某医药招商公司大区管理规章制度.docx

某医药招商公司大区管理制度 彼得o杜拉克以变应变，抓住机遇，着眼于明天变化的管理。 我们认为在一个机构，如果内部的变革低于外部变革的速度，那么它的末日也就要来临了，要适应变革不是一件容易的事，因为变革总是给我们压力。但是，从2004年起我们希望把变革当作一种鞭策、一种机遇，而不是危机和压力。我们无法准确预知未来，也很难推测变化的确切方向，但是，我们必须那样去做，我们要做的是鼓起勇气迎接这种变化。 在这个变化的年代，明天不能简单地理解为只是今天的延续，我们必须依据不断变化的情况进行管理。在今天一个团队是不是一个具有战斗力的团队；作为团队中的一名“雄鹰”是不是一个来之能战，战之能胜的“雄鹰”，是否能够经得起市场竞争的考验是团队建设管理得失的最好证明。我们的团队就要发扬雄鹰的精神，展示雄鹰的力量，在激烈的竞争中显现自己独具的优势，自由翱翔于长空，成为空中和陆地上真正的霸主，这些都离不开团队的建设与管理。明确的任务和目标不仅仅是压力，更是我们前进的动力。 目标不是企业的命运，而是方向和承诺。目标是特定的，为特定的组织而设计；目标是现实的，可以通过努力而实现；目标是可以衡量的；目标是有时间限制的；目标是具有挑战性的，它指引组织、团队和个人获得更大的成长。 一、2004年下半年公司的目标任务： 公司制定了月销售回款1000万的总体目标任务，这是公司发展战略的基石，在我们的团队中我们要坚守这个基石，与公司共同发展、创造和进步。这个目标是艰巨的，需要我们共同努力来完成它，在此我们制定了一个通过奋战个月来达到这个既定目标的方针策略，为了配合这个目标的完成销售部特别制定了一个今年余下4个月的总体销售指标，全国需要完成万的回款指数，现将各大区任务指数分解如下，望各大区经理拿到任务后针对于所负责的区域给予各省区的分解明细。详见下表：2004年全国各大区销售目标分解单位：万元 区域8月9月10月11月月万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万合计万万万万万 在2004年通过二手抓。一手组建经销商网络；一手抓渠道管理。以人为本，以变求存，以渠道拓市场，以服务促销售，建立好商业渠道。发展分销网络，协助经销商开拓市场，共同完成销售目标。 二、大区办事处人员配置和岗位职责： 1、大区办事处下设省级办事处，并逐步实行区域市场建制。省级办事处根据营销计划、当地市场状况和自身条件等情况，提出设立分办和区域市场的申请报告，经销售总监审核，总经理批准同意后开设区域办事处。或由总公司指定建立分办或区域市场。 2、办事处属公司派出机构，行政上隶属公司销售部管理，业务上接受公司各职能部门的领导。 3、大区办事处驻地机构由大区经理、大区经理助理、各省区商务经理组成。 4、大区办事处人员配置： 办事处的人员配置情况表单位：人 大区经理大区经理助理省区商务经理商务主管11每省区1人根据情况设定 5、岗位职责： （1）大区经理岗位职责：大区经理的职能：需求分析、销售预测； 确定辖区销售目标体系和销售配额；销售计划和销售预算的制定；销售队伍的组织；销售人员的招募与培训；确定销售人员的报酬；销售业绩的评估；销售人员行动管理。大区经理责任：对辖区工作目标的完成负责； 对辖区销售网络建设的合理性、健康性负责；对确保经销商信誉负责；对确保货款及时回笼负责； 对销售指标制定和分解的合理性负责；对给企业造成的影响负责； 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；对销售预算开支的合理支配负责；对销售工作流程的正确执行负责； 对辖区负责监督检查的规章制度的执行情况负责；对辖区所掌握的企业秘密的安全负责。大区经理的权限： 对辖区所属员工及各项业务工作的绝对管理权；向总公司销售总监报告权；对筛选客户有决策及建议权；对重大促销活动有现场指挥权； 对直接下级岗位的建议权和任用的调配和提名权；对所属下级的工作有监督检查权；对所属下级工作争议有裁决权；对直接下级有奖惩决策权； 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；对限额资金有支配权； 代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力；一定范围内的客户诉赔偿权；一定范围内的经销商授信额度权；退货处理权； 一定范围内的销货诉让权。（2）大区经理助理的岗位职责：协助大区经理对现有客户的管理与维护，及时、准确、主动的服务于客户。协助大区经理处理一些日常事务性工作；处理大区内考勤事务工作； 收集市场信息、竞争对手信息、行业信息（物价、政策、招投标等），并及时准确的向大区经理汇报。对来电、传真、邮件收发、资料准备、大区办事处财务等要做好详细登记整理工作；对来电咨询客户要做好客户交谈记录，对来访客户做好认真周到的接待工作；保持与总公司的联络和信息的畅通；招投标信息的收集整理和资料准备； 对大区内中标地区、中标品种及价格的整理，并及时提交大区经理；认真完成大区经理所分配和交代的任务，并要求保质保量； (11)每月与总部做好大区销售对账及索要销售明细，及时提交给大区经理；(12)每月将报销发票寄发给财务部，并做好报销跟进工作。（3）省区商务经理岗位职责： 负责区域内销售目标及促销目标的完成或超额完成及货款回笼； 选择并管理、协调区域内分销渠道，依照公司政策建立区域销售的分销网络，加强售后服务及资信管理；服从大区经理的管理，认真做好汇报工作； 制定并执行该地区年、季、月销售计划、费用预算和货款回笼计划，并公平制定区域内销售主管的目标，制定促销计划； 选择并管理区域内经销商并定期和非定期进行客户拜访、调查，与经销商保持密切联系，建立良好关系；定期拜访区域内经销商，并与之讨论制定促销计划，和问题存在及解决方案； 认真做好区域内每一次的招投标工作，对投标对象的选择、投标方式、价格等都要做好详细的分析，并及时保持和大区经理沟通，以确保每一次招投标工作顺利开展，要中标中好标。负责向大区经理提出区域组织系统管理、发展的建议及区域市场信息状况；负责本区域订货、出货、换货、退货信息的收集； 对所负责省区的所有产品的销售向大区经理负责。保证本区完成基本的任务量，并使销量呈上升走势，保证各产品在本区内均衡发展； (11)绝对服从大区经理的管理，按照大区经理的思路和策略，细划区域，深入到市场一线挖掘客户资源，寻找目标客户，并负责整理，及时上报到大区经理，参与经销商的筛选工作；(12)负责完成大区经理分派的其他工作。 三、报表管理系统 报表系统是团队上层了解基层工作开展情况、发现存在问题并研究解决对策的重要信息来源，也是监督基层工作开展情况的有效措施，更是各级团队成员自觉检查自身工作、自我督促、自我鞭策的有力武器。各级人员应当打消被动应付的心理，以积极的心态，认真、严肃地做好这项工作。 1、报表的种类： 报表的种类主要有周报表2份、月报表3份、季报表2份和年报表2份。考虑到各自工作的自由性和独立性，日报表暂不作要求，其他报表必须认真填写按时上交。报表的上交形式均通过公司网络oa系统上发送。 2、报表的内容： 周报表：周工作总结、下周工作计划； 月报表：月工作总结、下月工作计划、客户档案及新增客户名录档案季报表：季度工作总结及问题和数据分析、下季度工作计划年报表：全年工作总结、下年度工作计划和任务 3、报表系统的管理要求： 1）各类报表的填写必须认真，其中周报表中要详细涵概每日的工作情况和客户拜访记录以及客户的联系电话，拜访日期和时间，虽然日报表不要求填写，但是养成良好的日志记录习惯，对于今后的发展也是非常有好处的，随时做好记录，也是为写好周工作总结和下周工作计划奠定良好的基础。 2）各类定期性报表必须在规定的日期前上报，如未按规定日期上报，每份报表按100元/天处罚，主管或助理50元/份。（注：上报日期以接受部门确认日期为准） 3）如在规定日期没有上报者，除按规定处罚外，必须在5天内补齐； 4）如5天后仍未上报者，大区不再接受其未上报报表，给予一次性处罚，每份500元，主管或助理250元/份； 5）总部下发的要求临时完成的工作，如超过规定上报日期仍未上报的，对于直接责任人给予100元/天的处罚，主管或助理给予50元/天的处罚，直到上报为止。 4、报表上报时间： 周报表于每周五下午上报至大区 月报表于每月最后一个礼拜的星期六上报（即大区月会上）季报表于每季度最后一个月的30号以前上报年报表于12月31日前上报 5、报表样本见附件。 四、业务管理： 客户的数量多，意味着我们可以选择的资源多；区域划分细，意味着我们的市场波动和风险小；因此，挖掘客户资源和细划区域是省级经理工作的最基本的同时也是最重要的工作。在此对下属各省区要求： 1、省级商务经理每周必须向大区经理上报2个以上新的客户详细资料与洽谈进展情况；若每周不能完成2个以上新客户资料与洽谈进展情况的上报工作，每少一个客户按200元扣罚； 2、每月完成1个以上新客户的正式打款合作。若每月不能完成1个以上新客户的正式打款合作，每少一个客户按100元扣罚。 3、若每周不能完成2个以上新客户资料与洽谈进展情况的上报工作并且每月完成1个以上新客户的正式打款合作，则两项同时扣罚。 4、以上制度要求每周五随周报表一起提交上来。 五、电话会议制度： 电话会议主要集中在每周礼拜六上午9。30分开始，各省区礼拜五把周报表上报至大区，然后通过电话会议具体直观的了解情况和解决问题。为了节约开支会议的形式主要使用msn网络通话的方式，可以带视屏。如果没有特殊的情况不得取消，每周必须按时开电话会议。在电话会议开始前，每个人必须用当地座机拨打一个电话到大区经理助理的手机上，然后才能接入谈话。不参加电话会议或拒绝参加电话会议的按300元/次处罚。 六、月会制度： 大区对省区的管理采用月会制度的方式，各省区每月都必须参加大区主办的月会，月会采用每月轮换会议地址的方式举行。月会必须参加，除非特殊的人力不可抗拒的力量或大区经理在外出差等原因可暂行推后。否则一次不参加会议者一次性处罚5001000元，会议期间迟到半天者差旅费不得报销。每月月会的具体地点安排由大区经理助理通知安排。 七、考勤制度： 考虑到销售人员工作的特殊性，不作强制性考勤要求，但必须监守在所辖区域的销售岗位上，鉴于此特作出如下考勤规定，该项的执行具体由大区经理助理全权负责。 1、除国家法定节假日外，必须监守在自己所辖区域的销售岗位上，不得擅自离开岗位，有特殊情况需要暂时离岗的必须向大区经理提出书面请假报告，经批准，安排好离岗期限内的事务后方可离开所辖区域，并按批准期限按期到岗。对于不能按时到岗的，可向大区经理说明原由，再次提出延长离岗期限书面请假报告，必须待批准，并能处理好离岗期限内的辖区销售事务工作后，方可适当延长期限，否则作为擅自离岗处理； 2、对于不请假，越级口头请假，到期不到岗亦不续假的作为擅自离岗处理； 3、凡没有大区经理签名批准的请假为无效请假，如离岗仍作为擅自离岗处理； 4、超过7天的请假需要大区经理和销售总监亲笔签名批准方有效，销售总监对7天内的假期有干预权； 5、对于擅自离岗的处理按天计算，根据情节轻重每天扣300500元，离岗期达到7天及以上者作辞退处理，并一次性处罚3000元。 6、手提电话是公司总部、大区经理、客户与之联系和沟通的重要工具，要求一天必须18小时保持开机状态（即早晨6点至晚上12点），如有发现关机、无人接听、呼叫转接、拒接、不在服务区、停机等无法找到本人的情况按如下原则处理： 发现第一次关机的作出警告处理，第二次给予300元的处罚，第一次警告处理态度恶劣的与第二次处罚相同，第三次给予500元处罚，一个月内出现达10次的，根据情节作出辞退处理，并一次性给予1000元处罚； 对于无人接听、呼叫转接等第一次作出警告处理，并记录在案，第二次作出严重警告处理，并给予50元处罚，第三次四次给予200元处罚，一个月内达15次者根据情节作出辞退处理，并一次性给予500元处罚。一个月内拒接次数达三次的按关机处理；不在服务区和停机的能及时调整的不作处理。 处理原则是在30分钟内采用各种方法无法找到其人者均符合以上条款。 八、绩效考核制度： 公司拿出各省区经理总体收入水平的20%作为大区掌控的绩效考核空间。绩效考核的内容包括有：任务完成进度、市场通路管理、客户档案管理和组织纪律管理等四个方面的内容。任务完成进度占80分、市场通路管理占10分、客户档案管理占5分、组织纪律管理占5分，合计100分。见下表： 1、考核标准： 考核内容得分算法标准分值 1、任务完成进度：80*实际回款数/计划回款数100；按实际得分计算80 2、通路管理：按照公司规定，有良好的区域规划，没有窜货情况发生10 3、客户档案管理按大区管理要求，违反每项o次扣1分，扣完为止5 4、组织纪律管理按大区管理要求，违反每项o次扣1分，扣完为止5合计100 2、考核处理标准：省区商务经理考核处理标准考核得分级别预留的20%提成 月得分95省区商务经理届时按100%核发月得分85代理商务经理届时按60%核发月得分75省区商务主管届时按30%核发连续3个月得分75调岗或撤职不核发 说明。月得分95为省区商务经理，提成按公司规定的每季度支付预留提成20%的时间全额核发；月得分85降为代理商务经理级别，预留提成按支付时间核发60%；月得分75降为试用期省区商务经理，预留提成不核发。连续四个月不能升级的，作离职处理；连续3个月得分75分，作撤职处理。 3、省区商务经理考核办法： （1）考核期按任职标准每月自动升、降岗位级别； （2）考核期连续三个月岗位级别直线下降，第四个月仍处于主管级者，可考虑调整岗位；（3）考核期连续三个月处于主管级别者，则可考虑调整岗位；（4）考核期连续三个月处于代理级别者，第四个月以主管级别定岗。 4、发放时间。按公司有关规定发放。（最好的按月考核发放，有发放不均者，根据年底完成公司指标的给予一次性补发。） 5、激励： （1）今年余下4个月月得分均能95分者，公司奖励价值在2万元的手提电脑一台； （2）今年余下4个月月得分均能100分者，公司对于超出部分奖励与现行提成标准同等比率的奖励金额。（3）对于能每月坚持完成制度规定的各项软指标，按时填写提交质量较高的各项表格，能服从管理，做好区域规划与管理，没有代理商投诉和抱怨者，今年年终可给予一次性115分的奖励，奖励额度由大区经理根据具体情况掌握。 （4）原为省区商务主管的，连续三个月得分能95分者，第四个月可以转为省区商务经理。（5）为了避免谋私现象的出现，在奖励分值额度方面由销售总监总体协调与控制。 6、排名管理制度：（1）排名种类： 同比上月增长率排名；本月得分排名；销售额排名；新增客户排名； 重点品种销售额排名；（重点品种为脑瑞苏、百瑞）客户档案的建立和报表管理最佳排名。（2）奖惩方案： 同比上月增长率排名第一者当月可以得到加2分的奖励；第二名者享受加1分的奖励；条件是当月得分必须是大于90分者才能享受。 本月得分排名第一者当月可以得到加2分的奖励；第二名者享受加1分的奖励；条件是当月得分必须大于90分者才能享受。 同时能满足以上两条者，排名第一的当月奖励5分，排名第二的当月奖励3分。 销售额排名第一者当月给予1分的奖励，排名第二者当月给予0.5分的奖励，考虑到地区之间的差异化很大，不便给予多的奖励，但必须当月得分大于90分以上者才能享受。新增客户排名第一者当月给予1分的奖励。 重点品种销售排名第一者当月给予1分的奖励，第二者给予0.5分的奖励，考虑到地区间的差异化很大亦不便给予多的奖励，条件与上同。 客户档案的建立与报表管理最佳排名第一者当月给予2分的奖励，排名第二者给予1分的奖励，条件同上。 全部符合排名第一者当月给予10分的奖励，第二者给予8分的奖励。 对于项，或加项共同排名在最后一名者当月给予-10分的处罚，加项共同排名最后一名者给予当月-15分的处罚，第项排名最后一名者当月给予-5分的处罚，倒数第二名者给予-3分的处罚。对于分别排名在最后 一、二名次的当月要给予相对与排名在第 一、二名者奖励分值的处罚。(11)凡得分100分者均不作处罚。 第二篇：2015医药公司管理制度2015医药公司管理制度 第1篇：医药公司管理制度销售部门流程文件 一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。 二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。 三、签回联。销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月12日交到财务部，由财务部统一进行保管。 四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。 五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。 六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。 七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。 九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。 十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。 十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。采购部流程文件 一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按滞销商品管理办法控制品种在库库存。 二、对系统内无资料的新品按新品采购申请表报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。 三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写大宗商品采购计划，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。 四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。 五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。 六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单。 七、采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位。 八、急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送。 九、与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内增zhshu专用发票必须到位。 十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。 十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函。 十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。 十三、配合质量管理部门，按照gsp要求索取合格的供货商资料。十 四、向供应商办理付款时需符合合同管理制度之规定。 十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件（质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等）。经运营部审核后方可签订。开票组一般程序文件 一、开票员开票后，出票员复核并打印出库单，开票员开票的最小单位可以为最小包装的1/2，除近效期催销产品，按先产先出原则开单，否则仓管员有权不发货，并在半小时内通知开票员。出库单开出后次日前必须提货，系统以开票为准挂应收账。 二、关于零货的开票规定。不足一件的拼箱允许两个批号开单。 三、商品资料内的销售价由销售内勤及时维护，维护时在价格调整单内调整。开票价格不能低于含税进价，如遇特殊情况，销售部门可与采购部、运营部沟通解决。 四、开票员恶意拆单与销售员恶意开整件货后拆零退回的，视为情节恶劣的三级错误，按三级错误规定处理。仓储操作处理程序 一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按gsp规范完成验收。对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按gsp规范完成验收。五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。 二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库。出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收： 1、到货数量超出采购到货通知单的数量； 2、缺少随货同行、质检报告等其它资料； 3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。 三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月。 四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员。备货库库管。储运员的顺序点清交接。所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。 五、17：00以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区。17：00以后开的出库单，在次日12：00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队。 六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。 七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理。 八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符。发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任。 退货处理规定 一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0、2，超出部分参照失效商品管理规定。 二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划（无证据证明的）等情况下退货。第2篇：医药公司账户管理制度 为了规范我院药品购进渠道，建立我院医药公司账户管理制度。 1、开户。申请新开户的医药公司，请依据我院医药公司新开户制度办理。 2、销户。申请销户的公司，请依据我院医药公司账户销户制度办理。 3、每个公司只允许有一个账户，若有多个账户的，请办理销户手续。 4、年度对账。各医药公司每年请与我院对账一次。医药公司出具加盖公司公章和财务专用章的年度对账函，经药学部同意，由财经处作年度对账。药学部应在年度对账函上注明该公司与我院有正常业务往来，请予对账。对账的结果，经双方财务人员核对无误后，签字，加盖财务专用公章。（年度对账函的式样见附件） 5、公司更名。我院仅受理由工商部门注册变更引起的公司更名。 6、业务变更的更名。我院不受理业务变更的更名。若确需业务变更而更名，可将原账户依照我院医药公司账户销户制度办理；新账户符合条件的，依据我院医药公司新开户制度办理。新旧账户各自独立，不存在任何联系，旧账户所经营的药品品种，由我院指定配送，不得以任何形式转入新账户。 7、停用账户。若某账户在连续十二月内累积业务量不足一万元的，由药品采购组提出停用账户建议，经药学部主任、分管院长签字后，交财经处存档。药学部通知该公司账户已停用，请该公司办理销户手续，未及时办理销户手续的，该公司的账目将做为呆账处理，未销售完的货物因为缺乏该公司提供的药品质量保障，也将不能销售，只能做为报废药品待销毁处理，即将列为销毁药品的货款金额将不再列入应付货款之中。若该公司满三个月不予答复，可视为对我院做呆账及销毁药品处理无异议。（药学部通知样式见附件） 8、重新开户。已停用的账户，或连续十二月未使用的账户，不得以任何理由启用。若确因业务需要而使用时，可先将原账户依照我院医药公司账户销户制度办理。符合条件的，依据我院医药公司新开户制度办理，重新办理开户手续。第3篇：国家及XX省医药流通行业主要管理制度（1）药品经营许可证制度 现行的药品管理法规定。开办药品经营企业须经企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门批准并发给药品经营许可证，凭药品经营许可证到工商行政管理部门办理登记注册。药品经营许可证应当标明有效期和经营范围，到期重新审查发证。无药品经营许可证的，不得从事药品经营活动。（2）药品经营质量管理规范（gsp）认证制度 药品经营企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。 药品管理法规定药品经营企业必须依据药品经营质量管理规范经营药品，药品经营企业必须通过认证，取得gsp证书。 新修订的gsp按照完善质量管理体系的要求，从药品经营企业的人员、机构、设施、设备、体系文件等质量管理要素的各个方面对药品的采购、验收、存储、养护、销售、运输以及售后服务、售后管理等各个环节作出了更为严格的规定，主要包括：第 一、全面提升软件和硬件要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑制低水平重复，促进行业结构调整，提高市场集中度；第 二、针对药品经营行为不规范、购销渠道不清、票据管理混乱等问题，新修订的gsp明确要求药品购销过程必须开具发票，出库运输药品必须有随货同行单（票）并在收货环节查验，物流活动要做到票、账、货相符，以达到规范药品经营行为，维护药品市场秩序的目的；第 三、新修订的gsp规定了药品经营企业应制定执行药品电子监管的制度，并对药品验收入库、出库、销售等环节的扫码和数据上传等操作提出了具体要求，以实现对药品全品种全过程实施电子监管，保证药品可追溯。（3）国家基本药物制度为改善药品供应保障体系，国家发改委、卫生部等9部委于2015年8月18日发布了关于建立国家基本药物制度的实施意见，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。关于建立国家基本药物制度的实施意见明确了：政府举办的医疗机构使用的基本药物，由省级人民政府指定以政府为主导的药品集中采购相关机构按招标投标法和政府采购法的有关规定，实行省级集中网上公开招标采购，并由招标选择的药品生产企业、具有现代物流能力的药品经营企业或具备条件的其他企业统一配送。（4）药品价格管理制度 国家对药品价格采取政府管理和市场调节相结合的方式。政府管理药品价格的重点是国家基本药物、国家基本医疗保障用药及生产经营具有垄断性的特殊药品，其他药品实行市场调节价。纳入政府价格管理范围的药品，除国家免疫规划和计划生育药具实行政府定价外，其他药品实行政府指导价。（5）处方药与非处方药的分类制度 我国实行处方药和非处方药分类管理制度，主要包括。对上市药品进行处方药与非处方药的分类；规范处方药广告的管理；对处方药实行凭处方销售；完善执业药师制度。国家通过加强对处方药和非处方药的监督管理，规范药品生产、经营行为，引导公众科学合理用药，减少药物滥用和药品不良反应的发生，保护公众用药安全。（6）药品招标采购与配送管理 为进一步规范医疗机构药品集中采购工作，2015年7月15日，卫生部等七部委联合发布的医疗机构药品集中采购工作规范明确规定：实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药品生产经营企业购销药品必须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中采购周期原则上不少于1年。 医疗机构药品集中采购工作规范要求减少药品流通环节：药品集中采购实行药品生产企业直接投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送，原则上每种药品只允许委托配送一次。 医疗机构药品集中采购工作规范同时要求。医疗机构与中标企业要认真履行药品购销合同，合同周期一般至少1年，回款时间从货到之日起最长不超过60天。 XX省药监局2015年9月出台的药品集中采购生产企业投标资质认定及管理办法、药品集中采购药品配送企业资质认定及管理办法和药品集中采购药品配送监督管理办法，对药品集中采购生产企业投标资质、配送企业资质、配送监督管理等进行制度规范，明确了中标药品可直接由生产企业或生产企业委托医疗机构所在行政区域内有资质的药品经营企业向医疗机构配送；接受中标生产企业委托配送的经营企业，必须承担所委托中标品种在本行政区域内（九个设区市分别为一个行政区域，XX市区内的省属医疗机构视同一个行政区域，各设区市所在地的省属医疗机构划归所在地行政区域）所有实行药品集中采购的医疗机构的配送任务，不得跨行政区域配送。根据2015年1月XX省药监局公布的XX省医疗机构第八批药品集中采购实施方案，明确了药品采购与配送实行两票制，在药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即中标药品生产企业必须向接受委托配送的药品经营企业开具税票（第一票），接受委托配送的药品经营企业必须向医疗机构开具税票（第二票）。药品生产企业所有中标品种在福建各行政区域内只能委托1-2家配送企业配送。两票制的实施将当前药品生产企业至医疗机构之间的多个流通环节压缩为配送企业一个环节，从而削减中间费用，这也对配送企业终端分销网络及配送能力提出了更高的要求。 为了解决中标药品安全及时配送问题，保证临床用药质量，XX省药监局2015年4月出台了XX省关于进一步完善药品集中采购中标药品配送规定的通知，规定承担配送委托任务的配送企业，可以设立送货中转站，但在一个县（市）行政区域范围内只能选择一家符合条件的药品批发企业作为中转站，且中转站不得对委托送货的药品实施购销活动，这有利于完善对基层医疗机构的药品配送。（7）疫苗经营管理制度 根据疫苗流通和预防接种管理条例规定，申请经营疫苗的企业必须为已取得药品经营许可证的批发企业。药品批发企业申请从事疫苗经营活动的，应当具有从事疫苗管理的专业技术人员，具有保证疫苗质量的冷藏设施、设备和冷藏运输工具以及具有符合疫苗储存、运输管理规范的管理制度。取得疫苗经营资格的药品批发企业应当对其冷藏设施、设备和冷藏运输工具进行定期检查、维护和更新，以确保其符合规定要求。（8）疫苗流通管理 由于疫苗关系到人民的身体健康，疫苗的销售受到zhngf部门的严格管制。国务院颁布的疫苗流通和预防接种管理条例对疫苗的销售对象做出了特殊规定：对一类疫苗（指公民必须依照政府规定免费受种的疫苗），由省级疾病预防控制机构做好分发组织工作，并按照使用计划将一类疫苗组织分发到设区的市级疾病预防控制机构或者县级疾病预防控制机构；对二类疫苗（指公民自费并自愿受种的疫苗），疫苗生产企业可以向疾病预防控制机构、接种单位、疫苗批发企业销售其生产的二类疫苗产品，疫苗批发企业可以向疾病预防控制机构、接种单位、其他疫苗批发企业销售二类疫苗。（9）麻醉药品和精神药品定点经营制度 根据麻醉药品和精神药品管理制度规定，国家对麻醉药品和精神药品实行定点经营制度，其经营资格由省级以上药品监督管理部门审批。麻醉药品和精神药品定点批发企业除应当具备药品管理法规定的开办条件外，还应当具有符合规定的麻醉药品和精神药品储存条件，保证供应责任区域内医疗机构所需麻醉药品和精神药品的能力，并具有保证麻醉药品和精神药品安全经营的管理制度。（10）医疗器械管理制度 2000年1月国务院正式发布了医疗器械监督管理条例，对医疗器械的研制、生产、经营、使用和监管等环节都做出了原则性的规定。为全面推进依法行政，完善食品药品监管法律体系，保证医疗器械安全、有效，国务院于2015年2月12日审议通过了新修订的医疗器械监督管理条例，根据医疗器械产品的风险高低进一步完善分类管理，提高了高风险产品的准入门槛，对低风险产品简化准入手续。此外，医疗器械监督管理条例还新增了对医疗器械生产环节质量监管和风险监控的措施；新增了医疗器械不良事件监测、追溯、召回等制度；进一步强化销售环节台账、检查验收制度和索证义务；新增了在用医疗器械监管相关规定；加大了惩处违法行为的力度等。（11）蛋白同化制剂、肽类激素经营制度 根据现行的反兴奋剂条例规定，取得药品经营许可证的企业，经省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门批准，具备专门的管理人员、专储仓库或者专储药柜以及具有专门的验收、检查、保管、销售和出入库登记制度等条件方可经营蛋白同化制剂、肽类激素。 （12）高值医用耗材采购制度 2015年1月，卫生部等六部门下发了高值医用耗材集中采购工作规范（试行），要求县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）举办的有资质的非营利性医疗机构采购高值医用耗材，必须全部参加以省为单位的集中采购。第4篇：医药公司管理制度大全第一章总则 1、本制度是公司全体员工在实施公司经营目标过程中的指导规范和行为准则。 2、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护公司利益和形象。 3、公司员工应发扬严谨、细致、进取的企业精神，为公司的发展而努力。