荣县东兴镇黑山羊养殖基地建设可行性研究报告.doc

自贡市荣县东兴镇黑山羊养殖基地建设项目可行性研究报告
自贡市荣县东兴镇
黑山羊养殖基地建设项目

可行性研究报告

荣县兴隆畜禽养殖专业合作社

31
自贡市荣县兴隆畜禽养殖专业合作社

目 录

第一章 总论
一、项目背景
二、项目概况
第二章 市场预测
一、主要风险因素识别
二、风险分析及规避措施
三、防范和降低风险对策
第三章 建设内容及规模
一、建设内容及规模
二、土建说明
三、总体布局
第四章 场地选择
一、项目选址原则
二、项目建设地点
第五章 防疫技术设施与保障体系
一、技术措施
二、防疫体系的建设目标
三、防疫体系的构建
四、防疫技术保障体系

第六章 环境影响评价
一、项目对环境影响的因素分析
二、环境保护措施
三、项目环境影响评价结论
第七章 项目组织管理与运行
一、组织机构与职能划分
二、技术培训
三、经营管理措施
四、劳动安全、卫生与消防
第八章 项目建设期限和进度安排
一、项目建设期限
二、项目进度安排
第九章 投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
二、项目建设投资概算
三、资金来源与筹措
第十章 社会效益及生态效益评价
一、社会经济效益
二、生态效益
第十一章 结论与建议

第一章 总论
一、项目背景
1、项目名称：自贡市荣县东兴镇黑山羊养殖基地建设项目
2、项目建设单位：荣县兴隆畜禽养殖专业合作社，成立于2009年，该社法人代表傅进辉，（2011年当选为县人大代表）
该社注册资金95.2万元，主要业务范围为：组织供应成员黑山羊养殖所需的生产资料；组织收购、销售成员及同类经营者的产品；开展成员黑山羊养殖业所需饲料、储藏服务；引进新技术、新品种、开展与黑山羊养殖有关技术培训，技术交流和信息咨询服务等。
3、项目建设单位经营发展状况和财务状况：
荣县兴隆畜禽养殖专业合作社占地36亩，拥有草山草坡4000余亩，拥有核心示范场，圈舍1500多平方米，员工18人(其中残疾人2名,五保户2人，困难户3人)，常年存栏黑山羊：2000余只、种母羊700余只，种公羊30余只，2011年出肉羊2600只，养羊产值达272万元，纯收入达10.4万元。发展120户养羊会员，存栏黑山羊2400余只，其中种羊568只，养羊产值达525万元，养羊纯收入130万元，平均每户纯收入达1.23万元。
合作社成立三年来，在市县各有关部门的支持和领导下，本着“利用本地资源，发展肉羊产业”的思路，坚持“和谐发展，共赢未来”的理念，围绕“专合社加农户，做专做大做强”的经营模式，带领入股社员养羊增收，现专合社拥有固定资产300余万元。
4、项目建设条件
我市黑山羊品种及遗传资源通过国家畜禽遗传资源委员会羊专业委员会的现场鉴定，纳入国家地方品种资源保护目录库。
国家畜禽遗传资源委员会羊专业委员会组织全国有关专家于2009年4月对我省凉山半细毛羊、简阳大耳羊、金堂黑山羊、自贡黑山羊、乐至黑山羊、南充黑山羊、江安黑山羊和美姑山羊共8个品种及遗传资源进行了现场察看和鉴定。通过现场测定羊只体重体尺、外貌特征鉴定、听取申请单位对本地羊的选育、保护情况汇报后，专家组一致认为，四川羊品种资源丰富，申请的8个羊品种及遗传资源符合国家关于羊品种和遗传资源的审定与鉴定条件，上报国家畜禽遗传资源委员会鉴定审批通过。
2009年4月12日，农业部品种委员会专家组一行莅临自贡市，经过实地调查和抽样检测，对黑山羊品种作出鉴定：“同意将自贡黑山羊纳入国家地方品种资源保护目录库。”
近年来，东兴镇党委政府积极响应县委政府的号召，发展自贡黑山羊品牌，黑山羊养殖已成为农民增收的重要途径。荣县兴隆畜禽养殖专合社养殖基地建设项目，是促进自贡黑山羊产业向优质化、产业化发展的关键。
5、项目实施具备的条件
（1）适宜的自然条件：项目所在地荣县东兴镇，属于亚热带气候，雨量充沛，年均气温17.8℃，年平均降雨量918-1048mm，无霜期310-330天，具有黑山羊养殖的优越条件。
（2）优越的地理位置：荣县东兴镇地处川南丘陵地区，位于荣县北部，距县城10公里。
（3）项目建设条件
①气候条件
项目所在地属于亚热带气候，雨量充沛，材料资源丰富，年均气温17.8℃，年平均降雨量918-1048mm，无霜期310-330天。气候温和，四季分明，光热水充沛，适宜牧草生长，草地面积广，放牧条件较好，适宜养羊。
②基础设施条件
交通条件：项目区交通便宜，有水泥公路通向县城。
供水条件：项目区水源充足且水质良好，完全达到畜禽饮用水标准；养殖场附近有水量丰沛的山泉水，水源充足，项目生产生活用水有保障。
供电条件：项目所在地建有高、低电压电力供应网络，并完成农村电网改造工程，电力较为充足，同时根据需要可对电力进行扩容，养殖场接有220V照明线和380V动力电，完全能够满足项目用电需要。
③环保条件
项目所选场址地形开阔整齐，背风向阳，空气清新，远离城镇，附近居民较少，隔离条件较好，综合防疫能力较强。场址无工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染；严格避开了水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求。项目区农业发展优势突出，建有商品粮、果蔬生产基地，能够实现粪污的就地消纳利用，有利于实现良好的农业良性循环模式，不会造成环境污染。项目建设不涉及征地、拆迁等，符合自贡市畜牧业发展规划，符合当地土地利用总体规划的要求。
（4）市场需求旺盛：
近年来，肉用山羊市场需求旺盛，价格连年上涨，尤其是良种肉用山羊供不应求。从近10年的畜产品市场来看，猪、鸡的行情均不稳定，价格时常大起大落，而肉羊则销路看好、价格平稳上涨。由于黑山羊繁殖相对缓慢，数量的增长与市场需求的增大处于动态平衡状态，使之成为广大农民投资小、效益稳的养殖项目，带动种羊市场需求旺盛。项目所产商品肉羊属无公害优质产品，自贡黑山羊肉质鲜美，裘皮质量好，正符合当今消费潮流，远销广东、海南及港澳地区，具有较强的市场竞争力。项目实施区域内土地、劳动力等生产成本相对较低，价格优势明显。同时，项目建成后采用“专业合作社+农户”的优质山羊产业化经营模式，对巩固和稳定商品羊销路将发挥重要作用。因此，本项目产品市场优势明显，发展前景十分广阔。
（5）疫病防控有基础
荣县从1999年起已被列入国家无规定动物疫病区建设项目，2003年通过国家无规定动物疫病示范区项目验收，主要动物疫病预防密度达到100%。县、镇相继建立了无规定动物疫病示范区实验室和乡级监测网络体系，实验设备基本齐全，能开展疫病监测和兽药、激素残留监检测等工作。
（6）项目建设有发展基础
东兴镇黑山羊经过近几年发展，农户已基本掌握黑山羊养殖技术，黑山羊养殖大户已越来越多，项目区耕地达到2680亩，农户养黑山羊的积极性越来越高，黑山羊养殖大户不断涌现。目前，东兴镇各村先后发展了养黑山羊大户100余户，2011年全镇共出栏黑山羊10000头，存栏5000头。
（7）技术有保证
荣县畜牧系统，有高级兽医师、高级畜牧师、畜牧师、兽医师，各乡镇基层兽医站稳定，人员齐备，技术力量雄厚。东兴镇畜牧站有中级兽医师2名、助理畜牧师2名。
（7）丰富的饲料资源：东兴镇辖区农作物秸秆资源与草料资源丰富，养殖场内配套建植优质人工牧草刈割地200亩与天然放牧地3000亩，因此建设项目建设所需草料、饲料及兽药供应量充足，品种齐全，完全能够满足项目建设需求。
（8）政府高度重视：市县政府制定发展黑山羊产业政策，荣县政府把发展黑山羊产业纳入《荣县十二五规划》，作为全县农业产业化发展的重点产业。县镇政府组织成立领导小组，专家咨询小组，并与农行、农村信用社等金融单位联系，请求资金上给予支持。
二、项目概况
1、拟建地点：荣县东兴镇老君坝村4组
2、建设规模
项目拟建设标准羊舍3000m2、饲料加工用房200m2、饲（草）料库房300m2、消毒更衣室30m2、兽医室40 m2、青贮窖及氨化池400m3、场区围墙1400m、场区道路500m，运动场1500 m2，粪污处理设施（沼气池200m3、沉淀过滤池100m3，粪污输送沟管1000m），饲料加工、动物防疫及养殖设施设备161台（套）。项目建成后，养殖场年出栏黑山羊5000头以上，带动养黑山羊120户加盟会员。
3、项目总投入资金
经分析测算本项目总投资423.25万元，其中建安工程投资246.5万元，仪器设备购置费22.90万元，引种费135.30万元，项目前期工作费用及管理费6.5万元，预备12.05万元。
第二章 市场预测
一、主要风险因素识别
投资项目的风险是指由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性，项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。本项目技术要求高，根据其特点，参考本类项目的实施和运营状况，其存在的主要风险因素有疫病风险、技术风险、市场风险、政策风险、融资风险、管理风险等，其中项目的疫病风险、技术风险、市场风险影响相对较大。
二、风险分析及规避措施
1.疫病风险：疫病是畜牧业面临的最大风险之一，肉羊死亡的主要原因是疫病。当前主要疫病为口蹄疫，造成肉羊免疫力下降，产生继发病与多重感染。疫病防治建议：一要改善养殖条件，特别是环境卫生；二要定时注射疫苗，不能漏打；三要搞好消毒，加强免疫，改变有病治病的老观念；四要提高营养水平，饲料配方合理。五是发现疫病，及时隔离，以防大面积感染。
2.技术风险：项目在品种选择、养殖、繁育、经营管理等方面都存在先进性、可靠性、成熟性、适用性和可行性与预测方案发生变化，导致生产能力下降和销售率降低，成本增加，达不到预期要求。本项目技术虽然已经较为成熟，但仍存在一定的风险，应加大技术投入、引进高水平的专业技术人员，组织技术攻关，解决种草、养殖、加工等关键环节中的关键问题，同时强化员工技术培训，加强制度建设，确保项目顺利实施。
3.市场风险：市场风险是本项目遇到的主要风险。市场风险主要表现在销售价格的变化及产量变化。本项目的风险主要来源于三个方面：一是市场的供求情况与预测值发生偏离，二是肉羊行业的竞争能力发生重大变化，三是羊肉价格与预测产生重大偏离。
4.政策风险：发展农业是我国农业结构调整的重点之一，是解决“三农”问题的有效途径，本项目符合国家产业发展导向，受到地方各级政府的大力支持，政策面风险较小。
5.资金风险：建设资金是项目顺利实施的重要保障。本项目资金来源不涉及银行贷款，主要为业主自筹，融资渠道较简单，项目业主单位应积极落实项目建设资金，确保项目预期目标的实现。
6.管理风险：良好的经营和管理是企业取得效益的保证。本项目的产业链长，其生产技术和管理水平要求较高，但只要把好养殖、增育和销售关，就会提高企业的经济效益。因此，经营管理风险不大。投资项目的风险，是指由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产营运的全过程。
7.外部协作条件风险：交通运输、供水供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设工期带来困难。
8.社会风险：预测的社会条件、社会环境发生变化给项目建设及工期延误带来的损失。
三、防范和降低风险对策
本项目符合产业发展规划，有利于产业结构的调整和区位优势的增强，并促进区域经济的发展。本项目从整体上讲，风险程度不高，但有些因素也会给项目带来不利影响，造成一定风险，因此，要采取积极合理的风险防范措施，将风险降至最低，以保证项目正常实施，建议做好以下防范对策：
1.项目严格执行《中华人民共和国动物防疫法》有关疫病控制措施和要求，加强动物防控，减少人员、车辆流动可能带来的疫病传播风险。
2.加强市场拓展，做好销售工作。
3.加强企业自身管理，合理选择和配备人员，采取正确的指导方法，运用先进可行的计划和健全的组织，实行统一指挥，建立有效的内部协调机制，使各生产要素做到最佳组合，以达到预期的目的。
4.落实项目建设资金，加强资金的筹措与管理，以保证项目资金及时、全额到位。
第三章 建设内容及规模
一、建设内容
根据荣县兴隆畜禽养殖专合社发展目标和本项目建设规划要求，拟建设标准羊舍3000m2、饲料加工用房200m2、饲（草）料库房300m2、消毒更衣室30m2、兽医室40 m2、青贮窖及氨化池400m3、场区围墙1400m、场区道路500m，运动场1500 m2，粪污处理设施（沼气池200m3、沉淀过滤池100m3，粪污输送沟管1000m），饲料加工、动物防疫及养殖设施设备161台（套）。
二、土建说明
1.羊舍
（1）羊舍建筑要求
①羊舍建筑地址必须干燥且排水良好，南面有比较平坦开阔的运动场，应接近放牧地、水源和饲料基地，根据羊群的分布而合理布局。羊舍要建在办公区和生活区的下风和水源的下游，冬、春季容易保温的地方。
②羊舍应有足够的面积及高度，使羊只在舍内不感到拥挤，可以自由活动。羊舍面积过小，会使舍内潮湿，空气污浊，有碍羊的健康，而且管理不便。过大的羊舍不但浪费而且不利于冬季保温。还应设计足够的运动场地。羊舍的高度以2.5-3.0m左右为宜。产房需有取暖设备，必要时可以加温，使产房保持一定的温度；面积根据母羊群的大小决定，在冬季产羔的情况下，可占羊舍面积的20%左右。
③建筑材料要因地制宜。建筑材料选用应就地取材，以经济耐用为原则；石头、砖瓦、木材、河沙、钢材等都可做建筑材料。
④羊舍的门、窗和地面的建筑要求，应以不影响舍内采光和羊只的身体健康为原则。舍门宽窄要适当，如过窄的舍门，可能使怀孕母羊受挤流产。一般宽度为1.6m，高度2m。为防止空气直接侵入，可在冬季产房大门外增设套门。
⑤注意保温与通风。羊舍冬季温度应保持在5℃以上，羔羊舍温度不低于10℃，产羔舍室温在18-20℃。为了保持羊舍干燥和空气新鲜并避贼风，必须有良好的通气装置。屋顶上应设通气孔，孔上设调节活门，必要时可关闭。安装通风装置时要考虑每只羊每小时需要3-4m3的新鲜空气的要求。
（2）羊舍建筑结构形式：按照本项目方案，建设标准化羊舍3000m2。采用架空、漏缝木条地板，砖混结构，舍高2.5-3.0m。羊栏以铁管焊制围栏，栏高1.5-1.7m，面向过道一侧设置饲糟，建自动饮水系统（其中单个羊栏宽1m，高1.5-1.7m，占地3㎡）。
2.运动场：运动场面积1500m2，以砖砌筑围栏，底面地层三合土夯实，混泥土水泥地面。
3.兽医室、消毒更衣室：建兽医室40m2、消毒更衣室30m2，均为砖混结构，釉面砖地面，内墙1.8m以下贴内墙砖，其余为仿瓷涂料。按技术要求，室内分别修建操作台、水槽等辅助设施。
4.饲料加工储存车间：建饲料加工房200m2、饲（草）料库房300m2，砖混结构，单层建筑，水泥地面，地面作防潮处理。
5.场区道路和围墙：场区道路500m，宽3.5m，泥结碎石路面。围墙1400m，用沙砖彻成，12墙体，高2m，搓沙抹平。
6.环污处理设施：建设沼气池200m3，沉淀（过滤）池100m3，粪污输送沟（管）1000m，钢筋混凝土结构。
7.青贮（氨化）池：建设青贮氨化池400m3，砖混结构，内外水泥沙浆，池底安装排水管。
三、总体布局
1、布局原则
本项目建设总平面布局本着合理规划，节约用地，满足生产和饲养工艺要求的原则进行布局。结合养殖场地形地貌，因地制宜，尽量避免深挖高填，减少工程量和降低建筑成本；功能区布置合理，且经济实用，整体造型简朴、美观、大方。一是满足生产工艺要求，使各生产环节紧密衔接；二是通道间距能满足运输和管线布置的条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范和要求。合理使用场地，并考虑将来生产留有余地；三是各类管线布置应顺而短，减少损失，节省能源；四是建筑形体要整齐，以节约用地；五是总平面布置要注意建筑形体与群体建筑的协调和整洁，并满足项目产品生产的环境要求。
2、布局方案
养殖场周围500m范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源，包括工业“三废”、农业废弃物、医院污水及废弃物、城市垃圾和生活污水等污物。整个养殖场的平面布局分为生产区、仓贮区、管理区、粪污处理区以及附属工程。根据功能性质，采取不同等级的防疫措施，界限分明。人员、羊群、车辆、物资严格按规定的脏道、净道运行。
（1）生产区：生产区位于整个养殖场的中部，包括羊舍、运动场、消毒更衣室、隔离观察室。
（2）仓贮区：位于养殖场前部，管理区旁边，包括饲料加工房及仓库、青贮池。
（3）管理区：位于整个养殖场的前部，是种羊场与外界联系的地方，包括生产管理房、医疗室、门卫室和大门。
（4）粪污处理区：主要是沼气池和沉淀池以及排污管道、沟渠设施，病羊和粪污处理设施位于种羊场的下风方向且地势较低处，距生产区保持至少50m的间距，以避免疫病传播和环境污染。
（5）附属工程：包括绿化隔离带、场区道路、围墙、蓄水池、配电房等。
第四章 场地选择
一、项目选址原则
1.符合国家畜牧主管部门制定的种羊良种繁育体系规划布局要求，符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划。
2.东兴镇位于荣县北部山区，饲草丰富，交通方便，充分利用当地已有的交通条件，全镇共8个村，总人口27657人，耕地面积23801亩。
3.具备满足扩建后生产条件的水源和电源、水质符合《无公害食品畜禽饮用水水质标准》，并具备就地处理和消纳排除粪污的条件。
4.地势高燥、平坦，不占或少占耕地，建场时应尽量选择阳坡，坡度不宜超过20°；避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区、畜禽疫病常发区等环境敏感地区。
5. 场址满足扩建工程需要的水文地质和工程地质条件，符合环境保护、兽医防疫要求。
6. 场址与居民点的间距应在1000m以上；与其他畜牧场、畜产品加工厂的间距应不小于1000m；与主要公路、铁路距离应在1000m以上,远离饮用水水源地保护区。
7.场址选择应在居民点的下风向处，地势低于居民点，离开居民点污水排出口500m以上，且青、粗饲料能就近提供。
二、项目建设地点
本项目建设地址选择在自贡市荣县东兴镇老君坝村4组。场址所在地人口密度很小，远离城乡居民集中居住区，隔离条件较好。
第五章 技术措施及保障体系
一、技术措施
人员培训是项目建设的不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，合作社还聘请了县畜牧局畜牧师毕常贵、高级兽医师黄天善为公司技术顾问，对场内员工采用经常性的技术培训，选派到外地学习，确保管理到位、技术到位。结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；养殖场正常经营，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应用培训，不断提高生产技能和业务技术水平。
二、防疫体系建设
本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的兽医卫生防疫体系，改善黑山羊的生存健康状况，提高黑山羊的产肉能力，保障畜产品的卫生安全。最大限度降低黑山羊的养殖成本和风险。具体包括：
1、预防和控制传染病的发生；
2、减少消化系统疾病；
3、改善羊群的饲养管理。提高羊肉质量，降低生产费用。
三、防疫体系的构建
1、防疫机构的建设：建立兽医诊断服务室和标准饲养兽医服务室。
2、防疫技术人员队伍的建议
荣县畜牧系统，有高级兽医师、高级畜牧师、畜牧师、兽医师、基层兽医站稳定，人员齐备，技术力量雄厚，良好的专业技术队伍为本项目防疫体系的建设奠定了良好的基础。
在本项目的建设中，防疫技术人员主要通过县畜牧局从兽医技术人员中抽调组成，采取培训、送外地相关单位进修学习等，使技术人员更全面的掌握现代黑山羊养殖疫病防治知识。
四、技术保障体系
荣县政府对动物疫病的防治工作给予高度重视，已投入大量的资金并配备了先进的仪器设备，提高了本地区对动物疫病快速诊断和监测能力。县政府还下发文件规定镇政府对辖区内动物防疫工作负总责，行政首长为动物防疫工作第一责任人，分管领导为防疫工作直接责任人，全面形成了以县农牧业局为中心，以基层畜牧站为主体的技术服务和监督网络，动物疫病防治工作步入科学化的管理轨道。
第六章 环境影响评价
一、项目对环境影响的因素分析
本项目采用综合治理模式，遵循减量化生产、无害化治理，资源化利用原则，做到污染物达标排放，满足本项目污水、粪便及噪音的治理目标，符合我国的环保科学技术产业化发展及社会、环境与经济发展的要求，也符合国家发展集约化畜牧业和环保产业的政策精神。
二、环境保护措施
本项目产生的污水按照种养结合、污水资源化利用的原则，经处理达标后全部还田，因此不会对周围地表水环境产生大的影响；粪便采用堆积发酵后出售给周边的农户，作为有机肥用于农田及果园施肥；病死山羊尸体采用消毒深埋的方式进行无害化处理，使产生的固体废物都不会引起二次污染。
三、环境效益评价结论
通过对建设地区环境现状以及建设项目对环境产生的影响进行分析，项目建设对所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，符合清洁生产原则和循环经济理念，对周边环境影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。
第七章　项目组织管理与运行
一、组织机构与职能划分
1、项目建设组织机构与管理
项目建设由荣县兴隆畜禽养殖专合社承担，为了保证项目建设的顺利进行，东兴镇成立由相关畜牧技术专家参与的项目建设实施机构，加强对项目建设的组织协调与领导，协调解决项目建设中出现的问题。建立项目建设管理目标责任制，明确分工与职责，任务落实到人，确保各项管理、技术、安全措施落到实处。项目建设严格贯彻执行国家关于农业工程项目建设管理的标准规范，项目建设实行法人制，工程建设实行监理制，建设管理实行合同制。项目资金的使用严格贯彻执行农业工程项目建设资金管理的有关规定，严格实行资金专账专人管理、专户储存，专款专用。
2、项目生产组织机构与经营管理
项目建成后，荣县兴隆畜禽养殖专业合作社负责项目的经营管理，严格按《专业合作社法》管理运行，实行专业合作社的理事长负责制，对养殖场进行规模经营、科学管理，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的专业合作组织运作。建立经营管理制度，加强专业合作社的管理。推行生产目标和质量管理责任制，明确责任，任务落实到人，从而迅速提高当地及周边地区肉羊繁育水平，促进项目区肉羊产业走可持续发展的道路，使更多的农户通过科学养殖黑山羊脱贫致富。
（1）实施计划的执行：项目领导小组根据预定的实施计划开展日常工作，及时解决实施过程中出现的各种问题。
（2）进度和投资的控制：实施中，动态监控进度和投资，并与计划比较，对超出的工期与投资及时采取补救措施。
（3）资金管理：资金的使用要提前做出计划，严格控制资金流向，未经批准，不得动用资金；对每批款项的流入和流出要及时做好记录，事后要进行确认。
3、项目建成后组织机构与职能
1、组织机构
项目建成后，由项目实施单位进行统一经营管理，本项目的经营管理实行场长负责制。荣县兴隆畜禽养殖专合社黑山羊养殖场组织结构见图1。
图1组织结构图

荣县农牧业局

技术防疫

生产销售

财
务
监管

养殖户120户

荣县兴隆畜禽养殖专业合作社

2、管理职责
项目完成后，养殖场实行企业管理的办法，采取生产承包责任制的形式，实行场长负责制，根据不同生产岗位的量化指标进行生产承包责任制，按有关羊场的管理办法和有关标准、技术规范，负责具体的日常生产和管理，生产提供合格的优质黑山羊。
3、项目运行机制
项目建成投产后，建立现代企业管理制度，在经营管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如：组织管理制度、劳动管理、效益与工资挂钩的分配制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范，安全生产制度等，使人尽其才、物尽其用，协调默契，以达到最佳总体运行势态。
4、劳动定员
根据生产经营工作岗位需要和劳动力定额管理的要求，本着“高效、科学、精简、实用”的原则进行劳动力配置。对生产管理、技术服务、设备操作和维护等人员，统筹安排、协调使用，扩建后定员12人，（其中：管理人员1人、畜牧兽医技术人员1人，饲养人员3人），临时及季节性用工随用随聘。
二、技术培训
人员培训是项目建设的不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，全场录用人员除聘请县农牧业局部分高、中、初级专业人员外，对场内员工采用经常性的技术培训，选派到外地学习，确保管理到位、技术到位。结合项目实际，加强对生产人员的业务培训，提高每个职工的专业技术水平。在项目投产前，对生产人员进行上岗前的业务技术培训，经培训合格方可上岗；养殖场正常经营，有针对性地对专业技术人员、重要岗位操作人员，进行业务技术技能培训和新技术、新工艺、新方法的推广应用培训，不断提高生产技能和业务技术水平。
三、经营管理措施
1、完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规
进一步健全现代企业法人管理机制，加强决策、执行与监督三者之间的制约与监督，严格按现代企业制度对项目进行运作管理，实行生产的规模化、标准化、产业化经营和企业化管理。
2、健全各项规章制度，加强企业财务管理
以生产为中心，整合资源，配套技术装备和生产设施。从生产、储备和销售环节入手，加强财务管理，严格按财务制度的规定建立、管理和使用会计账册，及时核对账册，做到账账相符、账物相符；按规定程序和制度支取使用现金，及时回收货款和清理欠款。
3、加强设备设施维护，保证生产正常进行
根据生产经营要求完善生产配套设施，保证生产各环节、各工序之间协调运转，规范管理和使用机械设备，根据生产工艺和技术要求，合理购置机械设备和仪器，严格按安全技术规范进行操作使用；定期对机械设备进行维护和保养，保持机械设备处于正常工作状态。
4、增强产品品牌意识，拓宽产品销售渠道
积极推行连锁经营、物流配送及网上购物等现代营销方式。针对市场需求态势，整合销售人力、财力和物力资源，科学规划，合理布局销售网点，形成信息畅通、物流快捷、管理科学、服务规范的销售网络体系，积极创立名牌产品。
四、劳动安全、卫生与消防
1.主要建筑严格按照国标GB50016-2006《建筑设计防火规范》要求，安装消防灭火装置。加强职工安全教育，提高防火安全意识。
2.生产动力用电插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路保护，以保障人身安全及用电设备运行安全。生产设备和机械操作人员要使用防护面具和器具。机械传动部位设置防护罩。
3.根据劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的通知，对项目各个生产环节的职业安全卫生工作进行监督监察。
4.建立科学严格的畜禽卫生防疫及产品质量检测制度，加强畜禽疫病防治，定期进行相关产品的质量检测，防止不合格产品的生产和流通，保障生产安全。

第八章 建设期限和进度安排
一、项目建设期限
项目建设期12个月，即：2012年3月-2013年3月。
二、项目进度安排
1、进度安排说明
项目实施进度分为四个阶段进行。即项目准备阶段、设计阶段、建设阶段、验收阶段。准备阶段主要包括可行性研究和评估、立项的前期工作、项目设计阶段主要包括项目选址、勘察、设计、审批，概算编制及评审和施工招标等工作。项目建设阶段主要包括建安工程、设备采购安装和试生产等工作。验收阶段主要是进行资料整理、结算审核，项目总结并申请验收。
2、项目实施进度
（1）项目准备阶段（2012年3月1日-月31日），完成勘察、设计等前期工作。
（2）项目设计阶段（2012年4月1日-5月28日），完成项目资金概算编制及施工招标等工作。
（3）项目建设阶段（2012年5月1日-12月31日），完成建安工程建设、设备采购和种羊引进和技术培训等工作。
（4）项目验收阶段（2013年1月1日-2月30日）完成项目资料整理、结算审核，项目总结并申请验收。

第九章 投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
1、投资估算范围
根据项目设计的建安工程、仪器设备等内容，以市场预测、建设规模、技术方案、工程方案及项目实施进度等方面为基础进行估算。
2、投资估算依据
本项目建安工程的计费标准，主要依据当地已竣工的同类建筑物单位造价及项目建设要求指标估算，仪器设备以当前市价为主要依据。
3、工程建设费用估算说明
（1）建安工程费用：根据方案所确定的建设内容、建筑结构形式、工程量，参考同类工程造价指标，结合现行概（预）算定额进行概算。
（2）仪器设备费用：本项目设备概算的费用包括设备费、安装费、运杂费，根据设备厂家报价及调研结果确定。
（3）种羊引种费：包括黑山羊种母羊和种公羊引进，根据当前市场价格概算。
二、项目建设投资概算
项目总投资为423.25万元，其中建安工程投资246.5万元、占项目总投资的58.24％，仪器设备投资22.90万元、占项目总投资的5.41％引种费用135.30万元、占项目总投资31.97%，项目前期费用和管理费用6.50万元，占项目新增投资的1.54%；预备费12.05万元，占项目新增投资的2.85%；本项目无建设期利息。
1、建安工程投资概算
项目建安投资246.5万元、占项目总投资的58.24%，其详细概算详见表1。
表1 建安工程投资概算
序号
名 称
建筑形式
单位
单价（元）
工程量
金额
（万元）
其中:财政补助资金（万元）
1
标准化羊舍
砖木
m2
400
3000
120.00
140.00
2
饲料加工房
砖木
m2
400
200
8.00

3
兽医室
砖混
m2
500
40
2.00

4
消毒更衣室
砖混
m2
500
30
1.50

5
饲（草）料库房
砖混
m2
500
300
15.00

6
运动场
混泥土
m2
120
1500
18.00

7
青贮（氨化）池
砖混
m3
250
400
10.00

8
围墙
砖混
m
100
1400
14.00

9
场区道路
泥结碎石
m
160
2500
40.00

10
沼气池
砖混
m3
125
200
2.50

11
沉淀（过滤）池
钢筋混凝土
m3
250
100
2.50

12
粪污输送沟（管）
砖混
m
130
1000
13.00

合 计

246.50
140.00
2、仪器设备投资概算
购买仪器设备投资161台（套、个）22.90万元、占项目总投资的5.41%，其概算详见表2。
表2 购置设备投资概算
序号
品名
单位
数量
单价(元)
金额(万元)
其中:财政
资金（万元）
1
生产设备

130

2.54

1.1
电热板
套
15
800
1.20

1.2
饮水器、食槽
套
12
200
0.24

1.3
草架
个
100
80
0.80

1.4
手推车
台
3
1000
0.30

2
饲料加工设备

15

12.35

2.1
铡草机
台
5
6000
3.00

2.2
饲料粉碎机
台
2
18000
3.60

2.3
饲料混合机
套
1
30000
3.00

2.4
收割机
台
2
3500
0.70

2.5
饲料揉搓
台
3
3500
1.05

2.6
打捆机
台
2
5000
1.00

3
管理设备

11

5.27

3.1
恒温箱
台
2
3600
0.72

3.2
干燥箱
台
1
5000
0.50

3.3
电子天平
台
3
7000
2.10

3.4
蒸馏水发生器
台
1
4000
0.40

3.5
手提高压灭菌锅
台
1
5000
0.50

3.6
背负式喷雾器
台
3
3500
1.05

4
储藏设备

5

2.74

4.1
冷藏柜
台
3
6000
1.80

4.2
消毒液机
台
2
4700
0.94

合 计

161

22.90

3、引种费用概算
项目引进种费135.30万元，占项目总投资的31.97%，其概算详见表3。
表3 科技投资概算
序号
科技名称或
内容
单位
数量
单价
（元）
投资额
（万元）
其中：财政
资金（万元）
备注
1
黑山羊种母羊
只
450
2800
126.00

2
黑山羊种公羊
只
30
3100
9．30

合 计

135．30

4、项目前期费和管理费
项目前期费用（可研报告编制等）2.00万元；项目管理费4.50万元；共计6.5万元，占项目新增投资的1.54%。
5、预备费
占项目新增投资的2.85%概算为12.05万元，
三、资金来源与筹措
项目总投资423.25万元，资金来源包括申请省补助资金与自筹资金两个渠道筹措资金。申请省补助资金140.00万元，业主自筹资金283.25万元。其资金来源与财政补助资金使用计划详见附表4。
表4 资金来源与财政补助资金使用计划
序号
资金使用方向
投资额
(万元)
资金使用计划（万元）
备 注
补助资金
自筹资金
1
建安工程
246.5
140
166.5

2
仪器设备
22.9

22.90

3
引种费
135．30

135．30

4
项目前期费和管理费
6.5

6.5

5
预备费
12.05

12.05

合 计
423.25
140
283.25

第十章 社会效益及生态效益评价
一、社会经济效益
我国政府对农业的政策是：积极发展农业产业化经营，形成生产、加工和销售有机结合和相互促进的机制，推进农业向商品化、专业化、现代化转变。优良的种羊资源是肉羊产业发展的关键环节，项目建成后将起到龙头示范作用，改变传统养殖观念，推动现代肉羊产业朝规模化、标准化、市场化方向高层发展。
本项目属畜禽规模化养殖项目，经可行性分析，项目建成后，年生产合格黑山羊5000-10000只，年实现销售收入400万元，带动户农户养殖黑山羊，每年可实现养殖户增收160万元，项目经济效益较好。可为优质黑山羊的综合开发利用打下坚实的基础，大大提高优质黑山羊覆盖率，提高黑山羊生产的科技水平；可有效带动东兴镇农民增收致富，有效保障农户增收工程实施，社会效益明显。
三、生态效益
本项目建设实施，一方面将涉及到饲料、运输、包装、燃料等行业。项目的规模化经营，需要大量的饲料支持，另一方面，黑山羊良种繁育场拟采用粪尿分离、过滤发酵等措施，山羊粪尿经处理后还田，可培肥地力和改善土壤结构，确保种羊粪尿不造成环境污染；又是种植的牧草及粮食作物必需之物，使黑山羊养殖与种植业之间形成良性循环，不会破坏周围植被，生态效益明显。此外项目原料和产品的运输，有相当部分需要外部解决，无疑是对运输行业的一个促进，项目每年需要大量的包装材料，这将给包装材料制造企业带来直接的经济效益。
第十一章 结论与建议
东兴镇的畜牧业综合发展条件比较优越，随着农牧业发展，畜牧业的地位将会更加重要，其优