Z6-生产及服务提供控制程序.doc

文件名称：生产和服务提供控制程序
文件编号：GSZL.02-06
第 B 版 第 0 次修订
生效日期：2002 年 07 月 15 日
第 4 页 共 4 页

1 目的
规范公司生产（施工）和服务过程，达到标准要求和最大限度的满足顾客要求。
2 适用范围
本程序适用于公司覆盖的送电线路安装、电气安装、工业民用建筑生产（施工）和服务的全过程。
3 职责
3.1 主管生产副经理、总工程师对公司生产（施工）和服务工作全面负责。
3.2 工程技术管理部负责生产和服务工作的组织、督促、监视和测量（施工过程中检查、分项工程中间验收前检查和竣工验收前检查）、确认，并负责工程和竣工资料的移交、质量回访。
3.3 项目经理负责本项目工程的全面管理，项目经理的任命及其职责执行GSZL.02-02《项目经理管理程序》。
3.4 各分公司/项目部负责作业文件的编制、生产（施工）和服务工作的实施、生产（施工）过程中的监视和测量及记录、编制竣工资料，并负责工程移交后的服务。
4 工作程序
4.1工程/产品信息
4.1.1计划经营部/工程技术管理部应及时向顾客索取施工图设计和其他可以表述工程/产品特征的文件资料，并提供给项目部技术管理部门。
4.1.2工程技术管理部/项目部技术管理部门按规定编制并审批“施工组织设计”， “施工组织设计”的内容应符合《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》“四、技术文件的编制、审批制度”第2.2条的全部要求。
4.1.3工程技术管理部/项目部技术管理部门应根据相应的国家标准和顾客要求明确规定事关工程施工的工艺要求、质量准则和其他特殊要求，作为工程施工的作业指导性文件。
4.2 工程技术管理部/项目部技术管理部门应在施工图会审后一个月内或根据施工进度的特殊要求编制并向物资供应部门提供“工程材料明细表”。 “工程材料明细表”的编制与审批执行《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》“四、技术文件的编制、审批制度” 第2.1条的规定。
4.3 各单位/项目部技术管理部门应根据工程特征、工艺要求、质量准则和特殊要求按分部分项工程/工序编制作业指导书、质量保证措施，指导施工。业指导书、质量保证措施的编制和审批执行《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》“四、技术文件的编制、审批制度”第2.3条规定。
4.4 物资供应部在采购工程材料/设备时应索取质量证明，并与工程材料/设备一同提供给施工单位。
4.5 工程正式开工前必须进行技术交底。技术交底应执行《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》“五、技术交底制度”的规定。
4.6 各施工队按作业指导书、质量保证措施组织施工，并严格执行质量标准和工艺要求。
4.7 监视和测量
4.7.1 监视和测量装置的控制执行GSZL.02-08《过程和产品的监视和测量控制程序》。
4.7.2 对原材料、混凝土、安装设备等通过物理试验检验其符合性。所有原材料、混凝土、安装设备等必须通过技术检验、试验合格后，方可投入使用。
4.7.3 各施工队负责对分部分项工程/工序的施工质量自检，自检率必须达到100%；分公司/项目部质量管理部门负责施工质量复检，复检率不小于35%；工程技术管理部负责施工质量专检，专检率不小于15%。
4.7.4 隐蔽工程必须经顾客代表和监理代表检查认可后，方可进入隐蔽状态。
4.7.5 对于经质检不合格的或由顾客提出的并经检查、分析确认存在质量问题的单项/产品由质检部门填写“施工/生产质量问题通知单”交施工单位，限期整改合格，并予以复查。
4.7.6 对于质检合格的单项/产品在经由顾客代表和监理代表检查认可后，填写“施工检查评级记录”并由顾客代表和监理代表签字。
4.7.7达到质量标准，满足技术、工艺要求的由工程技术管理部申报中间验收，经中间验收后方可进入下一分部分项工程/工序的施工。
4.7.8对于施工过程中的各工序和各级质量检查必须形成质量记录。质量记录的种类见《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》P134至P145。
4.8 确认、交付及服务
4.8.1 在总体工程质检工程施工质量达到质量标准要求，满足技术、工艺要求时由工程技术管理部申报工程移交验收。
4.8.2 在通过工程移交验收后，由工程技术管理部组织施工单位将工程材料/设备质量证明、技术检验、试验报告、“施工检查评级记录”一并移交给顾客方。需移交给顾客方的资料见《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》“九、竣工资料管理制度”。
4.8.3 对于所有由本公司施工的工程在竣工移交后，需保证一年的保修期，在保修期内发现的质量问题，由工程技术管理部责成施工单位进行处理或下发“施工/生产质量问题通知单”。
4.8.4施工单位对于在保修期内发现的质量问题应及时制定处理方案，组织人员进行处理，以达到顾客满意。
4.8.5 保修处理应有详实的施工记录和质量检验记录，并由顾客签字认可。
4.8.6在保修期内和保修期结束后工程技术管理部应及时对顾客进行质量回访，征求顾客意见及满意度。
4.8.7 根据顾客意见及时制定改进措施。
5 相关文件
5.1 《甘肃送变电工程公司施工技术管理制度》
5.2 GSZAH.02-02《记录控制程序》
5.3 GSZAH.02-06《监视和测量装置的控制程序》
5.4 GSZL.02-02 《项目经理管理程序》
5.5 GSZL.02-09 《过程和产品的监视和测量控制程序》
修订人/日期

批准人/日期