石化系统无泄漏工厂检查验收评分表(1).doc

广西石化系统“泄漏工厂”查验收评分表
汇 总
序
号

考 核 内 容

标准
分数
自检
分数
评定
分数
一
化工无泄漏工厂的必须达到的考核指标

二
设备管理及密封管理保证体系
120

三
密封管理技术基础工作
70

四
设备管理基础工作
210

五
设备现场管理
100

合 计
500

广西石化企业“无泄漏工厂”检查验收评分表
(化工生产企业)
企业名称： 标准分为500分 自检分 评定分 验收组长(签名) 年 月 日
序号
检查项目
检查内容
评分细则
评分细则
备注
标准分
自评分
评定分
一

化工无泄漏工厂必须达到的考核指标

1、全部设备完好率90%以上、主要设备完好率95%以上：
2、静密封点泄漏率0.5‰以下、动密封点泄漏率2‰以下。
1、按部《设备检查评级管理制度》规定的完好设备标准(或企业制度的设备完好标准)抽查5—10台完好设备核实达标情况。不达标不验收；
2、抽查两个主要生产车间，进行考核，达不到标准不验收。

二
设备管理及密封管理保证体系

120

机构设置与人员配备
3、设置有设备动力科或相应的管理机构。5分
4、有主管设备的副厂长(大型企业应有专职设备副厂长)5分
5、车间有设备主任和设备管理员。5分
3、未设置不得分．不健全扣l—2分。
4、没有主管设备的副厂长不得分．大型企业是兼职的扣2分。
5、没有不得分，缺一个车间扣1—2分。
15

设备管理和密封管理职责
6、制定了设备厂长、设备科长、设备主任、设备员的管理职责．并遵照执行。l0分
7、操作工、维修工有明确的查漏、堵漏分工，管理完善。l0分
6、每缺一项扣l分，执行不严扣l一2分，扣完为止。
7、无分工不得分，分工不清或执行不好扣3-4分。

20

管理制度
8、结合本企业实际情况，修定、印发并贯彻化工部《化学工业企业设备动力管理制度>。10分
9、已制定密封管理专责制、泄漏点挂牌制、堵漏信息反馈制、巡检制(有查漏内容)、密封点增减制(管理办法)、奖惩制等各项制度，并严格实施。l0分

8、要求十九项管理制度打印成文下发至车间，没打印下发不得分。没认真贯彻执行扣l—5分。
9、各项制度应打印成文下发到各车同，没打印下发不得分，缺一项扣2分，实施不严扣l一5分。
20

设备现代化管理和新技术的应用
10、普遍开展微机应用、目标管理、ABC分类法、价值工程、 网络技术、重点设备点检、状态监测技术项目，至少有三项应用成果的总结、评价。4分
ll、应用“四新”成果对老旧设备进行技术改造。4分
12、新型密封材料和堵漏技术的推广运用。4分
13、有落实设备一生管理的职能及其保证措施。3分

10、少开展一项扣1分，总结评价有一项得l分。此项分扣完为止。
11．有二项书面总结材料的得满分，无书面总结材料的扣l一3分，未进行过改造的不得分。
12、有三项应用成果总结评价的得满分，无总结评价的扣l—3分，未推广运用的不得分。
13、据供见证资料。设备管理部门没有参与设备前期管理的不得分，参与不够的扣l一2分。

15

序号
检查项目
检查内容
评分细则
评分细则
备注
标准分
自评分
评定分

教育培训
14、企业要制定有主管设备系统主要骨干的教育培训规划和年度实施计划，有检查、有考核。l0分
15、对使用设备的操作工要进行“四懂三会”的岗位培训(有密封技木方面的内容)，经考试合格后发证，持征上岗。特殊工种(如锅炉操作工、电工、起重工和焊工等)应100%持证上岗。20分
14、已建立设备系统主要骨干教育培训档案，并按规划进行了培训、考核的，得满分，没建立档案扣5分，无教育培训规划不得分。
15、车间建立有各类工种教育培训档案，各工种均能持证上岗的，得满分，凡不持证上岗者，发现一人次扣1分，此项分扣完为止。
30

机动工作会议及检查
16、每季召开一次全厂机动工作会议。l0分
17、对设备和泄漏状况进行定期检查评比。班组(岗位)天天检查，车间每周检查，全厂每月检查考评。l0分
16、检查会议记录，每缺一次扣2分，无会议记录不得分。
17、查阅班组(岗位)、车间、全厂的检查评比记录(岗位查交接班记录)，各层次缺一次扣3分．此项分扣完为止。
20

三
密封管理技术基础工作

70

动、静密封点统计
18、密封统计要求准确无误。抽查l—2个车间或岗位机组，核实，差错率要求在±2%之内。20分
差错率大于3%扣4分，大予4%扣8分，超过5%此项不得分。
20

动、静密封点档案、台帐
19、密封档案应有动、尊密封点登记表(分类、汇总)，关健密封点分布图、密封点增藏记录，重大治漏成果记录，有查漏、消漏、堵漏记录。20分
缺一项扣4分．内容不完整扣l—l0分。
20

关键密封点管理
20、对全厂关键密封点，机动部门应制定防漏措施及治漏计划，有实施记录。l0分

缺一项扣3分，实施记录不完整扣l一5分。
10

明显泄漏点管理
21、全厂应无明显髟响厂容厂貌的泄漏点。20分
检查中发现一个明显泄漏点扣5分．扣完扣总分。
20

四
设备管理基础工作

210

设备管理标准
22、企业应有：设备维护保养、检修、密封、润滑、锅炉、压力容器、防腐、事故、固定资产、仪嚣仪表、备品配件、建构筑物、供用电、供用气、供排水、起重机械、统计等各项专业技术管理标准(或规定)及相应各专业管理工作人员的工作标准(或岗位责任制)，并严格执行，认真考核。40分
17项专业技术管理标准(或规定)及相应各专业管理工作人员的管理工作标准(或岗位责任制)共34项标准，缺一项扣2分，扣完分为止。执行不严格或无考核记录扣5—15分。
40

序号
检查项目
检查内容
评分细则
评分细则
备注
标准分
自评分
评定分

设备技术标准
23、企业应有：主要动设备(按机动报表中的主要设备)的操作规程、维护保养规程、检修规程、安全技术规程和设备完好标准，并能严格贯彻执行。20分
要求齐全实用，按5x主要动设备数计数，缺一项扣2分，扣完分为止。不实用或执行不严扣5一l0分。
20

设备档案、图纸资料
24、厂机动部门有全厂主要设备技术管理档案，车间(分厂) 有车间(分厂)全部设备技术管理档案。应做到一机一档，其内容应符合化工部《设备技术基础工作管理制度》的要求。20分
25、厂设备动力部门应有全部设备的总图和易损件图册，有厂房和动力设备平面布量图，系统图(或流程图)。有全厂总供排水图、全厂主要工艺管线图、电、仪线路线图(包括隐蔽工程图)。要求图纸齐全、正确，与事实相符，图面表达符合国家有关规范。20分

24、缺一份档案扣1分，扣完可扣总分。档案内容不符合要求扣l一 5分。
25、缺一份扣1分，扣完分为止。图纸与实际不相符或图面表达不清或不符合国家有关规定扣1—5分。

40

技术台帐及统计报表
26、企业应有：设备密封、设备运转、设备完好状况、设备事故、固定资产、备品配件、锅炉及压力容器和设备管理报表所要求的数据汇总台帐。20分
27、按时向主管部门上报设备管理统计报表。10分

26、每缺一种台帐扣2分。
27、不按时上报扣l—l0分。
30

锅炉、压力容器管理
28、根据劳动部门、化工部、区劳动厅、和区石化厅对锅炉压力容器及压力管道的管理要求，修订了本企业的锅炉、压力容器及压力管道管理规定，并严格实施。10分。
29、在用锅炉、压力容器均取得使用登记证。尚未取得使用征的，应有监控使用措施和更新计划，在短期内更新。20分
30、对锅炉、压力容器及压力管道上的安全附件有定期捡查、校验制度，并有实施记录。20分
31、锅炉 压力容器定检率达到l00%。l0分

28、没修订不得分，执行不严扣4—8分。
29、按锅炉、压力容嚣管理台帐核查，无使用登记证缺一项扣l分，扣完分为止。无监控使用措施扣5分，无更新计划扣5分，不全扣1—5分．
30、无检查、校验制度不得分，无实施记录扣10分，实施记录不完整扣1—5分。
31、每降1%扣l分，扣完可扣总分。
60

防腐蚀施工管理
32、企业制定有发包工程管理制度，从事防腐蚀施工管理的人员应持证上岗，雇用防腐蚀施工队伍应具有合法施工资格证。
每缺一项扣5分，雇用无合法单位防腐蚀施工资格证的不得分。
20

序号
检查项目
检查内容
评分细则
评分细则
备注
标准分
自评分
评定分
五
设备现场管理

100

现场管理
33、设设备管理目标(包括无泄漏管理)量示清楚，有检查、有评价。l0分
34、岗位责任制、巡回检查制、交接班制、润滑管理、设备日常保养等现场管理制度挂牌上墙，实施认真，并有监督措施。l0分
35、各种设现场操作记录正确、齐全、清晰、规范。5分
36、各种设备原始记录记录(指作记录和检修记录)齐全，并定期分类装订成册，保管完善。5分
37、年度停车大修计划、年度设备大、中、小修计划齐全，实施严格，完成率≥90%。5分
38、设备折旧费，大修费的使用情况。5分

33、机动部门有全厂设备管理目标图、车间、工段有设备管理目标分解图(包括无泄漏内容，并挂牌上墙)得5分，无此内容扣5分。机动科、车间无设备管理目标检查、评价记录扣5分，执行不严或检查内容不全扣l—4分。
34、没挂牌上墙扣5分，无监督措施扣5分，实施不认真扣l—4分。
35、发现不按时记录扣5分，其它情况扣1一4分。
36、无原始记录不得分，保管不善扣l—3分。
37、无年度计划扣3—5分，完成率每下降l%扣0.5分，扣完可扣总分．
38、严重挪用不得分，大修费不由机动部门安排使用扣3分，使用不合理扣1—3分．

40

现场检查
39、泄漏点、主要设备完好状况，监控使用的压力容器有明显的挂牌标志。5分
40、仪表按计控要求贴合格证，有明显警戒标志线。5分
4l、在用设备及其附件齐全、完好、清洁，做到轴见光，设备见本色，无油污、积灰，防护装置齐备，静止设备防腐、保温保冷层完好无缺损，无锈蚀。15分
42、亩用及封存设备有专人定期维护保养，做到无积灰、无缺损，前有明显标志。5分
43、设备周围环境清洁文明，不积水、不积油、不积灰。沟见底、工料堆放整齐、无杂物。10分
44、各类设备、管道防腐、保温保冷完好，防腐有效，无严重缺损，色标明显、正确，流向有标志。5分
45、上、下水道畅通，无严重积水积料。5分
46、车间周围、内部、屋顶、平台等无死角、无垃圾。5分
47、设备实行文明检修，检修场地有明显标志，施工用嚣材摆放有序，做到工完料净场地清。5分

39、无挂牌标志不得分，标志不明显扣1—2分。
40、未贴合格证或到期没检扣3分，无警戒标志扣2分。
4l、传动设备防护装置缺一个扣1分，扣分为止。其它酌情扣1-5 分。
42、无专人管理扣3分．无明显标志扣2分．其它不符合要求的酌情扣分．
43、不符合要求酌情扣l—10分。
44、不符合要求酌情扣l—5分。
45、上下水道不畅，严重积永积料不得分。
46、出现死角、发现垃圾扣l—5分。
47、不符合要求酌情扣1—5分。

60