原辅料进货检查制度.doc

原辅料进货检查制度
文件名称：原辅料进货检查管理规程
版本号：第一版
页码：第 1 页 共 2 页
名 目
起草人
审核人
审核人
批准人
部 门
仓储部
仓储部
QA部
质量副总
姓 名

签 名

日 期

执行日期：
颁发部门：QA
分发部门：供应部、QA部、办公室

1.目的：规范物料采购管理程序。
2. 范围：本公司所有物料。
3. 责任：供应部对执行和实施本规程负责。
4. 内容：
4.1 采购人员应由授权人担任。
4.2 采购员应具备一定药学专业知识、熟悉所采购物料的质量标准，了解
采购业务。
4.3 采购计划：
4.3.1 供应部应根据生产计划、制定年度、季度、月采购书面计划。
4.3.2 列出物料名称、数量、规格、采购时间安排，物料到货进度。
4.3.3 合理贮备，库存余量适宜，不造成积压。
4.3.4 说明供货方供货能力。
4.3.5 采购资金预算和估算方式。
4.4 供应商应经过审计确认为合格供应商。
4.5 采购人员须严格按各种物料的质量标准组织采购。
4.6 采购的物料应符合相应的质量标准，其包装不得对物料产生污染或不
良影响。
4.7 采购运输应保证物料在运至企业仓库时，符合其质量标准。文字标记
清楚，易辨认，具有可追踪性。
4.8 供应部应会同质量部按照《物料供应商审计管理规程》定期对物料供
应商进行审计。