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泉州**鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表
考核周期（自 2008 年2月1日至2009年1月31日）
项
目
指标
维度
部门工作目标
权重
自评得分
上级评分
终评得分
一
财务
层面
品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。
外贸销售额 万，年度回款率达 %。
原有库存07年之前库存处理 %，07年库存处理 %。
公司预算准确率为85%。
二
客户
层面
品牌拓展重点放在长江以南，省代发展 家，区域代理 家。
原有客户销售平均增长率为 %。
新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 %。
三
内部运
营层面
建立营销队伍结构，稳定的营销人员及可行的营销政策。
建立完整品管管理体系，出厂合格率达98%。
四
学习
成长面
班组长及职能部门管理人员培训参与率不得少于36小时
班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%，一线员工流动率不得超过8%。
部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可并执行。
合 计
分
部门工作费用预算
公司财年初预算
公司财年底实际费用
1、用人费用： 270.0 万元
2、设备费用： 256.7 万元
3、事务费用： 145.9 万元
4、其他费用： 35.0 万元
预算总额： 707.6 万元
（说明：必须附预算费用明细表）
1、实际用人费用： 万元
2、实际设备费用： 万元
3、实际事务费用： 万元
4、实际其他费用： 万元
实际费用总额： 万元
（说明：必须附年底实际费用明细表）
填表人： 填表时间： 年 月 日
泉州**鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表
考核周期（自 2008 年2 月1 日至 2009 年1月31日）
部门： 开发部 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）：
项目
指标
维度
部门工作目标
权重
自评得分
上级评分
终评得分
一
财务
层面
部门费用预算准确率为85%。
因设计引起质量损失不超过2000元。
二
客户
层面
服装款式投放市场的成功率为70%。
生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%。
三
内部运
营层面
整年产品开发数量不低于800款。
设计开发资料归档100%符合管理流程。
四
学习
成长面
设计师助理以上人员流动率不超过20%
部门员工参加部门培训不低于36小时
合 计
分
部门工作费用预算
部门财年初预算
部门财年底实际费用
1、用人费用： 30 万元
2、设备费用： 1 万元
3、事务费用： 10 万元
4、其他费用： 55 万元
（实样、辅料15万，买样衣20万，奖金提成20万）
预算总额： 96 万元
（说明：必须附预算费用明细表）
1、实际用人费用： 万元
2、实际设备费用： 万元
3、实际事务费用： 万元
4、实际其他费用： 万元
实际费用总额： 万元
（说明：必须附年底实际费用明细表）
填表人： 填表时间： 年 月 日
泉州**鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表
考核周期（自 2008 年2 月1 日至 2009 年1 月31日）
部门： 营销中心 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）：
项目
指标
维度
部门工作目标
权重
自评得分
上级评分
终评得分
一
财务
层面
品牌销售额 万，年度回款率达 %，库存不超过 %。
外贸销售额 万，年度回款率达 %。
原有库存07年之前库存处理 %，07年库存处理 %。
二
客户
层面
品牌拓展重点放在长江以南，省代发展 家，区域代理 家。
原有客户销售平均增长率为 %。
新单店加明 家，原单店加明流失流率不超过 %。
三
内部运
营层面
因销售部引起的配货差错率不超0.5%，对账正确率100%。
建立营销队伍结构，稳定的营销人员及制定可行的营销政策。
四
学习
成长面
部门员工参加培训时间不得低于36小时。
部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可，并执行。
合 计
分
部门工作费用预算
部门财年初预算
部门财年底实际费用
1、用人费用： 56 万元
2、设备费用： 1.5 万元
3、事务费用： 238.5 万元
4、其他费用： 万元
预算总额： 296 万元
（说明：必须附预算费用明细表）
1、实际用人费用： 万元
2、实际设备费用： 万元
3、实际事务费用： 万元
4、实际其他费用： 万元
实际费用总额： 万元
（说明：必须附年底实际费用明细表）
填表人： 填表时间： 年 月 日
泉州**鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表
考核周期（自 2008 年2 月1 日至 2009 年1 月31日）
部门： 财务部 被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）：
项目
指标
维度
部门工作目标
权重
自评得分
上级评分
终评得分
一
财务
层面
部门费用预算准确率90%以上
控制费用增长率低于销售额或利润率的5%
二
客户
层面
公司内部员工工资结算准确率99以上
各供应商及外协厂往来款结算准确率100%
“税收保全工作”完成率98%以上
三
内部运
营层面
以“管家婆”财务软件管控“杰米熊”成品达100%
以“用友”财务软件管控面辅料达100%
定时、定点抽查“杰米熊”成品及面辅料15-20%
四
学习
成长面
100%参加税务部门专业知识学习，掌握运用现行税收政策
日常工作中，随时、随地培养本部门人员加强公司的财务管理
每年向“杰米熊”销售市场输送1-2名财务管理人员
合 计
分
部门工作费用预算
部门财年初预算
部门财年底实际费用
1、用人费用： 12.6 万元
2、设备费用： 1.8 万元
3、事务费用： 0.3 万元
4、其他费用： 0.2 万元
预算总额： 14.9 万元
（说明：必须附预算费用明细表）
1、实际用人费用： 万元
2、实际设备费用： 万元
3、实际事务费用： 万元
4、实际其他费用： 万元
实际费用总额： 万元
（说明：必须附年底实际费用明细表）
填表人： 填表时间： 年 月 日
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