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科龙营销公司业务流程指导说明书 56 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 K/3ERP系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制: 科龙K/3项目组日期: 06.05 1.1.1 库存调拨业务流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.1 业务名称: 库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨 ( 1.4.1) 营销分公司间调拨 (1.4.2) 调入方业务处理 (1.4.2.2) 调出方业务处理 ( 1.4.2.1) 1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.1.1 业务名称: 分公司内部库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内部调拨开始分公司调拨申请调拨单物流专员 2 物流专员调出仓库出库 1 物流专员调入仓库入库结束 1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号: 1.3.1.1 业务名称: 分公司内部库存调拨业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 调出仓出库, 调入仓入库物流专员仓管员 ② 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.1.2 业务名称: 分公司间调拨调出方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分公司间调拨业务开始分公司发货申请 1 2 仓库发货物流专员采购退货单财务科结束 1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号: 1.3.1.2 业务名称: 分公司间调拨调出方业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员 ② 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明: 调出方视为向营销总部退货, 必须经总部同意后才能调拨, 同时数量体现在发货汇表内 1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.1.3 业务名称: 分公司间调拨调入方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分公司间调拨调开始调供方结束发货开送货单 1 验收入库物流专员仓管员 2 3 物流专员收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票 5 4 5 财务科财务科核销发票录入 6 凭证处理财务科 1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号: 1.3.1.3 业务名称: 分公司间调拨调入方业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库收货验收入库物流专员仓管员 ② 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员 ③ 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员 ④ 财务人员在采购管理中录入采购发票财务科 ⑤ 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科 ⑥ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明: 调入方视为营销总部采购入库, 必须经总部同意后才能退货 1.1.2 售后换货业务流程 1.1.2.1 周转机售后领用业务流程 1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.2.1 业务名称: 周转机售后领用业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 结束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单( 售后调入) 物流部物流部仓管员周转机售后领用开始 1 1.1.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述业务流程编号: 1.3.2.1 业务名称: 周转机售后领用业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员 ② 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员 ③ 售后部门登记换货台帐售后部门 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明: 1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用, 月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核算; 2、其它出库单需要注明出库类型为售后换货, 已便于凭证模板及报表数据采集; 1.1.2.2 三包机补差处理业务流程 1.1.2.2.1 三包机补差处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.2.2 业务名称: 三包机补差处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 销售发票 3 4 2 财务科财务科销售出库单核销财务科结束凭证处理财务科 1 三包机补差价开始 1.1.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程编号: 1.3.2.1 业务名称: 三包机补差处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 财务人员收价差开销售发票财务科 ② 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科 ③ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科 ④ 财务人员将销售发票与销售出库核销财务科 ⑤ 财务人员根据凭证模板作凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明: 销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差, 销售发票使用普通发票, 红字表示分公司补客户价差, 蓝字表示客户补分公司价差。 1.1.2.3 三包机换货处理业务流程 1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.2.3 业务名称: 三包机换货处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三包机换货开始售后换货统计表 1 物流专员调拨单 ( 周转机只输入发出仓位, 换回产品只输入收入仓位) 结束凭证处理财务科 2 1.1.2.3.2 三包机换货业务流程描述业务流程编号: 1.3.1.3 业务名称: 三包机换货处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员调拨单处理过程中, 周转机只输入发出仓位, 换回产品只输入收入仓位。 ② 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明: 该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。 1.1.2.4 等级品入库处理业务流程 1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.2.4 业务名称: 等级品入库处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 等级品入库开始产品定级售后 2 3 定级统计表售后财务科凭证处理结束 4 调拨单物流专员 1.1.2.4.2 等级品入库业务流程描述业务流程编号: 1.3.1.4 业务名称: 等级品入库处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全日期: -05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 售后部门产品定级售后部门 ② 售后部门统计已定级商品售后部门 ③ 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流专员 ④ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明: 1、调拨单以待处理品出库, 新定级产品入库, 即待处理品只录入发货仓位, 新定级产品只录入收货仓位; 1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程 1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.2.5 业务名称: 售后定级品调入中转仓业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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