QC002制程检验控制程序.doc

******科技有限公司
文件编号
ITM-QP-QC-002
版 本
A/1
运作
程序
制 程 检 验 控 制 程 序
页 码
第3页 共6页
拟订日期
2008-10-15

1.目的：
及时检验发现制程中品质问题并做改善，确保生产制程顺畅，使产品符合标准要求。
2.范围：
适用于本公司产品制作的各加工工序的品质控制。
3.权责：
3.1 品质部：
3.1.1 归品质管理制程检验，并负责执行制程品质检验及其状态标识；
3.1.2 负责检验记录及其汇总分析；
3.1.3 反馈品质资讯，跟踪纠正和预防措施行动的实施。
3.2 生产部：
3.2.1 负责控制各项生产条件和工序因素；
3.2.2 负责生产过程品质的控制；
3.2.3 负责采取纠正行动，改善品质问题。
4.作业内容：
4.1 事前控制：
4.1.1 物料和资料、模具之准备：产品在投产时必须具备相关检验标准、技术图纸等，根据《生产计划》到仓库领取相应的物料，检查各项设备及检测工具是否良好；

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文件编号
ITM-QP-QC-002
版 本
A/1
运作
程序
制 程 检 验 控 制 程 序
页 码
第4页 共6页
拟订日期
2008-10-15
4.2.1 首检：
A．首件是指批量生产时第一件产品或夹具/治具/模具/设备故障修复(电气故障、水、气路故障等维修除外)时生产第一件产品；
B．由生产操作员以《生产计划》为依据制作成品电池1–2PCS，PQC人员现场以《成品检验规范》、样品、相关图纸进行详细确认外观及参数；如果有不良发生；须由生产科长认可工艺问题；品质科长同意后方可量产。
4.2.2 自检：
A．生产各作业员以相应的《作业指导书》作自主检查，生产须用之物料外包装上须有经IQC检验合格的合格标签、日期及相应的“环保ROHS”标识等。发现不良应向当班班长或PQC反映，便于异常及时处理，当班组长做好巡视工作；
B． 包装作业员根据相应的《作业指导书》，对于型号、标签的贴法（环保产品贴ROHS”标识）、数量、包装等实行自检，判定合格与不合格、组长填写《出货日报表》，发现不合格时，应立即知会当班组长或科长处理。
4.2.3 巡检
A. PQC按照相应的《作业指导书》、《制程检验规范》等文件每小时对每道工序进行一次随拉抽取3～5PCS样品，组装/超压/参数/试装等。外观检验应随拉抽取5～10PCS，并将巡检之结果填写于《首件记录表》中；
B．各拉现场PQC照相应的《作业指导书》、《检验规范》及相关的图纸每个小时对每道工序进行一次随拉抽取3～5PCS样品进行检验，并将巡检之结果填写在《首件记录表》上；
C．巡检记录在检验合格时只填写一个产品的检验数据，如不合格时应记录不合格品的数量及2–3PCS产品的不良项目的相关数据；
D．制程检验中若发现1PC不合格，应再次于制程连续抽样5PCS（可不记录检测数据），若再次抽检发现类似不合格品，则应责令现场停止生产并寻找原因，改善完毕后方可连续生产；前次检验与本次检验之间所生产的产品判定不良，由PQC进行标示、隔离，交责任单位全数挑选不良品；若再次抽检中未发现不良品，则以良品放行；生产线上的所有不良PQC必须跟踪到位。
E．若PQC发现不符合标准情形，而对成型及性能有影响时，应经(副)总经理确认后转市场部交客户进行确认是否放行。

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ITM-QP -QC-002
版 本
A/1
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程序
制 程 检 验 控 制 程 序
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第6页 共6页
拟订日期
2008-10-15

6.相关记录：
6.1 首件记录表；
6.2 生产日报表；
6.3退料单；
6.4不适合品通知单；
6.5入库单；
6.6领料单。
附件一：制程检验作业流程图。

流 程 图
权责单位

结果处理
不合格
自检、巡检

執行《不
合格品控制程序》
转 序
合格
首件检验
事前控制

品 质 部
相关部门

生 产 部
品 质 部
品 质 部

相关部门