某某能源科技有限公司QHSE记录清单.doc

新疆发展宏业能源科技有限公司

QHSE
记录清单

受控状态：
受 控 号： 9
文件编号：XJHY/QHSE/JL—2015
版 本 号： 2
修订次数： 0

2015年4月20日发布 2015年5月1日实施
新疆发展宏业能源科技有限公司 发布

新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE记录清单

《QHSE记录清单》编制、审核、批准页

文件编写： 常兴义 张建国 日期： 2015 年 4月 16 日
常 辉 张春芳
李 刚 姜 勤
李晓杰 李桂芬
段 非 李福瑞

文件审核： 张建国 日期：2015 年 4 月 18 日

文件批准： 常兴义 日期：2015 年 4 月 20 日

新疆发展宏业能源科技有限公司
记 录 清 单
单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL19-2015
序号
文件名称
文件编号
数量
保存部门
保存期限
1
《收文件登记表》
XJHY/QHSE/JL01-2015
1
劳动工资部
3年
2
《文件发放审批单》
XJHY/QHSE/JL03-2015
1

3年
3
《文件发放登记表》
XJHY/QHSE/JL04-2015
1

3年
4
《作废文件保留申请单》
XJHY/QHSE/JL09-2015
1

3年
5
《文件归档登记表》
XJHY/QHSE/JL12-2015
1

3年
6
《文件核查登记表》
XJHY/QHSE/JL15-2015
1

3年
7
《受控文件清单》
XJHY/QHSE/JL16-2015
1

3年
8
《文件借阅登记表》
XJHY/QHSE/JL17-2015
1

3年
9
《外来文件收发登记表》
XJHY/QHSE/JL18-2015
1

3年
10
《记录清单》
XJHY/QHSE/JL19-2015
1

3年
11
《管理方案》
XJHY/QHSE/JL20-2015
1

3年
12
《管理方案检查评审记录》
XJHY/QHSE/JL21-2015
1

3年
13
《管理方案一览表》
XJHY/QHSE/JL22-2015
1

3年
14
《危险源清单》
XJHY/QHSE/JL23-2015
1

3年
15
《危险源辨识评价表》
XJHY/QHSE/JL24-2015
1

3年
16
《重要危险源辨识评价表》
XJHY/QHSE/JL25-2015
1

3年
17
《重要危险源清单》
XJHY/QHSE/JL26-2015
1

3年
18
《环境因素清单》
XJHY/QHSE/JL27-2015
1

3年
19
《重要环境因素清单》
XJHY/QHSE/JL28-2015
1

3年
20
《环境因素识别评价表》
XJHY/QHSE/JL29-2015
1

3年
21
《重要环境因素评价表》
XJHY/QHSE/JL30-2015
1

3年
22
《法律、法规目录》
XJHY/QHSE/JL31-2015
1

3年
23
《相关方投诉记录》
XJHY/QHSE/JL32-2015
1

3年
24
《会议记录》
XJHY/QHSE/JL34-2015
1

3年
25
《管理评审会议决定/报告》
XJHY/QHSE/JL36-2015
1

3年
26
《管理评审改进措施实施记录》
XJHY/QHSE/JL38-2015
1

3年
27
《年度培训计划审批单》
XJHY/QHSE/JL39-2015
1

3年
28
《年度员工培训计划表》
XJHY/QHSE/JL40-2015
1

3年
29
《员工能力测评表》
XJHY/QHSE/JL41-2015
1

3年
30
《培训签到表》
XJHY/QHSE/JL42-2015
1

3年
31
《培训记录》
XJHY/QHSE/JL43-2015
1

3年
32
《培训台账》
XJHY/QHSE/JL44-2015
1

3年
33
《培训效果评价表》
XJHY/QHSE/JL45-2015
1

3年
34
《合同评审记录》
XJHY/QHSE/JL51-2015
1

3年
35
《合同台账》
XJHY/QHSE/JL52-2015
1

3年
36
《顾客沟通记录》
XJHY/QHSE/JL53-2015
1

3年
37
《供方能力调查表》
XJHY/QHSE/JL54-2015
1

3年
38
《评价供方记录》
XJHY/QHSE/JL55-2015
1

3年
39
《合格供方名录》
XJHY/QHSE/JL56-2015
1

3年
40
《（）月份产品采购计划》
XJHY/QHSE/JL57-2015
1

3年
41
《产品验证记录》
XJHY/QHSE/JL58-2015
1

3年
42
《入库单》
XJHY/QHSE/JL59-2015
1

3年
43
《产品标识检查记录》
XJHY/QHSE/JL60-2015
1

3年
44
《产品防护检查记录》
XJHY/QHSE/JL61-2015
1

3年
45
《变更审批单》
XJHY/QHSE/JL64-2015
1

3年
46
《变更验收记录》
XJHY/QHSE/JL65-2015
1

3年
47
《顾客满意度调查表》
XJHY/QHSE/JL72-2015
1

3年
48
《顾客满意度调查分析报告》
XJHY/QHSE/JL73-2015
1

3年
49
《不符合、纠正/预防措施处理单》
XJHY/QHSE/JL80-2015
1

3年
50
《QHSE检查记录》
XJHY/QHSEJL81-2015
1

3年
51
《合规性评价报告》
XJHY/QHSE/JL82-2015
1

3年
52
《法律法规合规性评价记录》
XJHY/QHSE/JL83-2015
1

3年
53
《事故登记表》
XJHY/QHSE/JL86-2015
1

3年
54
《事故调查表》
XJHY/QHSE/JL87-2015
1

3年
55
《事故调查报告》
XJHY/QHSE/JL88-2015
1

3年
56
《事故登记台帐》
XJHY/QHSE/JL89-2015
1

3年
57
《劳保发放卡》
XJHY/QHSE/JL90-2015
1

3年
58
《污染物检查/处置记录》
XJHY/QHSE/JL96-2015
1

3年
59
《固体废弃物处置记录》
XJHY/QHSE/JL97-2015
1

3年
60

61

62

63

64

65

66

保存单位：企业管理部、各部门、单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
收 文 登 记 表
单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL01-2015
序号
文件编号
文件名称
受控号
数量
收文人
收文日期
保管人

保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
文件发放审批单
单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL03-2015
文件名称

文件编号

发放范围：

文件持有人
序号
持有部门/人
受控号
数量
序号
持有部门/人
受控号
数量

合计发放数量：
批准意见：

批准： 日期： 年 月 日
制表： 日期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
文件发放登记表
单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL04-2015
序号
收文单位/人
文件编号
文件名称
受控号
份数
发放日期
签收人
发文人

保存部门：劳动工资部 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
作废文件保留申请单
单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL09-2015
留用文件
名 称

保留数量

文件编号

受控号

保留申请部门/人

申请保留原因：

申请人： 日期： 年 月 日
审批意见：

审批人： 日期： 年 月 日
保存部门：各部门/各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
作废文件保留申请单
单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL09-2015
留用文件
名 称

保留数量

文件编号

受控号

保留申请部门/人

申请保留原因：

申请人： 日期： 年 月 日
审批意见：

审批人： 日期： 年 月 日
保存部门：各部门/各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
文件归档登记表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL12-2015
序号
文件名称
文件编号
受控号
批准日期
数量
归档日期
登记人

保存部门：各部门、单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
文 件 核 查 登 记 表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL15-2015
序
号
文件名称
文件编号
核查结果
有效（√）
无效（×）

核查人签字： 日期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
受控文件清单
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL16-2015
序号
文件编号
文件名称
受控号
数量
保管人

保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
文件借阅登记表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL17-2015
序号
文件各称
文件编号
借阅期限
借阅时间
归还时间
借阅人
登记人

保存部门：各部门 、各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
外来文件登记表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL18-2015
序号
文件名称
发文单位
数量
日期
收文人签字
备注

保存部门：各部门、单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
记 录 清 单
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL19-2015
序号
文件名称
文件编号
数量
保存部门
保存期限

保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
管理方案
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL20-2015
序号
目标、指标
实现目标、指标措施
资金
责任部门
责任人
完成时间

审核人： 时间： 年 月 日 批准人： 日 期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
管理方案检查评审记录
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL21-2015
序号
目 标、指标
责任部门
责任人
要求时间
完成时间
检查部门
检查日期

审核人： 时间： 年 月 日 批准人： 日 期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
管理方案一览表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL22-2015
序号
管理方案完成情况
责任部门
负责人
完成日期

制表人： 日期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
危险源清单
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL23-2015
序号
活动/设备/人员
涉及部门/单位
危险源
可能导致的风险

评价人: 日 期： 年 月 日
审核人： 日 期： 年 月 日
批准人： 日 期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
危险源辨识评价表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL24-2015
序号
活动/产品/服务
涉及部门/单位
危险源
可能导致的风险
时态
状态
评价方法
（打分、是非判断）
风 险 级 别 评 价
风险
等级
是否重大风险
控制措施
L
E
C
D

说明：1）L：事故发生的可能性；E：暴露与危险环境的频繁程度；C：发生事故造成后果的严重性； D：危险性分值。
2）a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。
批准人： 审核人： 评价人:
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
重要危险源评价表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL25-2015
序号
活动/产品/服务
涉及部门、单位
危险源
可能导致的风险
风险等级
控制措施

说明：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。
批准人： 审核人： 评价人:
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
重要危险源清单
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL26-2015
序号
活动/设备/人员
涉及部门/单位
危险源
可能导致的风险

评价人: 日 期： 年 月 日
审核人： 日 期： 年 月 日
批准人： 日 期： 年 月 日

保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
新疆发展宏业能源科技有限公司
环境因素清单
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL27-2015
序号
活动/产品/服务
环境因素
排放去向
环境影响
1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

评价人： 日 期： 年 月 日
审核人： 日 期： 年 月 日
批准人： 日 期： 年 月 日

保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
重要环境因素清单
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL28-2015
序号
活动/产品/服务
环境因素
排放去向
环境影响

评价人: 日 期： 年 月 日
审核人： 日 期： 年 月 日
批准人： 日 期： 年 月 日

保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
环境因素识别评价表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL29-2015
序号
活动/产品/服务
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评价方法
(打分、是非判断)
环境影响评价
是否重要环境因素
控制措施
a
b
c
d
分值

说明：1、a、b、c、d为打分法；当a＋b＋c＋d≥18分值时或其中a—d=8分值时均确定为重大环境因素；资源、能源评价方法为是非判断法。
2、a：影响范围；b：影响程度；c：发生频次；d：持续时间。
3、a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。
评价人： 审核人： 批准人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年

新疆发展宏业能源科技有限公司
重要环境因素评价表
单位： 编号：XJHY/QHSE/JL30-2015
序号
环境因素
涉及部门/单位
活动/产品/服务
环境影响
时态
状态
评价方法
（打分、判断）
控制措施

说明：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预