车用气瓶安装质量手册.docx

桂林客车发展有限责任公司

车用气瓶安装

质量保证手册

版 本 号： A
编 号： QM/GKF-2011-NG
受控状态： 受控

2011年 8 月30日颁布 2011年 9 月 6 日实施

桂林客车发展有限责任公司

质量保证手册发布令

为确保本公司车用气瓶安装的质量，依据《车用气瓶安全技术监察规程》、《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSGR3002006压力容器安装改造维修许可规则》、《汽车用压缩天然气钢瓶》、《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》《车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶》等国家标准要求，结合我公司车用气瓶安装的生产实际，遵循以用户为关注焦点的原则制定本质量保证手册。
本手册是我公司质量管理的法规性文件，也是本公司从事车用气瓶安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。
现予以批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行，确保质量管理体系有效运行，以更好地提高用户的满意度。
本手册自2011年8月30日发布，2011年9月6日起实施。

总经理
2011年8 月30 日

授权、任命书

根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，任命曾旺先生为质量保证工程师。

总经理 ：
2011年 8 月 30 日

质量方针、质量目标颁布令
公司各部门：
车用气瓶是涉及财产和人身安全的产品，其制造实行严格的许可证制度。必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对制造过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。
本公司的质量方针是：
安全第一 质量至上
用户至上 持续改进
本公司的质量目标是：
1) 安装的重点工序检验率100%；
2) 安装质量一次送检合格率不低于90%；
3) 关键元器件及主要材料的使用正确率100%；

全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保车用气瓶安装的安全、可靠。

总经理 2011年 8 月 30 日

目 录

01公司简介
02主题内容和范围
03引用法规和标准
04术语和缩写
1管理职责
2 质量保证体系
3文件和资料控制
4合同控制
5材料、零部件控制
6设计控制
7作业（工艺）控制
8焊接控制
9检验与试验控制
10设备和检验试验装置控制
11不合格品控制
12质量改进控制
13人员培训控制
14 执行特种设备制造许可制度规定

01公司简介

桂林客车发展有限责任公司是柳州五菱汽车有限责任公司控股的独立法人企业。五菱集团持股70%，桂林客车工业集团持股30%。目前公司的主要产品为五菱牌GL6463L4、GL6466L4、GL6505XQ系列轻型客车，产品已畅销全国各地。
2009年11月公司在桂林苏桥工业园投资建设年产2.5万辆中、轻型客车项目。项目计划总投资2.5亿元，占地248亩，建设具有车身焊接、整车阴极电泳、底盘装配、整车装配流水线及自动化检测线的现代化厂房，工艺制造装备水平在国内客车行业处于领先地位。其中一期投资2.1亿元，2012年底将形成年产1.2万辆中、轻型客车生产规模。整个项目投产后，将实现年产2.5万辆中轻型客车能力，销售收入超过20亿元。该项目的建成将大大提升公司在客车细分市场上的竞争力，为跻身于国内一流客车制造企业奠定基础。
桂林客车发展有限责任公司将秉承五菱集团“造人、造车、造企业”的企业宗旨，通过推行精益生产管理模式，不断提升企业的核心竞争力，力求为客户提供优质的产品和优良的服务，把公司建设成为持续发展、社会信赖、具有强大竞争力的现代化企业。
为了保证两用燃料车质量，公司已按《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则》的要求建立了较完善的质量保证体系，安装和检验设备已基本具备《TSG R300l－2006压力容器安装改造维修许可规则》1级安装许可的条件。

02主题内容和范围
1.1 本《质量保证手册》阐述公司的质量方针、质量目标、质量保证体系组织及管理职责，并对车用气瓶安装提出了管理和控制要求。
1.2 本《质量保证手册》适用于本公司的压力容器安装Ⅰ级--车用气瓶安装项目，适用于本公司各相关部门。

03引用法规和标准
1
特种设备安全监察条例

2
车用燃气气瓶安全技术监察规程 TSGR0009-2009

3
燃气汽车改装技术要求 第1部分：压缩天然气汽车 GB/T19240-2003

4
压力容器安装改造维修许可规则 TSGR3001-2006

5
特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSGZ0005-2007

6
特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007

7
汽车用压缩天然气钢瓶 GB/T17676-1999

8
天然气汽车和液化石油气汽车标志 GB24160-2009

9
压缩天然气汽车专用装置的安装要求 GB17258-1998

10
天然气汽车和液化石油气汽车词汇 GB/T17895-1999

11
特种设备质量监督与安全监察规定

12
汽车用压缩天然气电磁阀 QC/T674-2007

13
特种设备安全监察条例2009（《国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的决定》） 国务院令第549号决议

14
车用压缩天然气瓶阀 GB17926-2009

15
天然气汽车定型试验规程 GB/T23335-2009

16
汽车用液化天然气加注装置 GB/T25986-2010

17
液化天然气汽车专用装置安装要求 GB/T20734-2006

04术语和缩写
本手册采用GB/T19000-2000 idt IS09000：2000《质量管理体系基础和术语》标准及《TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中规定的术语、定义。

1 管理职责
1.1 质量方针和质量目标
1.1.1 质量方针
本公司的质量方针是：
质量第一 ， 信誉第一 ；
用户至上， 持续改进。
1.1.2 质量目标
本公司的质量目标是：
1）安装的重点工序检验率100%；
2）安装质量一次送检合格率不低于90%；
3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%；
1.1.3公司通过文件传达、会议学习等必要措施，使各级人员能够理解和贯彻实施质量方针和质量目标。
1.1.4 对质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员，定期对质量目标进行考核。
1.2 质量保证体系
根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使车用气瓶安装安全性能管理职责的质量保证体系组织。
行政组织机构（见图一），质量保证体系组织机构（见图二）。
1.3 职责、权限
1.3.1 公司总经理
1）是公司产品质量的第一责任人；
2）负责任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员；
3）负责批准质量方针和质量目标并以文件的形式发布，质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员；
4）批准和颁发质量保证手册；
5）主持管理评审；
6）对公司员工的工作质量有奖惩权。
1.3.2质量保证工程师
1）协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；
2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件及记录表卡；
3）负责公司质量保证体系的管理工作，对各系统工作按照《质量保证手册》的规定进行监督、检查和协调；
4） 组织贯彻、执行有关车用气瓶安装的法规标准和技术规定；
5）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；
6）定期组织内部质量分析、质量审核；协助总经理组织管理评审工作；
7）行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；
8） 对质量保证体系的人员定期组织教育和培训；
9）审签气瓶安装质量证明书。
1.3.2 设计、工艺责任人
1）在质量保证工程师的领导下，负责设计、工艺质控系统的质量控制，并定期向质量保证工程师汇报系统的运转情况；
2）参加制（修）订《质量保证手册》，并负责本系统质量保证体系文件的编制；
3）审核工艺过程卡、工艺规程及工艺守则等工艺文件；
4）负责组织设计、工艺人员的业务培训和指导；
5）组织设计、工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审；
6）审核本公司气瓶安装图样、气瓶支架图样；并对外来图样进行转化复核。
1.3.3材料、零部件责任人
1）在质量保证工程师的领导下，负责材料质控系统的质量控制，并定期向质量保证工程师报告系统运转情况；
2）参加制（修）订《质量保证手册》，并负责本系统质量保证体系文件的编制；
3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告、采购计划；
4）审查材料质量证明文件，审批材料入库检验报告；
5）监督、检查、指导材料质控系统的工作；
6）对材料质控系统的工作人员进行教育培训；
7）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。
1.3.4 焊接责任人
1）在质量保证工程师的领导下，负责焊接质控系统的质量控制，并定期向质量保证工程师汇报系统的运转情况；
2）参加制（修）订《质量保证手册》，负责本系统质量保证体系文件的编制，并监督贯彻执行；
3）审核车用气瓶支架焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题；
4）负责焊工培训、考试工作；
5）定期对支架的焊接质量进行分析和总结，使焊缝质量得到改进和提高。

1.3.5 检验与试验责任人
1）在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，定期向质量保证工程师报告工作；
2）参加制（修）订《质量保证手册》，并负责本系统质量保证体系文件的编制；
3）对公司生产的产品从原材料入厂验收、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制；
4）对生产中出现的不合格品，按质量保证体系的规定组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况；
5）负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺；
6）负责完工产品的资料归档，并做到完整、可靠并可追溯；
7）负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。
1.3.6设备和检验试验装置责任人
1）在质量保证工程师领导下，负责设备和检验试验装置质控系统的控制；
2）负责设备和检验试验装置质量控制系统运行情况的监督、检查；指导计量、设备管理人员执行相应管理制度；
3）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；
4）组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新计划的编制和实施；
5）负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好；
6）定期向质量保证工程师报告质量检验系统质控运行情况。
1.3.7检验人员
1）负责汽车改装专用材料的入厂验收检验，并对其保管、发放、使用进行检查和监督；
2）负责对汽车改装过程中各工序、各环节以及工艺执行情况进行质量检查；
3）负责对气密性试验和气瓶强度支架试验综合性能检查；
4）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受；
5）及时反馈和处理质量信息。
1.4管理评审
管理评审每十二个月至少应进行一次，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标要求，并保存管理评审记录。时间由总经理决定。当公司的内外环境发生下述变化时，总经理可以临时增加管理评审。
a）质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时；
b）公司的组织结构，产品类型或国家的法令，法规发生重大调整或变化时；
c）发生重大质量事故，顾客投诉强烈时等。

2 质量保证体系
2.1总则
质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、操作规程、工艺守则、工艺卡等）、记录表卡等，质量保证体系文件应符合法规、标准和质量方针、质量目标的要求。
2.2 质量保证手册
2.2.1质量保证手册是企业最高层次指令性文件，由企业法人（或其授权代理人）批准发布，全员遵照执行。
2.2.2质量保证手册应包含以下内容：
1）术语和缩写
2）体系的适用范围
3）质量方针、质量目标
4）概述质量保证体系文件的结构层次和相互关系
5）应包含质量控制14个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
2.3 程序文件（管理制度）是质量保证手册的支持性文件，应与质量方针相一致 满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。
2.4作业（工艺）文件和质量记录应符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应规范标准。
2.5 质量记录是质量保证体系有效运转的凭证，要真实、客观、完整、清晰、规范，便于查阅使用。
2.6质量保证体系文件由三层组成。
第一层次：《质量保证手册》
第二层次：程序文件
第三层次：作业（工艺）文件和质量记录

2.7质量计划（安装工艺过程卡）

公司的质量计划以安装工艺过程卡的形式进行表述，能够有效控制车用气瓶安装的安全性能，能够依据各质量控制系统要求合理设置控制环节、控制点以满足车用气瓶安装的特性和本公司的生产实际，并且包括以下内容：
1） 控制内容、要求包括车用气瓶安装及检验的工序、技术要求等；
2） 过程中实际操作要求；
3） 质量控制系统责任人员和操作人员、检验人员的签字及检验结论等。

公司行政组织机构图（一）

总经理

档案资料室
财务部
质量部
技术工程部

生产部
采购部
总经办

质量保证体系组织机构图（二）

总经理

质量保证工程师

设备和检验试验装置责任人
焊接责任人
检验责任人
材料、零部件责任人
设计与工艺责任人

3 文件和记录控制

3.1 总则
对文件和记录的控制范围、程序、内容作出规定，保证质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件和相关受控记录表格为有效版本。
3.2 文件和记录的控制范围
对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性：
1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）；
2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；
3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；
4）产品质量档案和出厂文件；
6）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。
3.3文件的编制、审批和发放
3.3.1《手册》、程序文件由公司质量保证工程师组织人员编写并审核，总经理批准发布；其它体系文件由有关人员编制，质量保证体系各责任人审核；
3.3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质量保证体系各责任人审核。
3.3.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质量保证工程师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。
3.3.4产品质量档案和随机文件由质量部整理、保存。质量部负责保存产品质量档案，发放随机文件。
3.3.5技术工程部依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放记录表》，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放记录表》上签字。
3.4文件的更新
3.4.1各部门使用的受控文件任何人不得随意在文件上更改。
3.4.2受控文件需更改，需填写《更改通知单》，由部门负责人批准后进行更新并重新发放。
3.4.3《文件版本号以“A”“B”．．．．．．．．表示，页版号以“A/0”、“A/1”．．．．．．．．表示，凡版次经4次更改后，原制订部门得变更版本，发行第“B”版、第“B”版．．．．．．．．等。
3.4.4技术性文件的更新，由各责任人审核，质量保证工程师批准。
3.5文件的管理
3.5.1保管使用：各部门负责建立本部门《受控文件清单》，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。
3.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。
3.5.3识别：文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制《受控文件清单》；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。
3.5.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质量保证工程师批准以旧换新，破损文件由收回部门进行作废处理。
3.5.5补发：当发生以下情况，质量保证工程师审批后补发：
a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号，并交质量保证工程师审核后补发文件。档案资料室在《文件发放记录表》中对原文件注明"丢失"，同时对新文件进行登记。
b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。
3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。
3.6作废文件的处理
3.6.1作废文件由档案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质量保证工程师批准，并作出作废标识，防止误用。
3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质量保证工程师批准后方可销毁。
3.7外来文件控制
外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质量保证工程师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。
3.8相关程序文件：
《文件与资料控制程序》
《质量记录控制程序》

4 合同控制
4.1总则
对合同评审的范围、内容、合同签订、修改、会签程序和要求作出规定，确保顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。
4.2适用范围
本章适用于公司的订单（包括口头订单）、合同等的评价。
4.3工作程序
4.3.1与产品有关的要求的确定
销售人员应确定与产品有关要求的内容包括：
a)顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等；
b)顾客隐含的要求；
c)与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）；
d)与公司确定的任何附加要求。
根据以上内容，销售人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。
4.3.2与产品有关要求的评审
销售公司负责评审与产品有关的要求。
评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）
评审的目的应确保：
a）产品的要求得到规定。
b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。
c）公司有能力满足规定的要求。
若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单、电话记录等，在接收顾客要求前销售公司应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。
若产品要求发生变更，销售公司应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。
评审的形式：
一般合同（用户要求的功能在公司客车配置中规定的范围内的合同）：评审由销售人员评定，销售公司负责人签字。
特殊合同（用户要求的功能不在公司客车配置中规定的范围内的合同）：由销售公司根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。
4.3.3顾客沟通
对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：
a)产品信息
b)问询合同或订单的处理
c)顾客反馈，包括顾客抱怨。
4.4相关程序文件：
《顾客有关要求的识别与评审控制程序》
《内外部信息交流控制程序》

5设计控制
5.1 总则
对设计控制的范围、程序、内容做出规定，包括图样的设计、审查、产品设计图样的变更等，保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。
5.2 适用范围
适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的各级人员。
5.3产品设计控制
5.3.1设计范围：
本公司车用气瓶安装维修是依据国家或地方有关法律法规和标准以及《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、’I'SG R3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2.2001《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245.2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范进行生产，在产品设计方面，只根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。
5.3.2设计过程质量控制
根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行的设计应以文件的形式体现，它包括设计图、技术要求、安装使用说明等，是采购、生产、安装、检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。
1）符合国家技术规范和标准规定；
2). 图形表达正确、统一、完整；
3) 应有设计、审核人员的签字。
5.3.3外来设计文件的控制
外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并确认。
1）审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范，其安装材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定；
2）检查图形表达是否正确、统一、完整；
3）根据公司的制造能力审查外来文件工艺性，是否能满足设计文件的要求。
5.3.4材料代用
生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任人审签。

5.3.5设计文件的修改与发放
设计修改按《质量保证手册》中文件和记录控制的规定执行。
5.4 相关程序文件：
《设计和开发控制程序》、《文件与资料控制程序》

6 材料、零部件控制
6.1总则
本章对公司车用气瓶安装用材料（包括原材料、焊材、外协外购件等）的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用作出规定，确保车用气瓶安装用材料准确可靠，具有可追溯性。
6.2 范围
适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制，包括材料、零部件供方的评价、材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用，以及材料、零部件代用等。
6.3 质量控制活动
6.3.1材料供方评价
1）由采购部选择供方，会同材料责任人、质量保证工程师和材料检验人员，对供方进行评价；采购部责任人对其履约能力、信誉等方面进行评价；采购部责任人填写《供方评价记录》，材料责任人审核，材料检验人员会签，质量保证工程师确认，采购部建立、管理合格供方的档案编制合格供方名录。
2）应定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。即对供方实行动态管理。
6.3.2采购
1 采购部根据技术工程部编制，且经材料责任人审核的采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款，验收方法和质量争端处理等内容；
2特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进行严格控制，控制措施包括：
a 由材料责任人对与供方签订的合同进行审核，质量保证工程师确认；
b 增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验；
c采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，列入合格供方名录。
6.3.3验收入库
6.3.3.1材料到货后，应及时通知材料检验员、库房保管员，并将材料的质量证明文件，一齐交材料检验员。将实物放在待验区域。
6.3.3.2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检查验收。库房管理员、检验员检查验收并填写“材料入库验收单”。检验员编制公司材料代号并标记在材料实物上；材料系统质控责任人审签“材料入库验收单”。
6.3.3.3验收合格的材料，凭“材料入库验收单”及其相关文件办理入库手续，并建立库房台帐。
6.3.3.4验收不合格的材料检验员做不合格标识，并按《不合格品控制程序》规定进行处置。
6.3.4材料保管
6.3.4.1进库材料应按"合格"、"待验"、"不合格"分区，验收合格的材料入库后，分类、分批挂牌标识、整齐码放。
6.3.4.2材料存放应有防止锈蚀措施。不锈钢及有色金属材料存放时应与黑色金属等其他材料隔离，存放时应下垫方木或采取其它离地支撑措施并保持平衡。
6.3.4.3验收合格的材料入库后保管员做好管理，做到帐、物、证一致。
6.3.4材料发放
6.3.4.1领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。
6.3.4.2材料发放时，保管员和领料人应认真核对材料编号、名称、材质、规格、数量等，双方及检验员确认签字后方可发料。
6.3.6材料代用
1）生产中，若发生材料与设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意可以代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任人审签。
2）材料变更后，按变更后的材料进行质量控制和出具质量文件。
6.4相关程序文件：
《采购控制程序》
《供方评价和选择控制程序》

7 作业（ 工艺）控制
7.1总则
为保证车用气瓶安装质量，就必须建立一个运行合理、控制严格的工艺质量控制系统。
7.2适用范围
适用于公司车用气瓶安装产品的安装方案审查、工艺文件的编审、工艺实施和工装设计的质量控制。
7.3工艺过程控制
7.3.1方案审查
设计与工艺责任人组织安装方案审查，应有相关人员参加。审查
内容应包括公司制造产品材料采购的可行性和制造工艺可行性等。
7.3.2工艺文件的编审和修改
1）工艺文件包括通用工艺守则和安装工艺卡等，由技术人员编制，工艺责任人审核。
2）工艺文件编制依据：设计文件、现行的法规标准及用户要求和公司的制造条件。
3）工艺文件的修与发放
工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序；工艺文件的发放按《质量保证手册》的规定执行。
7.3.3工艺文件的实施
1）安装前，工艺责任人应向生产作业人员和检验员进行宣贯。 2）生产作业人员应该认真熟悉工艺文件和施工图样，严格按照工艺文件规定执行；检验员应对工艺文件执行情况实施监督和检查，发现的问题及时处理，对违反工艺文件规定的行为及时报告，由专业责任人解决。
3）工艺过程控制
按工艺文件的工序要求进行施工并做好施工记录，检验人员严格工艺纪律检查检测并做好检验记录，并上报相关责任人员听候处理。
7.3.4 工装的控制
1）工装的设计由设计与工艺责任人根据生产制造工艺的需要提出设计任务书，质量保证工程师批准，绘制工装图纸。
2）质量部负责制造质量检验；
3）无论是自行设计还是外购工艺装备都应进行生产验证。由质量保证工程师组织相关部门人员参加，填写并签署工装验证记录卡，验证合格后工装才允许投入使用。
4）验证合格后，工装按设备管理进行建档、管理。
7.4相关程序文件：《文件与资料控制程序》
8 焊接控制

8.1总则
根据法规、规范、标准的要求，对车用气瓶安装中焊接质控系统的各个控制环节、控制点都做出规定，确保安装中的焊接质量符合规定的要求。
8.2适用范围
适用于车用气瓶安装的气瓶支架焊接工艺编审、焊工管理、焊材管理、气瓶支架施焊及焊接设备管理等控制。
8.3气瓶支架焊接过程控制
8.3.1焊工管理
1）从事气瓶支架焊接的焊工应经具备相关焊接知识和技能。
2）焊工需经过培训取得操作证。
3）总经办负责管理焊工档案，内容包括焊工本人情况、培训考试情况、合格项次、发证日期、有效日期等资料，以便确定焊工证到期之前定期换证。
8.3.2焊接材料
1）焊接材料的采购、验收、入库、标识执行本手册第6章规定。
2）焊接材料应按焊材的使用说明书的规定进行保管。按材料的发放规定进行发放管理。
8.3.3气瓶支架焊接工艺编审及修改发放
焊接工艺人员根据气瓶支架图样编制通用焊接工艺或者专用焊接工艺卡；
8.3.4施焊控制
1）焊接工艺纪律
焊接时，焊工应按焊接工艺文件要求施焊，认真做好施焊记录并经检验员签字；施焊过程中，若出现与焊接工艺要求不符时，检验人员严格工艺纪律检查检测并做好检验记录，并上报相关责任人员听候处理。
2）焊接检验
焊工施焊过程中所选用的焊材、电流等工艺参数应与工艺一致，焊后检查人员应做焊缝外观检查并做好记录，检查合格后方允许上油漆。
8.3.5焊接设备管理
1）焊接设备的管理执行本手册“设备和检验与试验控制”中的设备控制部分，焊接责任人应参加焊接设备的采购、验收、验证等活动；
2）应保证焊接设备在完好状态下进行工作；
3）焊接设备上控制工艺用的电流、电压等仪表应按本手册“设备和检验与试验控制”中的计量控制部分校准，并应完好，保证在周检期内。
8.6 相关程序文件
《文件与资料控制程序》
《采购控制程序》
9 检验控制

9.1总则
通过对车用气瓶安装的检验与试验控制环节和控制点实施组织、协调、检查、督促一系列质量活动，确保产品质量。
9.2适用范围
适用于公司车用气瓶安装中材料、零部件检验（含外协外购件检验）、制造过程检验、支架强度试验、气密性试验系统总检、质量档案和出厂文件完整性的质量控制。
9.3检验与试验过程的控制
9.3.1安装前检验准备
1）对检验人员的要求
应配备熟悉车用气瓶安装的有关知识和产品设计文件的技术要求，掌握车用气瓶安装的检验人员；
2）检验与试验文件
检验和试验责任人负责组织人员编制检验与试验规范。
3）检验检测手段的控制
a）检验检测用设备仪器按“设备和检验与试验控制”要素的要求进行购置、验收、验证、管理；
b）检验检测用设备仪器应处于完好状态；
c）需要检定的仪器仪表应在周检期内，并能按期进行周检；需要校准的仪器、仪表、检具、样板也应进行定期校准。
4) 入库检验
采购部采购的气瓶,需按规定要求报检,合格后方可入库.
9.3.2安装过程检验
9.3.2.1工序检验
1)每一工序完工后，操作者进行自检、互检，检验员专检，检验合格后签字交下道工序；
2）当检验结果不能满足规定的要求时，按《不合格品控制程序》进行处理；
3）当检验项目为见证点、停止点时，检验员还应及时通知相应责任人确认后方可转入下道工序；
4）重点检查项目：
a. 焊接；
b. 支架强度试验；
c. 系统气密性试验；
d. 不合格项:出现不合格项按2)处置。
9.3.2.2检验资料的控制
1)安装过程（工序）的施工记录、检验检测记录报告、试验报告及该产品的施工、检验文件必须在工序完毕即时产生，所有记录必须内容齐全、签字完整，竣工时由检验员汇总；
2)产品竣工资料由质量部在安装、检验、试验后编制，包括产品档案文件和产品出厂文件（随机资料）。产品出厂文件随产品一起交用户；产品档案文件由质量部保管.
3)产品出厂文