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1、 新疆发展宏业能源科技有限公司 QHSE 记录清单 受控状态： 受 控 号： 9 文件编号：XJHY/QHSE/JL—2015 版 本 号： 2 修订次数： 0 2015年4月20日发布 2015年5月1日实施 新疆发展宏业能源科技有限公司 发布 新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE记录清单 《QHSE记录清单》编制、审核、批准页 文件编写： 常兴义 张建国 日期： 2015 年 4月 16 日 常
2、 辉 张春芳 李 刚 姜 勤 李晓杰 李桂芬 段 非 李福瑞 文件审核： 张建国 日期：2015 年 4 月 18 日 文件批准： 常兴义 日期：2015 年 4 月 20 日 新疆发展宏业能源科技有限公司 记 录 清 单 单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL19-2015 序号 文件名称 文件编号 数量 保存部门 保存期限 1 《收文件登记表》 XJHY/QHSE/JL01-2015 1
3、 劳动工资部 3年 2 《文件发放审批单》 XJHY/QHSE/JL03-2015 1 3年 3 《文件发放登记表》 XJHY/QHSE/JL04-2015 1 3年 4 《作废文件保留申请单》 XJHY/QHSE/JL09-2015 1 3年 5 《文件归档登记表》 XJHY/QHSE/JL12-2015 1 3年 6 《文件核查登记表》 XJHY/QHSE/JL15-2015 1 3年 7 《受控文件清单》 XJHY/QHSE/JL16-2015 1 3年 8 《文件借阅登记表》 XJHY/QHS
4、E/JL17-2015 1 3年 9 《外来文件收发登记表》 XJHY/QHSE/JL18-2015 1 3年 10 《记录清单》 XJHY/QHSE/JL19-2015 1 3年 11 《管理方案》 XJHY/QHSE/JL20-2015 1 3年 12 《管理方案检查评审记录》 XJHY/QHSE/JL21-2015 1 3年 13 《管理方案一览表》 XJHY/QHSE/JL22-2015 1 3年 14 《危险源清单》 XJHY/QHSE/JL23-2015 1 3年 15 《危险源辨识评价
5、表》 XJHY/QHSE/JL24-2015 1 3年 16 《重要危险源辨识评价表》 XJHY/QHSE/JL25-2015 1 3年 17 《重要危险源清单》 XJHY/QHSE/JL26-2015 1 3年 18 《环境因素清单》 XJHY/QHSE/JL27-2015 1 3年 19 《重要环境因素清单》 XJHY/QHSE/JL28-2015 1 3年 20 《环境因素识别评价表》 XJHY/QHSE/JL29-2015 1 3年 21 《重要环境因素评价表》 XJHY/QHSE/JL30-2015
6、 1 3年 22 《法律、法规目录》 XJHY/QHSE/JL31-2015 1 3年 23 《相关方投诉记录》 XJHY/QHSE/JL32-2015 1 3年 24 《会议记录》 XJHY/QHSE/JL34-2015 1 3年 25 《管理评审会议决定/报告》 XJHY/QHSE/JL36-2015 1 3年 26 《管理评审改进措施实施记录》 XJHY/QHSE/JL38-2015 1 3年 27 《年度培训计划审批单》 XJHY/QHSE/JL39-2015 1 3年 28 《年度员工培训
7、计划表》 XJHY/QHSE/JL40-2015 1 3年 29 《员工能力测评表》 XJHY/QHSE/JL41-2015 1 3年 30 《培训签到表》 XJHY/QHSE/JL42-2015 1 3年 31 《培训记录》 XJHY/QHSE/JL43-2015 1 3年 32 《培训台账》 XJHY/QHSE/JL44-2015 1 3年 33 《培训效果评价表》 XJHY/QHSE/JL45-2015 1 3年 34 《合同评审记录》 XJHY/QHSE/JL51-2015 1 3年 35
8、 《合同台账》 XJHY/QHSE/JL52-2015 1 3年 36 《顾客沟通记录》 XJHY/QHSE/JL53-2015 1 3年 37 《供方能力调查表》 XJHY/QHSE/JL54-2015 1 3年 38 《评价供方记录》 XJHY/QHSE/JL55-2015 1 3年 39 《合格供方名录》 XJHY/QHSE/JL56-2015 1 3年 40 《（）月份产品采购计划》 XJHY/QHSE/JL57-2015 1 3年 41 《产品验证记录》 XJHY/QHSE/JL58-2015 1
9、 3年 42 《入库单》 XJHY/QHSE/JL59-2015 1 3年 43 《产品标识检查记录》 XJHY/QHSE/JL60-2015 1 3年 44 《产品防护检查记录》 XJHY/QHSE/JL61-2015 1 3年 45 《变更审批单》 XJHY/QHSE/JL64-2015 1 3年 46 《变更验收记录》 XJHY/QHSE/JL65-2015 1 3年 47 《顾客满意度调查表》 XJHY/QHSE/JL72-2015 1 3年 48 《顾客满意度调查分析报告》 XJHY/QH
10、SE/JL73-2015 1 3年 49 《不符合、纠正/预防措施处理单》 XJHY/QHSE/JL80-2015 1 3年 50 《QHSE检查记录》 XJHY/QHSEJL81-2015 1 3年 51 《合规性评价报告》 XJHY/QHSE/JL82-2015 1 3年 52 《法律法规合规性评价记录》 XJHY/QHSE/JL83-2015 1 3年 53 《事故登记表》 XJHY/QHSE/JL86-2015 1 3年 54 《事故调查表》 XJHY/QHSE/JL87-2015 1 3年
11、55 《事故调查报告》 XJHY/QHSE/JL88-2015 1 3年 56 《事故登记台帐》 XJHY/QHSE/JL89-2015 1 3年 57 《劳保发放卡》 XJHY/QHSE/JL90-2015 1 3年 58 《污染物检查/处置记录》 XJHY/QHSE/JL96-2015 1 3年 59 《固体废弃物处置记录》 XJHY/QHSE/JL97-2015 1 3年 60 61 62 63 64 65
12、 66 保存单位：企业管理部、各部门、单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 收 文 登 记 表 单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL01-2015 序号 文件编号 文件名称 受控号 数量 收文人 收文日期 保管人
13、 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 文件发放审批单 单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL03-2015 文件名称 文件编号 发放范围： 文件持有人 序号 持有部门/人 受控号
14、 数量 序号 持有部门/人 受控号 数量 合计发放数量： 批准意见： 批准： 日期： 年 月 日
15、 制表： 日期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 文件发放登记表 单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL04-2015 序号 收文单位/人 文件编号 文件名称 受控号 份数 发放日期 签收人 发文人
16、 保存部门：劳动工资部 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 作废文件保留申请单 单位：劳动
17、工资部 编号：XJHY/QHSE/JL09-2015 留用文件 名 称 保留数量 文件编号 受控号 保留申请部门/人 申请保留原因： 申请人： 日期： 年 月 日 审批意见： 审批人： 日期： 年 月 日 保存部门：各部门/各单位
18、 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 作废文件保留申请单 单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL09-2015 留用文件 名 称 保留数量 文件编号 受控号 保留申请部门/人 申请保留原因：
19、 申请人： 日期： 年 月 日 审批意见： 审批人： 日期： 年 月 日 保存部门：各部门/各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 文件归档登记表 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL12-2015 序号 文
20、件名称 文件编号 受控号 批准日期 数量 归档日期 登记人 保存部门：各部门、单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 文 件 核 查 登 记
21、 表 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL15-2015 序 号 文件名称 文件编号 核查结果 有效（√） 无效（×） 核查人签字：
22、 日期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 受控文件清单 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL16-2015 序号 文件编号 文件名称 受控号 数量 保管人
23、 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 文件借阅登记表 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL17-2015 序号 文件各称 文件编号 借阅期限 借阅时间 归还时间 借阅人 登记人
24、 保存部门：各部门 、各单位 保存期限：3年
25、 新疆发展宏业能源科技有限公司 外来文件登记表 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL18-2015 序号 文件名称 发文单位 数量 日期 收文人签字 备注
26、 保存部门：各部门、单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 记 录 清 单 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL19-2015 序号 文件名称 文件编号 数量 保存部门 保存期限
27、 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 管理方案 单位：
28、 编号：XJHY/QHSE/JL20-2015 序号 目标、指标 实现目标、指标措施 资金 责任部门 责任人 完成时间 审核人： 时间： 年 月 日 批准人： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位
29、 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 管理方案检查评审记录 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL21-2015 序号 目 标、指标 责任部门 责任人 要求时间 完成时间 检查部门 检查日期
30、 审核人： 时间： 年 月 日 批准人： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 管理方案一览表 单位：
31、 编号：XJHY/QHSE/JL22-2015 序号 管理方案完成情况 责任部门 负责人 完成日期 制表人： 日期： 年 月 日
32、保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 危险源清单 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL23-2015 序号 活动/设备/人员 涉及部门/单位 危险源 可能导致的风险
33、 评价人: 日 期： 年 月 日 审核人： 日 期： 年 月 日 批准人： 日 期： 年
34、月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 危险源辨识评价表 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL24-2015 序号 活动/产品/服务 涉及部门/单位 危险源 可能导致的风险 时态 状态 评价方法 （打分、是非判断） 风 险 级 别 评 价 风险 等级 是否重大风险 控制措施 L
35、E C D
36、 说明：1）L：事故发生的可能性；E：暴露与危险环境的频繁程度；C：发生事故造成后果的严重性； D：危险性分值。 2）a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。 批准人： 审核人： 评价人: 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位
37、 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 重要危险源评价表 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL25-2015 序号 活动/产品/服务 涉及部门、单位 危险源 可能导致的风险 风险等级 控制措施
38、 说明：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。 批准人： 审核人： 评价人: 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月
39、日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 重要危险源清单 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL26-2015 序号 活动/设备/人员 涉及部门/单位 危险源 可能导致的风险
40、 评价人: 日 期： 年 月 日 审核人： 日 期： 年 月 日 批准人：
41、 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 环境因素清单 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL27-2015 序号 活动/产品/服务 环境因素 排放去向 环境影响 1 2 4
42、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 评价人： 日 期： 年 月
43、 日 审核人： 日 期： 年 月 日 批准人： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 重要环境因素清单 单位：
44、 编号：XJHY/QHSE/JL28-2015 序号 活动/产品/服务 环境因素 排放去向 环境影响 评价人:
45、 日 期： 年 月 日 审核人： 日 期： 年 月 日 批准人： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年
46、 新疆发展宏业能源科技有限公司 环境因素识别评价表 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL29-2015 序号 活动/产品/服务 环境因素 排放去向 环境影响 时态 状态 评价方法 (打分、是非判断) 环境影响评价 是否重要环境因素 控制措施 a b c d 分值
47、 说明：1、a、b、c
48、d为打分法；当a＋b＋c＋d≥18分值时或其中a —d=8分值时均确定为重大环境因素；资源、能源评价方法为是非判断法。 2、a：影响范围；b：影响程度；c：发生频次；d：持续时间。 3、a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。 评价人： 审核人： 批准人： 日 期： 年
49、月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 重要环境因素评价表 单位： 编号：XJHY/Q
50、HSE/JL30-2015 序号 环境因素 涉及部门/单位 活动/产品/服务 环境影响 时态 状态 评价方法 （打分、判断） 控制措施 说明：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预
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