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1、 科龙营销公司业务流程指导说明书 56 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 K/3ERP系统科龙营销公司 业务流程指导说明书 编制: 科龙K/3项目组 日期: 06.05 1.1.1 库存调拨业务流程 ----------------------------------------------------------------------------------------------
2、 业务流程图编号: 1.3.1 业务名称: 库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 -------------------------------------------------
3、 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 库存调拨业务流程 分公司内部仓库
4、调拨 ( 1.4.1) 营销分公司间调拨 (1.4.2) 调入方业务处理 (1.4.2.2) 调出方业务处理 ( 1.4.2.1) 1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5、 业务流程图编号: 1.3.1.1 业务名称: 分公司内部库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 ---------------------------------------------------------------------------------
6、 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内部调拨开始 分公司 调拨申请 调拨单 物流专
7、员 2 物流专员 调出仓库出库 1 物流专员 调入仓库入库 结 束 1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 业务流程编号: 1.3.1.1 业务名称: 分公司内部库存调拨业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全 日期:
8、05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ------------------------------------------------------
9、 ① 调出仓出库, 调入仓入库 物流专员 仓管员 ② 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 --------------------------------------------------------
10、 1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.1.2
11、 业务名称: 分公司间调拨调出方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 采购管理、 仓存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12、 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分公司间调拨业务开始 分公司 发货申请 1 2 仓库发货 物流专员 采购退货单 财务科 结
13、 束 1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 业务流程编号: 1.3.1.2 业务名称: 分公司间调拨调出方业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 -
14、 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ---------------------------------------------------------------------------------------------
15、 ① 仓库根据发货证明单发货 物流专员 仓管员 ② 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16、 说明: 调出方视为向营销总部退货, 必须经总部同意后才能调拨, 同时数量体现在发货汇表内 1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.1.3 业务
17、名称: 分公司间调拨调入方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 采购管理、 仓存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18、编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分公司间调拨调开始 调供方 结 束 发货开送货单 1 验收入库 物流专员 仓管员 2 3 物流专员 收货汇总表 物流专员 采购入库
19、单 财务部 开发票 5 4 5 财务科 财务科 核 销 发票录入 6 凭证处理 财务科 1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 业务流程编号: 1.3.1.3 业务名称: 分公司间调拨调入方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
20、 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ----------
21、 ① 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员 ② 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 ③ 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 ④
22、 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科 ⑤ 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务科 ⑥ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
23、 说明: 调入方视为营销总部采购入库, 必须经总部同意后才能退货 1.1.2 售后换货业务流程 1.1.2.1 周转机售后领用业务流程 1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.2.1
24、 业务名称: 周转机售后领用业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25、 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 结 束 登记库存台帐 售后部门 仓库发货 售后要货申请 售后 调拨单( 售后调入) 物流部 物流部 仓管员 周转机售后领用开始 1
26、 1.1.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 业务流程编号: 1.3.2.1 业务名称: 周转机售后领用业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核
27、 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ----------------------------------------------------------------------------
28、 ① 仓库根据发货证明单发货物 物流专员 仓管员 ② 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 ③ 售后部门登记换货台帐 售后部门 ------------------------
29、 说明: 1、 售后换货新商品换出先视为售后部门领用, 月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核算; 2、 其它出库单需要注明出库类型为售后换货, 已便于凭证模板及报表数据采集; 1.1.2.2 三包机补差处理业务流程 1.1.2.2.1 三包机补差处理业务流程图 -----------------------------
30、 业务流程图编号: 1.3.2.2 业务名称: 三包机补差处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功
31、能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
32、 销售发票 3 4 2 财务科 财务科 销售出库单 核销 财务科 结 束 凭证处理 财务科 1 三包机补差价开始 1.1.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
33、 业务流程编号: 1.3.2.1 业务名称: 三包机补差处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 --------------------------
34、 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35、 ① 财务人员收价差开销售发票 财务科 ② 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务科 ③ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 ④ 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科 ⑤ 财务人员根据凭证模板作凭证
36、 财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明: 销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差, 销售发票使用普通发票, 红字表示分公司补客户价差, 蓝字表示客户补分公司价差。 1.1.2.3 三包机换货处理业务流程 1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图 --
37、 业务流程图编号: 1.3.2.3 业务名称: 三包机换货处理业务 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
38、 功能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 -----------------------------------------------------------------------------
39、 三包机换货开始 售后 换货统计表 1 物流专员 调拨单 ( 周转机只输入发出仓位, 换回产品只输入收入仓位) 结 束 凭证处理 财务科 2 1.1.2.3.2 三包机换货业务流程描述 业务流程编号: 1.3.1.3 业务名称: 三包机换货处理业务 --------
40、 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41、 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 调拨单处理过程中, 周转机只输入发出仓位,
42、 换回产品只输入 收入仓位。 ② 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明: 该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。 1.1.2.4
43、等级品入库处理业务流程 1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.2.4 业务名称: 等级品入库处理业务 -------------------------------------------------------------------------
44、 功能域: 仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 --------------------------------------------
45、 等级品入库开始 产品定级 售后 2 3 定级统计表 售后 财务科 凭证处理 结 束 4 调拨单 物流专员 1.1.2.4.2 等级品入库业务流程描述 业务流程编号: 1.3.1.4 业务名称: 等级品入库处理业务
46、 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制: 陈尚全 日期: -05-30 审核 日期 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47、 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 售后部门产品定级 售后部门 ② 售后部门
48、统计已定级商品 售后部门 ③ 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 ④ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49、 说明: 1、 调拨单以待处理品出库, 新定级产品入库, 即待处理品只录入发货仓位, 新定级产品只录入收货仓位; 1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程 1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号: 1.3.2.5
50、 业务名称: 售后定级品调入中转仓业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域: 仓存管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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