标准
章节
2
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
1． GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南。
2． OHSAS18001职业安全卫生管理体系试行标准。
环境安全手册 EM/OHS1
定 义
章节
3
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
环境管理体系定义：
1． 持续改进 continual improvement
强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进；
2． 环境 environment
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3． 环境因素 environmental aspect
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4． 环境影响 environmental impact
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
5． 环境管理体系 environmental management system
整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和优质环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
6． 环境管理体系审核 environmental management system audit
客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。
7． 环境目标 environmental objective
组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。
8． 环境表现（行为） environmental performance
组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。
9． 环境方针 environmental policy
组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。
10． 环境指标 environmental target
直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。
11． 相关方 interested party
关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
12． 组织 organization
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。
环境安全手册 EM/OHS1
定 义
章节
3
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
13． 污染预防 prevention of pollution
旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
职业安全卫生管理体系定义：
1． 事故 accident
造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。
2． 持续改进 continual improvement
为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。
3． 危险源 hazard
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
4． 事件 incident
导致或可能导致事故的情况。
5． 相关方 interested parties
与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。
6． 不符合 non-conformance
任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
7． 目标 objectives
组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。
8． 职业健康安全管理体系 occupational health and safety management system(OHSMS)
总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理，它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
9． 风险 risk
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
10． 风险评价 risk assessment
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
11． 安全 safety
免除了不可接受的损害风险的状态。
环境安全手册 EM/OHS1
环境与安全管理体系总要求
章节
4．1
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
XXXXX有限公司（以下简称XX）根据GB/T 24001–ISO 14001∶1996环境管理体系标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准的要求制定方针，建立环境与安全管理体系。该体系覆盖公司生产、经营、服务活动的全过程，为公司产品设计、生产活动和服务所产生的环境因素影响以及危害、重要危险的有效控制和预防，以及持续有效的改进提供了保证。
环境与职业健康安全管理体系运行模式：
4.6.管理评审
4.5.检查和纠正措施
4.5.1.监测与测量
4.5.2.不符合、纠正与预防措施
4.5.3.记录
4.5.4.环境管理体系审核
持续改进
4．2环境安全方针
4.3.规划（策划）
4.3.1.环境因素、危害
4.3.2.法律与其他要求
4.3.3.目标和指标
4.3.4.环境管理方案
4.4.实施与运行
4.4.1.组织机构和职责
4.4.2.培训意识和能力
4.4.3.信息交流/协商与交流
4.4.4.环境管理体系文件
4.4.5.文件控制
4.4.6.运行控制
4.4.7.应急准备与响应
环境安全手册 EM/OHS1
环境与安全方针
章节
4．2
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
1 目的
环境与安全方针是实施和改进公司环境与安全管理体系的推动力，为公司确定了总的指导方向和行动原则，反映了最高管理者的意愿，是公司环境与安全管理的总原则。
2 职责
总经理主持制订、批准和颁布环境与安全方针。
3 管理要求
3. 1 方针制定的依据
3. 1. 1 公司生产规模及管理体系。
3. 1. 2 公司生产及服务活动、产品所产生的环境因素和危害。
3. 1. 3 全体员工环保及安全意识提高意愿。
3. 1. 4 ISO 14001和OHSAS18001标准中4.2条的要求，包括对持续改进和预防的承诺，对遵守法律法规和其他要求的承诺，并提出建立和评审环境与安全目标和指标的框架。
3. 2 环境与安全方针见章节0.3
3. 3 方针的评审与修订
3. 3. 1 每年在管理评审时，对环境与安全方针进行评审，必要时修订。
3. 3. 2 发生下述情况之一时，总经理应考虑对环境与安全方针进行修订。
a. 公司产品结构及工艺、技术发生重大变化，引起重大环境因素和重大危害发生变化时。
b. 公司市场战略的转移。
c. 管理评审的结果，确认环境与安全方针已不能适应时。
3. 4 环境与安全方针的颁布与传达
3. 4. 1 公司的环境与安全方针发布后，通过手册下发、组织员工培训、班前会宣传、黑板报、企业内刊等多种渠道予以传达，使每位员工深刻理解和贯彻执行。
3. 4. 2 通过公司对外信息交流的部门，向相关方宣传公司的环境与安全方针，并可为公众获取。
环境安全手册 EM/OHS1
环境因素与危害
章节
4.3.1
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
1 目的
通过对环境因素及危害的识别与评价，确定出重大环境因素、重大危害是制定环境、安全方针、目标、指标和环境安全管理方案的基础，也是环境安全管理体系的基本输入之一。
2 职责
2. 1 质保部负责制订《环境因素及危害的识别、评价与更新程序》；
2. 2 各部门负责识别本部门环境因素和危害并上报质保部；
2. 3 由质保部负责汇总环境因素、危害源，并组织相关部门评价和确定重大环境因素、重大危害，提出控制措施，由管理者代表批准公司重大环境因素和重大危害。
3 环境因素及危害的识别、评价及控制和更新
3. 1 环境因素及危害的识别
3. 1. 1 各部门负责采用现场调查、工艺流程分析等方法，识别本部门的环境因素和危害，收集汇总并上报质保部。
3. 1. 2 质保部在此基础上进行补充、整理、审核、登记，将确认后的环境因素和危害进行识别、评价汇总成《环境因素汇总表》《危害汇总表》
3. 1. 3 环境因素及危害的识别要覆盖公司能够控制或可望对其施加影响的所有活动、服务及产品，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所产生的环境因素和危害。应包括向大气、水体的排放、废物管理、土地污染、噪声、粉尘对社区的影响以及原料、资源、能源使用等环境问题和机械、电能、化学、热放射、人机工程、生物等方面的危害。
3. 2 环境因素及危害的评价
3. 2. 1 质保部负责根据《环境因素危害识别、评价和更新程序》组织相关部门评价环境因素和危害所造成的影响，确定重大环境因素和重大危害。
3. 2. 2 评价结果汇总成《重大环境因素清单》《重大危害清单》
3. 3 环境因素和危害的更新
3. 3. 1 质保部每年组织一次对环境因素及危害的重新确定与评价。
3. 3. 2 如遇到下列情况之一要及时更新和评价环境因素和危害。
3. 3. 2. 1 法律、法规发生重大变更和修改时。
3. 3. 2. 2 有新扩改项目时。
3. 3. 2. 3 发生重大环境和安全事故后。
3. 3. 2. 4 其它原因引起环境因素及危害变化时。
4 相关文件
EM/2－01 环境因素及危害识别、评价与更新程序
5 附录
RF.EM/2-01.03 重大环境因素清单
RF.EM/2-01.04 重大危害清单
环境安全手册 EM/OHS1
法律法规与其他要求
章节
4.3.2
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
1 目的
公司适用的国家和地方政府的环境与安全法律、法规以及公司的相关规定和标准是本公司在设计、生产、服务中应遵守的基本准则，也是评价重大环境因素和重大危害的依据。
2 职责
质保部负责制定《法律、法规及其他要求管理程序》，并确定适用的法律、法规和其他要求。
文控中心负责获取法律、法规和其他要求并进行汇总、登记、归档保存。
3 管理内容
3. 1 管理范围
3. 1. 1 中国参加的世界环境保护及劳保公约。
3. 1. 2 国家的法律、法规和标准。
3. 1. 3 XX省及XX市政府制定的法规、标准及规定。
3. 1. 4 公司的有关规定。
3. 2 文控中心负责获取相关法律、法规和其他要求和法律法规文件的管理。
3. 3 质保部负责对收集到的法律法规的适用性进行评价，以确定其有效性及必要性。
3. 4 质保部负责汇总成《适用的法律、法规及其他要求》清单，管理者代表批准。并负责传达给各相关部门的负责人，由他们传达给相应岗位的员工。
3. 5 各部门可根据需要随时到文控中心查询相关的法律、法规及其他要求。
3. 6 文控中心负责对法律、法规及其他要求进行更新。
4 相关文件
EM/2－02 法律、法规及其他要求管理程序
5 附录
RF.EM/2-02.01 适用的法律、法规及其他要求清单
环境安全手册 EM/OHS1
目标和指标
章节
4.3.3
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
1 目的
目标是符合环境与安全方针所制订的改善环境与安全绩效的具体目的。指标是目标的量化。目标、指标是环境与安全管理体系持续改进的重要因素。
2 职责
2. 1 各部门负责制定本部门的目标、指标，报质保部汇总并进行实施。
2. 2 质保部组织制定公司的目标、指标，由管理者代表审核，总经理批准。
3 管理内容
3. 1 目标、指标建立的依据。
3. 1. 1 相关的环境与安全法律、法规和其他要求。
3. 1. 2 重大环境因素和重大危害。
3. 1. 3 公司的环境与安全方针。
3. 1. 4 相关方的意见。
3. 1. 5 经济、技术的可行性。
3. 2 质保部负责组织起草制定《环境与安全目标、指标》，由管理者代表审核，总经理批准通过。
3. 3 当法律法规及其他要求发生变化或公司重大环境因素和重大危害发生改变时，应对目标、指标作及时的更新和调整。
3. 4 质保部负责将目标、指标落实到各相关部门实施。质保部负责对实施情况进行监测，并及时将情况向管理者代表汇报。
3. 5 根据每年管理评审结果，依据更新的重大环境因素和重大危害及目前的环境与安全绩效制定新的目标、指标。
4 附录
4. 1 年度环境与安全目标、指标和环境与安全管理方案一览表。
环境安全手册 EM/OHS1
环境安全管理方案
章节
4.3.4
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
1 目的
为确保环境与安全目标、指标的实现，制定相应的环境与安全管理方案，通过建立环境与安全管理方案可明确公司每个部门的环境与安全职能，方案应包括实现目标、指标相关的职责、方法和时间表。
2 职责
2. 1 各相关部门依据环境与安全目标、指标起草制定环境与安全管理方案，由管理者代表审核，总经理批准。
3 管理内容与要求
3. 1 质保部负责将《年度环境与安全管理方案》落实到各责任部门。
3. 2 管理方案的每项具体措施要有责任人、资金和完成时间。
3. 3 质保部负责对全公司环境与安全管理方案的执行情况进行检查、督促，做好记录，并及时向管理者代表汇报。
3. 4 如果设计、工艺技术、设备或产品发生重大的改变或有新项目时，更新识别与评价环境因素和危害，在此基础上调整目标、指标并及时修订环境与安全管理方案。
3. 5 每年根据管理评审结果或当产品、活动、服务发生重大变化时，要及时修订环境与安全管理方案。
3. 6 环境与安全管理方案的文件与检查记录由质保部负责保管。
4相关文件
EM/2－03 环境与安全管理方案评审程序
5附录
5. 1 年度环境与安全目标、指标和环境与安全管理方案一览表；
5. 2 年度环境与安全管理方案。
环境安全手册 EM/OHS1
组织结构和职责
章节
4.4.1
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
1 目的
明确环境与安全管理体系的组织机构及各部门的环境与安全职责、权限和相互关系，确保环境与安全管理体系的正常运行。
2 职责
2. 1 总经理职责
1） 对环境保护和职业安全卫生做出承诺，制定、批准、发布环境与安全方针。
2） 任命管理者代表，对环境与安全管理体系的运行行使管理职权。
3） 规定环境与安全管理体系的组织机构，对各职能部门授予明确的权限。
4） 负责提供环境与安全管理体系运行所需的资源（人力、物力、财力）。
5） 批准环境与安全手册。
6） 定期主持管理评审。
7） 批准公司环境与安全目标、指标及环境与安全管理方案。
2. 2 管理者代表职责
1） 负责整个体系的建立、运行和维护。
2） 组织相关人员审核确认重大环境因素和重大危害；适用的法律法规清单。
3） 以公司重大环境因素和重大危害，批准适用的法律法规清单。
4） 审核环境与安全目标、指标及环境与安全管理方案。
5） 审核环境与安全手册、批准环境与安全程序文件。
6） 定期向总经理汇报环境与安全管理体系运行情况。
7） 组织环境与安全管理体系内审，对纠正和预防措施的实施进行监督，为管理评审提供依据。
2. 3 各部门经理共同职责
1） 组织本部门环境因素和危害识别，制定本部门环境与安全管理方案。
2） 落实本部门应实施的环境与安全管理方案。
3） 审核本部门不符合的纠正和预防措施，对整改进行监督。
4） 协助、支持内审的实施。
环境安全手册 EM/OHS1
组织结构和职责
章节
4.4.1
版本
A/0
生效日期
2002/07/18
页码
第1页，共1页
5） 审核和实施本部门归口的程序文件、作业指导书。
6） 负责本部门员工的环境与安全意识培训。
2. 4 质保部职责
1） 组织环境因素和危害的识别，进行汇总与登记。
2） 组织相关部门对环境因素和危害进行评价，确认重大环境因素和重大危害。
3） 评价适用于公司的环境与安全法律、法规及其他要求。
4） 负责组织制定环境与安全目标、指标和管理方案，并对各部门的环境与安全管理方案的执行情况进行检查监督。
5） 监督、检查公司环境与安全管理体系运行情况，对法律法规的符合性进行评价。
6） 负责环境与安全管理体系文件的编制。
7） 负责公司环境与安全管理体系内部交流与协商。
8） 组织实施内审，编制内审计划和管理评审计划。
9） 对公司环境与安全管理体系的不符合具有组织调查和监督的职责。
10） 环境与安全记录管理部门
2. 5 生产线职责
1） 严格要求员工按环境与安全管理程序和作业指导书进行作业。
2） 负责本部门设备及电气的管理，减少对环境的影响及不可控制危险。
3） 负责生产过程中废弃物的控制管理。
4） 负责生产现场废水、废气和噪声的控制管理。
5） 负责生产现场油品、化学品的控制管理。
6） 负责公司能源资源消耗的管理。
2. 6 技术部职责
1) 负责在产品设计、开发中考虑对环境与安全的要求。
2) 负责设计、开发过程中环境因素和危害的控制。
2. 7 工艺部职责
1） 在工艺设计过程中，引进先进工艺，减少生产中的污染，提高环境与安全绩效。
2)负责作业指导书的编制。
3) 负责设备维护保养，减少对环境和安全的影响。
环境安全手册 EM/OHS1
组织结构和职责
章节
4.4.1
版本
A/0
生效日期
2</p>
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