物资部考核办法.doc

物资部考核办法被考核单位名称： 总分： 100分评价内容检查要点条分评 分 标 准评价结论评分扣分（-）得分（+）1、人员配备、职责、工作流程、制度的健全（15分）151、.整体工作开展顺畅，服务意识强：工作存在相互推诿，影响工作效率。（满分5分，发现一次扣1分）2、建立健全项目物资管理制度：物资管理办法（包括物资采购收发仓储管理制度、物资防火防盗防洪防变卖措施、周转材料及低值易耗品管理措施等）、节能降耗管理措施；及时建立各种台帐并及时登记更新。（齐全得5分，少一项扣一分。）2、物资信息管理（10分）103、按规定及时上报各类物资报表及软件的备份：物资计划表材料汇总表、周转材料统计表、材料消耗月报表、材料采购价格分析表、材料盘点表。（齐全得10分，漏报、迟报、错报一份/次扣1分。）3、物资采购管理（20分）204、主要物资的采购必须签订供销合同，合同签订要规范、严密并偏利于我方，建立合同管理台帐。（满分5分，少一份合同扣1分，在合同条款中发现一处漏洞扣1分，未建立合同管理台帐扣3分。）5、物资采购有经项目总工审核、项目经理批准的物资采购计划，并按计划及时购回。（满分3分，无计划采购每超过1万元扣1分，计划未经审核批准或错编计划扣1分，采购不及时耽误现场施工一次扣3分。）6、施工用大宗物资按照相关规定实行统一招标采购。（满分10分，大宗物资的采购未进行招标采购金额每超过3万元扣1分，总价值超过过1万元的零星采购物资的单价高于当时市场价的发现一次扣3分，大宗材料综合价格比其它相邻单位或当时市场价格明显偏高发现一次扣5分）4、物资验收、检验、入库、盘点管理（15分）157、根据合同或进货凭证以及材质证明书逐一核对购进物资的名称、规格、型号、数量，检查外观质量，对不符的做好记录妥善保管并及时退货和索赔，地材的验收要真实、准确。（满分7分，采购物资技术资料不齐的发现一例扣2分，地材验收不实发现一次扣2分，验收记录不规范出现一次扣0.5分，未填写验收记录扣2分，采购假冒劣质产品价值每500元扣1分。）8、对需要试验检验的进场物资，物资人员在物资进场24小时内填好材料进场检验通知单，配合现场试验室做好进场物资的取样工作，对试验结果及时跟踪，并对使用的材料具有可追溯性（满分8分，由于物资人员工作不到位而影响取样工作的出现一次扣1分，没有按要求填写材料进场检验单的出现一次扣1分，材料检验资料没有卷内目录发现一次扣2分，对材料使用没有可追溯性发现一次扣5分。）5、物资消耗发放管理（40分）409、材料入库有点验单，发料有发料单，材料收发做到日清月结。入库材料及时进行标识并填写好标识记录，材料发放遵循发料原则并严格执行限额发料制度。（满分5分，点验单或发料单少一份扣1分，无正当理由出现超限额发料现象每出现一次扣5分，材料收发没有做到日清月结发现一次扣1分，发料不按规定的发一次扣2分。）10、每月对施工现场库存的材料进行盘点并填写盘点表，根据当月实际完工工程量对实际消耗量与应耗量进行对比，如实编制 年 月施工队工程完工材料节超表，编写节超分析报告，制定整改措施。（满分8分，未按时盘点并填写盘点表发现一次扣3分，未编制节超考核表发现一次扣4分，未进行节超分析发现一次扣3分，数据不真实、分析不具体、整改措施没有针对性的发现一次扣4分。）11、每月按时编制材料进销存月报表、物资转帐清单、材料消耗汇总表，并及时转财务部门列销、并将单据装订成册。物资消耗去向明确、数据无误，转帐手续符合规定。（满分5分，转帐列销不及时发现一次扣1分，消耗报表、不符合规范发现一次扣1分，物资消耗去向不明确或出现差错发现一次扣3分，列销数据不准确发现一次扣2分，单据不装订发现一次扣1分。）12、根据不同仓储设施并按技术保管规程进行保管保养，各种物资分门别类堆码整齐并挂牌标识，化学危险品设置安全警示标识。（满分3分，不合理一处扣1分，标识牌差一块扣1分，若因保管不善造成物资变质、降级、丢失、浪费等出现一次扣3分。）13、定期对库存物资进行点查，发现问题及时处理并编写检查报告，帐物相符率达到100%。（满分2分，未进行定期检查发现一次扣1分，发现问题未及时处理并作出报告出现一次扣1分，帐物相符率达不到100%扣2分。）14、周转材料的购置、租赁、报废处理、损失损耗要报公司审核批准。（满分5分，擅自购置、租赁、改装、处理的出现一次扣5分。）15、废旧物资的处置。（满分5分，没有按规定进行询价或处置时手续不完善出现一次扣2分。）16、低值易耗品特别是工具类物品要建立专门的管理台帐，责任到人或班组，实行以旧换新制度。（满分5分，未建立管理台帐、责任不明、未执行以旧换新制度的扣5分。）17、项目峻工后剩余物资不能超过12万元（不含设备配件），服从公司调配。（满分2分，超过12万或不服从公司调配一次扣2分）18、配合相关部门对爆破器材库房的设置及爆破器材的购买、运输、储存、使用等各个环节进行全面监控，确保万无一失，各项管理制度健全，台帐记录齐全准确，严格按程序操作。（满分5分，管理制度少一个扣1分，相关记录差一项扣1分，签字手续不齐的出现一次扣1分，当天没用完未退库的出现一次扣1分，账目不清、去向不明的扣5分。）合计10说明：1、分公司对项目部每季度度考核一次。2、实行100分制考核。 3、考核评价分为四个档次。85分（含）至90分（不含）为合格；90分（含）至95分（不含）为良好；95分（含）以上为优秀；85分（不含85分）以下为不合格。4、奖励与惩罚：按责任状相关规定执行。被考核单位领导签字： 考核单位签字物资部考核细则1、建立健全项目物资管理制度：物资管理办法（包括物资采购收发仓储管理制度、物资防火防盗防洪防变卖措施、周转材料及低值易耗品管理措施等）、节能降耗管理措施；及时建立各种台帐并及时登记更新。（齐全得5分，少一项扣一分。）2、物资部数据表、必报表材料汇总表小型机具、工具周转材料统计表材料消耗月报表材料采购价格分析表材料节超分析表主材周统计表低耗材月统计表材料盘点表物资计划表材料汇总表周转材料统计表材料采购价格分析表点验单发料单材料进场检验通知单标识记录统计表 年 月项目分部工程完工材料节超表材料进、销、存月报表月物资转帐清单材料消耗汇总表。（齐全得10分，漏报、迟报、错报一份/次扣1分。）3、及时填写合格供方评审表并按要求报公司批准， 4、主要物资的采购必须签订供销合同，合同签订要规范、严密并偏利于我方，建立合同管理台帐。（满分5分，少一份合同扣1分，在合同条款中发现一处漏洞扣1分，未建立合同管理台帐扣3分。）5、物资采购有经项目总工审核、项目经理批准的物资采购计划，并按计划及时购回。（满分3分，无计划采购每超过1万元扣1分，计划未经审核批准或错编计划扣1分，采购不及时耽误现场施工一次扣3分。）6、施工用大宗物资按照相关规定实行统一招标采购。（满分10分，大宗物资的采购未进行招标采购，总价值超过过1万元的零星采购物资的单价高于当时市场价的发现一次扣3分，大宗材料综合价格比其它相邻单位或当时市场价格明显偏高发现一次扣5分）7、根据合同或进货凭证以及材质证明书逐一核对购进物资的名称、规格、型号、数量，检查外观质量，对不符的做好记录妥善保管并及时退货和索赔，地材的验收要真实、准确。（满分7分，采购物资技术资料不齐的发现一例扣2分，地材验收不实发现一次扣2分，验收记录不规范出现一次扣0.5分，未填写验收记录扣2分，采购假冒劣质产品价值每500元扣1分。）8、对需要试验检验的进场物资，物资人员在物资进场24小时内填好材料进场检验通知单，配合现场试验室做好进场物资的取样工作，对试验结果及时跟踪，并对使用的材料具有可追溯性（满分8分，由于物资人员工作不到位而影响取样工作的出现一次扣1分，没有按要求填写材料进场检验委托单的出现一次扣1分，材料检验资料没有卷内目录发现一次扣2分，对材料使用没有可追溯性发现一次扣5分。）9、材料入库有点验单，发料有发料单，材料收发做到日清月结。入库材料及时进行标识并填写好标识记录，材料发放遵循发料原则并严格执行限额发料制度。（满分5分，点验单或发料单少一份扣1分，无正当理由出现超限额发料现象每出现一次扣5分，材料收发没有做到日清月结发现一次扣1分，发料不按规定的发一次扣2分。）10、每月对施工现场库存的材料进行盘点并填写盘点表，根据当月实际完工工程量对实际消耗量与应耗量进行对比，如实编制 年 月项目分部工程完工材料节超表，编写节超分析报告，制定整改措施。（满分8分，未按时盘点并填写盘点表发现一次扣3分，未编制节超考核表发现一次扣4分，未进行节超分析发现一次扣3分，数据不真实、分析不具体、整改措施没有针对性的发现一次扣4分。）11、每月按时编制材料进销存月报表、物资转帐清单、材料消耗汇总表，并及时转财务部门列销、并将单据装订成册。物资消耗去向明确、数据无误，转帐手续符合规定。（满分5分，转帐列销不及时发现一次扣1分，消耗报表、不符合规范发现一次扣1分，物资消耗去向不明确或出现差错发现一次扣3分，列销数据不准确发现一次扣2分，单据不装订发现一次扣1分。）12、根据不同物资的理化、工艺性能存放于不同的仓储设施并按技术保管规程进行保管保养，各种物资分门别类堆码整齐并挂牌标识，化学危险品设置安全警示标识。（满分3分，不合理一处扣1分，标识牌差一块扣1分，若因保管不善造成物资变质、降级、丢失、浪费等出现次扣3分。）13、定期对库存物资进行点查，发现问题及时处理并编写检查报告，帐物相符率达到100%。（满分2分，未进行定期检查发现一次扣1分，发现问题未及时处理并作出报告出现一次扣1分，帐物相符率达不到100%扣2分。）14、周转材料的购置、租赁、报废处理、损失损耗要报公司审核批准。（满分5分，擅自购置、租赁、改装、处理的出现一次扣5分。）15、废旧物资的处置。（满分5分，没有按规定进行询价或处置时手续不完善出现一次扣2分。）16、低值易耗品特别是工具类物品要建立专门的管理台帐，责任到人或班组，实行以旧换新制度。（满分5分，未建立管理台帐、责任不明、未执行以旧换新制度的扣5分。）17、项目峻工后剩余物资不能超过12万元（不含设备配件），服从公司调配。（满分2分，超过12万或不服从公司调配一次扣2分）18、配合相关部门对爆破器材库房的设置及爆破器材的购买、运输、储存、使用等各个环节进行全面监控，确保万无一失，各项管理制度健全，台帐记录齐全准确，严格按程序操作。（满分5分，管理制度少一个扣1分，相关记录差一项扣1分，签字手续不齐的出现一次扣1分，当天没用完未退库的出现一次扣1分，账目不清、去向不明的扣5分。19，为了加强物资部管理工作，提高物资管理的透明度，有效的监督在岗人员，保质保量地完成本职工作及上级布置的各项工作，同时根据对违反各种规章的行为有据可查，有人考核的工作原则，据我部的实际情况制定本部门管理考核细则：考核内容：1）、上班迟到、早退每次扣10元。2）、不公开、不按时完成考勤登记、考勤弄虚作假，扣20元。3）、不服从领导工作安排，无理取闹扣50元。4）、不服从考核人员考核，辱骂和叼难考核人员扣除50元。5）、上班时间，未经请假擅自离岗扣50元。6）、仓库保管员对自己所管的物资，应经常清理查看，保持库容整洁。严格执行有关仓库管理制度，做好对外保密等工作，违者扣100元。7）、不认真交接班或交接班时收、发、料单出错，扣50元。8）、保管员要配合采购员将到库物资卸货入库，物资入库验收一律点数，检查质量、数量、型号规格等，验收合格后方可入库，违者扣100元。9）、仓库保管员要根据发票核对实物开收料单（不得涂改），如发现问题应及时报告仓库负责人或部长。违者扣100元。10）、仓库保管员按用料单位开据的领料单核发所需物资。违者扣100元。11）、领料单上的字迹必须清析，不准涂改，违者扣100元。12）、仓库保管员对自己保管的物资，在每天上班时应认真清查。发现丢弃时，应查明原因，并按有关制度对责任人进行处理。对损失的物资进行等价赔偿，扣当月效益工资，情况严重者，下岗一个月。13）、仓库保管员对自己保管的物资，自监自盗被发现后，应及时追回这部分物资，调离岗位，罚款1000元。情况比较严重的汇报公司领导做出处理意见。14）、仓库保管员必须熟悉计算机仓库物资管理程序，并掌握仓库管理程序的基本操作（如收、发料及查询等）和帐务处理，否则扣当月效益工资，再次考核不合格的，待岗处理。15）、禁止在仓库玩电脑游戏及上其它不健康的网站，如被发现，每次扣200元。16）、仓库负责人及仓库保管员要定期对库存物资进行盘点，及时反映库存余缺，做好补缺采购计划，发现库存物资有盈亏情况及时汇报部长，违者扣100元。17）、计划统计员要按需用计划对仓库进行平库，根据物资名称型号、规格、数量、单价等详细编写采购计划，不得增加或减少物资的数量、单价，并按规定时间上报，违者扣50元。18）、计划统计员要按要求在规定时间内上报各种统计报表，违者扣50元。19）、计划统计员要按时将各种计划及收、发料单录入计算机，否则，扣50元。20）、采购员要严格执行国家有关法令法规、遵守公司规章制度，坚持择优的原则，货比三家，保证物资价格合理及质量，违者扣100元。21）、采购员必须配合仓库主管及保管员做好到货验收工作，并及时结算货款（不超过一个月），违者扣50元。22）、工程材料的验收，必须有该工程材料的需用计划、采购计划及该项目负责人在货单位上签名后方可开收料单，违者扣50元。23）、工程结束后，材料回收保管员必须如实登记入库，工器具要严格检查是否完好才能入库，如有问题及时间仓库主管或部长汇报。违者扣50元。