中建安装工程有限公司综合项目管理系统运行规定(试行.doc

中建安装工程有限公司综合项目管理系统运行规定（试行）第一章 总 则第 一 条 中建安装工程有限公司综合项目管理系统涉及项目管理全过程管理，包括合同管理、生产及工期管理、资金管理、物资管理、机械设备管理、分包管理、技术管理、科研管理、质量管理、计量器具管理、安全管理、环境管理、成本管理、考核审计管理、收尾管理等。为保证系统运行规范、有序，各模块的正常运行、高效运作，特制定本规定。第 二 条 本规定适用于公司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部以及公司其他所属单位使用公司综合项目管理系统的机构和员工。第 三 条 本规定是要在系统运行过程中，对于软硬件的配置要求、系统的维护要求、员工的素质要求、业务的运行方式与习惯进行规范，使其能适应综合项目管理系统的运行。第 四 条 本规定是结合公司业务实际情况制定的，当公司业务流程发生变化时，如与本规定不相符合地方，可遵照业务规范，但应确保综合项目管理系统数据正常录入和准确。第二章 软硬件配置第 五 条 公司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部以及公司其他所属单位使用综合项目管理系统的机构的办公场所必须接通宽带网，一般带宽不小于2M；如果办公的计算机较多，应根据实际情况增加带宽，满足办公需要；对于偏远项目部无法实现有线网络连接的，可以采用无线网络连接，或者经申请批准后，可以每周定时（或不定时）去有网络连接的场所集中录入数据。第 六 条 公司总部机关、分公司及其项目部、公司直属项目部以及公司其他所属单位使用公司综合项目管理系统的人员，包括但不限于项目经理、项目总工、商务经理、物资、财务等岗位人员配置的计算机应满足使用要求。第 七 条 对于公司领导以及需要移动办公的人员，需要根据情况配置相应的移动上网设备。第 八 条 公司使用综合项目管理系统的计算机应是采用WINDOWS XP以上的操作系统，浏览器应为IE6.0 以上。同时为了确保办公计算机的安全，应配置相应的安全防护软件。第三章 运行组织机构的设置与职责第 九 条 公司综合项目管理系统运行管理工作公司设立工作小组，总经理任组长，相关业务分管领导任副组长，其他领导和相关业务部门领导任组员。第 十 条 分公司（事业部）及直属项目部应设立综合项目管理系统运行工作小组，由公司经理及项目经理任组长，财务、物资、合约、工程等负责人任组员。第 十一 条 公司综合项目管理系统运行管理过程建立运行维护小组，设立一名组长，客户信息管理、分包商信息管理、机械设备信息管理、物资信息管理以及系统管理各设一名业务维护员为组员。第 十二 条 公司综合项目管理系统运行工作小组职责：1. 监督、检查、指导系统的安全维护工作；2. 负责用户权限的安全管理和审批登记工作；3. 负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；4. 负责系统上线运行数据的监测工作，监督数据的及时录入以及静态数据的及时更新情况；5. 负责系统相关业务的培训指导工作；6. 负责系统运行期间的考评、奖罚。第 十三 条 公司综合项目管理系统运行维护小组职责：负责系统基础信息的维护。第 十四 条 公司综合项目管理系统运行维护小组成员职责：1. 组长：负责系统运行维护的协调工作。2. 系统管理员：负责系统中组织机构、人员信息、权限和流程管理设置。3. 客户信息管理员：负责系统中业主单位信息的统一维护。4. 分包商信息管理员：负责系统中劳务分包商的统一维护。5. 机械设备信息管理员：负责系统中机械字典基础信息的统一维护。6. 物资信息管理员：负责系统中材料字典基础信息的统一维护。第 十五 条 公司主管部门职责：1. 各主管部门必须设置专职人员，督促各单位及直管项目部做好系统使用工作； 2. 制定软件业务运行管理规定，监督各单位系统软件运行情况，对各单位情况定时检查并且发布通报，以督促各单位及时有效的使用软件录入数据；3. 协助信息化管理部对各单位系统运行情况进行考核；4. 负责本业务模块的系统操作培训；5. 与公司信息化管理部及广联达软件公司保持沟通，遇到软件技术、操作等问题及时反馈并解决。第 十六 条 分公司（或事业部）职责：1. 成立本单位综合项目管理系统运行组织机构，负责系统日常运行维护工作；2. 设置专职领导，负责本单位综合项目管理系统日常运行工作，保证每项工作责任落实到人；3. 协助公司主管部门收集上报各类基础信息；4. 负责监控本单位各上线项目的运行情况，定期检查并监督整改，保障系统正常运行；5. 负责组织本单位最终用户培训工作；6. 负责系统中本单位组织机构的设立、人员权限分配及审批流程设置；7. 对各项目在软件中遇到的操作、技术等问题，及时解决并向公司运行工作小组反馈。第 十七 条 项目部职责：1. 确保在综合项目管理系统中及时、准确的录入数据；2. 配合所属分公司（事业部，直管项目对接公司机关相应部门）收集上报各类基础信息；3. 遇到软件操作等问题及时反馈给本单位的业务部门以尽快得到解决。 第四章 综合项目管理系统运行规定第 十八 条 投标管理1. 客户字典客户字典：业主、设计院、招标代理、政府机构，竞争对手（合作伙伴）、分包商、供应商等相关信息，见客户字典表格。录入时间要求：投标结束之后一星期内，不论是否中标，需将整套客户字典上报。2. 投标综合管理投标综合管理：关于“经营活动授权审批”的问题，根据实际情况确定。录入时间要求：实际发生时间。3. 项目信息跟踪项目跟踪信息：收集的信息经各单位市场部门筛选评审后，录入项目跟踪信息单据，并不断更新补充。待立项之时，由录入人员发起流转，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示对项目信息进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员应填写具体审核意见，不能只填写“同意”。此单据需上报。无论何种投标模式，项目信息跟踪单据录入必须完整准确，其它单据视情况而定。录入时间要求：根据实际情况录入，审批流转控制时间为3个工作日。4. 项目营销策划项目营销策划：按单据要求填写，若有营销策划书、ppt等资料，以附件形式上传。此单据需上报。录入时间要求：与“项目信息跟踪”发起流转同步。5. 业主考察报告业主考察报告：有业主考察的项目，业主考察报告书以附件的形式上传，此单据需上报。 录入时间要求：实际发生时间。6. 资格预审资格预审：拿到资格预审文件时，核查是否满足资审要求，做好记录。录入时间要求：实际发生时间。7. 招标文件评审招标文件评审：根据情况，可将“招标文件”以附件形式上传。由录入人员发起流转，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示对招标文件进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员应填写具体审核意见，不能只填写“同意”。录入时间要求：领取招标文件之后，审批流转时间控制在3个工作日。8. 项目投标计划项目投标计划：按要求录入人员、任务、节点等投标事项的计划安排。录入时间要求：实际发生时间。9. 投标文件评审投标文件评审：旨在发现问题提出修改意见。录入时间要求：实际发生时间。10. 投标总结投标总结：旨在记录投标结果。对于2亿元以上的项目，无论投标结果如何，各单位务必将投标总结（ZJAZ-QJB001-JX0715）挂入附件，并上报。录入时间要求：开标结束之后3个工作日，2亿元以上的大项目10个工作日。11. 中标项目交底中标项目交底：根据情况将相关资料（中标通知书、答疑文件、投标文件）以附件形式上传，不得为空。录入时间要求：中标通知书下发3个工作日。第 十九 条 生产与工期管理第一部分 项目部1. 项目管理1.1项目信息由项目基本信息、单位工程信息、项目概况、效果图及附件组成。此项由项目总工录入。注意点：其中项目基本信息中的项目负责人一栏填项目执行经理。要求：工程开工之后1周内将已知信息录入，过程中逐步完善。1.2项目实施计划项目实施计划的作用是将各类实施计划电子版本上传至系统之后，由录入人员发起流程流转，流程中涉及审核人员按照系统的提示对实施计划进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都须填写具体。要求：项目策划下发后一周内录入。2. 生产及工期管理2.1工期管理施工总进度计划、期间计划（月进度计划）由项目生产经理（或总工）将计划用PROJECT软件编辑导入，并设置基准开始、基准完成时间，实时维护实际开始、实际完成时间。周计划由项目生产经理（或总工）以挂附件方式录入系统，文件形式不限。要求：施工总进度计划立项后录入，根据施工情况至少每月更新一次；每月28日之前录入下月期间计划；每周周例会后录入。2.2生产管理项目影像管理：施工过程形象进度照片，由质检员负责照相，交项目资料员进行编辑整理上传，每月2-4张（每张不超过700K）；每日情况报告表由生产经理（总工）每日将当天施工情况录入，由施工经理审批；项目经理月度报告由项目经理每月28日之前按报表要求填写、上报；工期情况报告由生产经理（总工）每月25日前将本月形象进度及下月预计形象进度录入系统。2.3项目管理考核由项目资料员实时将项目内部考核扫描到word文档（不超过30M），挂附件上传。第二部分 区域/专业公司1. 项目管理项目策划录入流程：第一步，由工程部门发起，填好表头，走流程，由流程中涉及的各相关部门审核人员按照系统的提示填好“策划依据”；第二步，由发起人根据“策划依据”做好“工作安排”后作流程流转；各相关部门参照“工作安排”从“文档模板”进入系统编制各自的策划内容，并由各部门经理审核，审核后填写具体的审核意见；最后由生产经理审批。要求：项目中标后，开工前编制审批完成。2. 生产及工期管理项目管理考核：由工程部门指定人员实时将机关对项目的考核结果扫描到word文档（不超过30M），挂附件上传。第 二十 条 分包商管理1. 工人工资发放表分包单位工人工资表：指由分包企业依据有关法律法规的规定和劳动合同的约定，编制工人工资发放表并由劳动者本人签字确认，而不是统计公司按工程进度付给分包单位的工程款。严格按新增单据的内容填写，确保内容准确无误；录入时间要求：每个月2号之前以附件形式上传上个月工人工资发放表。2. 分包使用调查表分包使用调查表：项目部严格按单据中表格所列出的内容填写，不能空项，填写内容由项目部生产经理审核后，上报区域公司主管部门；各区域公司主管部门汇总各项目上报资料，将评价和得分填写表中，由分管领导审核后上报公司总部。录入时间要求：项目部7月5日和第二年1月5日内填报；区域公司7月10日和第二年1月10日内填报；3. 分包商月度考核分包商月度考核：项目部每月对所使用的分包商进行考核评价，以附件形式上传，不需要上报。扫描件要求清晰、工整。录入时间要求：每月2号之前上传上一个月的考核评价表。4. 分包商年度考核分包商年度考核：区域公司每年对所使用的分包商进行考核评价，以附件形式上传，不需要上报。扫描件要求清晰、工整。录入时间要求：每个年度1月5日前 。 5. 分包商完工考核分包商完工考核：分包商所在项目施工结束后，项目部对分包商的完工评价。扫描件要求清晰、工整。扫描件要求清晰、工整。录入时间要求：按实际发生时间录入。6. 分包工程计划分包工程计划：由项目劳务管理员发起流转，项目经理进行审核，审核后流转区域公司主管部门，由分管（主管）领导填写审批意见，项目部劳务管理员上报上级主管部门，区域公司主管部门上报公司总部。录入时间要求：项目开工前20天内。7. 作业人员花名册作业人员花名册：项目部劳务管理员严格按作业人员花名册表格内容将分包单位工人个人信息录入系统，不能漏项，填写完整确保准确无误，不定时的对作业人员进行更新、维护。不需要上报。录入时间要求：工人进场之前录入。8. 分包商临时注册 分包商临时注册：区域公司主管部门发起，将新增单据中各项信息编辑完成后（分包单位增项填写备注中），将分包单位安全生产许可证、营业执照、资质证书、开户许可证、组织机构代码、税务登记证已审核签字后扫描到word文档中上传到企业资质中；项目部申请报告、授权委托书、分包商基本情况登记表扫描后上传到附件信息中，所有扫描件均用扫描仪扫描原件，确保扫描件清晰，工整。各单位流转时选择临时注册，流程走完之后，告知公司总部，加入分包商名录。录入时间要求：各单位按实际发生时间录入，公司总部每周一、四进行审核。9. 分包商正式注册分包商正式注册：公司总部/区域公司主管部门发起，将单据信息编辑完成后（分包单位增项填写备注中），将安全生产许可证、营业执照、资质证书、开户许可证、组织机构代码、税务登记证已审核签字后扫描件上传企业资质中；申请分包注册企业基本情况登记表、申请分包注册企业主要管理人员及特殊工种花名册（和原件审核后在此表中签已审核）、近五年工程记录、法人授权委托书、委托代理人近三个月社会保障个人缴费记录表）描件上传附件信息中，所有扫描件均用扫描仪扫描原件，确保扫描件清晰，工整。各单位流转时选择正式注册。分包商注册由公司相关部门审核，总经理审批后由加入公司合格分包商名录。录入时间要求：按公司文件要求录入。第 二十一 条 计 量第一部分 项目部1. 计量器具配备计划工程开工前，工程技术人员根据施工规范和设计文件，参照公司计量网络图汇编，确定计量检测点，编制测量参数及计量器具选择分析明细表，汇总形成计量器具配备计划，并由项目经理审批，以附件形式上传。录入时间要求：工程开工前1周内。2. 计量器具管理台账严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误。录入时间要求：根据计量器具使用情况随时录入。3. 计量器具检定记录记录计量器具的检定信息。录入时间要求：根据计量器具的检定情况随时录入。4. 计量器具抽检记录对在用计量器具的使用情况进行检查。录入时间要求：每个月25日前。5. 计量器具失准检测评定使用人员发现计量器具处于失准状态时，由项目技术负责人组织分析设备失准的性质、其检测结果可能对产品质量产生影响的程度。确认计量器具前一次校准合格的时间，由原监测人对已监测结果的有效性进行评价，并做好计量器具失准状态检测结果评定表，以附件形式上传。录入时间要求：发生计量器具失准时。6. 工艺质量月度检测6.1工艺过程控制的计量检测工艺过程控制的计量检测主要是指到施工现场的材料、设备的检测；施工过程中工艺参数控制的检测；半成品质量检验等。工艺过程的计量检测必须按工艺文件的要求确定检测项目、频次和方法，并对原始记录的要求做出明确规定。计量检测数据应按规定采集，保证数据的准确可靠。重要计量检测数据应及时向有关领导和部门提供，以便及时反馈使用或数据分析。施工记录是工艺控制过程中计量检测数据的真实反映，施工记录要根据检测结果认真填写，与工程进度同步。在工程施工过程中，由项目技术人员负责统计工艺测量参数应测点项次与实测点项次。在分项工程竣工后，由项目计量管理员收集、整理填写。工艺计量检测率要求为98%。录入时间要求：每个月25日前。6.2工程质量的计量检测项目部按照工程施工质量验收规范和设计文件要求，及时对工程施工中的原材料、半成品、检验批、分项工程以及工序的质量进行计量检测，检测的项目、频次和方法，应符合测量参数及计量器具选择明细分析表的要求。工程技术员根据工程进度及时进行质量检测，如实记录检测数据，保证数据准确可靠。重要的质量检测数据要及时向项目技术负责人反应。分项工程完工后，对分项工程检验批进行质量检验评定后，专业技术员负责统计质量测量参数应测点项次和实测点项次，将统计结果报给项目计量管理员，项目计量管理员负责整理填写。工程质量的计量检测率要求达到98%以上，主控项目（或保证项目）的计量检测率必须达到100%。录入时间要求：每个月25日前。6.3生产安全环境计量检测对在易产生粉尘的施工作业部位，应对大气质量按季进行检测，做好原始记录台帐，确保施工的职工能得到职业健康的保护。在进行、射线作业时，工作人员应随身配戴智能化辐射仪，在施工作业区域设置警示标志，防止其他人员侵入射线作业区。项目部应对施工现场临时用电及设备的接地电阻进行检测。录入时间要求：每个月25日前。7. 工艺质量计量器具配备统计项目部根据计量器具配备情况，由项目技术负责人统计并将统计结果报给项目计量管理员，项目计量管理员负责整理填写。施工工艺、质量计量器具配备率应达到98%以上。录入时间要求：6月25日前，12月25日前。8. 能源消耗月度计量检测各种能源计量的数据必须完整、准确。项目部按合同约定对水、电进行计量。次级用能单位能源计量检测率应达到95%以上。录入时间要求：每个月25日前。9. 能源消耗计量器具配备统计项目部根据计量器具配备情况，由项目技术负责人统计并将统计结果报给项目计量管理员，项目计量管理员负责整理填写。次级用能单位水应达到95%，电、煤、油应达到100%。录入时间要求：6月25日前，12月25日前。第二部分 区域/专业公司1. 计量器具综合管理1.1报废申请对严重不合格或损坏后无法修复、或无修复价值的计量器具，报公司工程管理部批准后予以报废。原值低于1000元的计量器具由公司计量管理员审批；原值等于或高于1000元的计量器具由公司工程管理部经理及公司总工程师审批，以附件形式上传。录入时间要求：发生计量器具报废时。1.2启用封存申请对于超过一个检定周期不使用的计量器具，由计量管理员提出封存申请，经公司工程管理部审批，以附件形式上传。计量器具重新启用时，由计量管理员提出启用申请，经公司工程管理部审批，以附件形式上传。录入时间要求：发生计量器具启用封存时。2. 计量器具申购计划各区域/专业公司每年年初编制计量器具申购计划表，由区域/专业公司总工程师审核，经公司工程管理部审批，以附件形式上传。录入时间要求：1月15日前及需要购置计量器具前。3. 计量器具管理台账严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误。录入时间要求：根据计量器具使用情况随时录入。4. 计量器具周期检定计划区域/专业公司根据各单位的计量器具年终盘点，编制A、B类计量器具的年度周检计划。强检计量器具周期检测率达到100%，合格率达到99%以上；在用计量器具周检率必须达到98%以上，合格率95%以上。录入时间要求：12月25日前。5. 计量器具检定记录记录计量器具的检定信息。录入时间要求：根据计量器具的检定情况随时录入。6. 能源消耗月度计量检测各种能源计量的数据必须完整、准确。水、电用水表、电表计量，并须按时抄表。次级用能单位能源计量检测率应达到95%以上。录入时间要求：每个月25日前。7. 能源消耗计量器具配备统计区域/专业公司根据计量器具配备情况，由抄表员统计并将统计结果报给计量管理员，计量管理员负责整理填写。次级用能单位水应达到95%，电、煤、油应达到100%。录入时间要求：6月25日前，12月25日前。第 二十二 条 技术管理第一部分 项目部1. 特种设备安装情况表特种设备安装情况表：特种设备安装是指现场安装属于工程本体的压力容器、压力管道、锅炉以及起重机械,而不是指施工现场用的塔吊等施工机具。严格按表格所列出的内容填写，填写内容确保准确无误；录入时间要求：工程开工之后1周内。2. 技术标准规范管理技术标准规范清单：列出项目使用的标准规范清单,确保无作废标准规范，以附件形式上传；录入时间要求：工程开工之后1周内。3. 技术管理策划技术管理策划：“技术管理策划”旨在陈述对整个项目技术管理工作的策划，策划内容要求条理清晰，具备可操作性。无固定表格样式，以附件形式上传；录入时间要求：工程开工之后2周内。4. 技术工作计划技术工作计划：“技术工作计划”旨在列出年度和月度的技术工作计划，策划内容要求条理清晰，具备可操作性。无固定表格样式，以附件形式上传；录入时间要求：每个年度1月15日前（年度工作计划）； 每个月度1月05日前（月度工作计划）。5. 施工图纸管理施工图纸管理：记录图纸发放给分包单位的发放记录、图纸会审及变更记录。“会审及变更记录”必须以原件扫描，然后以附件形式上传；录入时间要求：图纸发放/图纸会审及变更发生的过程中及时录入。6. 施工组织设计施工组织设计：施工组织设计及各类方案电子版本按要求挂附件，方案按项目管理实施手册要求分为A/B/C/D四类；施工组织设计及各类方案电子版本上传至系统之后，由录入人员发起流转，流程中涉及的各级审核人员按照系统的提示对施工组织设计及各类方案电进行审核，审核后填写审核意见，除审批人员可直接签署“同意”外，其余审核人员的审核意见都应该填写具体，不能只填写“同意”了事；录入时间要求：施工组织设计为项目开工前1个月之内录入，施工方案为所涉及施工内容实施前，审批流转时间控制在1周内。公司机关审核人员：技术、质量审核：王少华 生产审核：丁卫 物资审核：魏坤 设备审核：陈有凤 安全环境审核：聂淑娥 合约审核：郭英杰 审 批：徐义明7. 技术交底、技术复核、变更洽商技术交底、技术复核、变更洽商基本类似，都是按要求扫描原件后以附件上传，技术交底要求具备指导性、可操作性，“交底人”以及“交底接收人”签字齐全，特别是“接受交底人”签字不得代签；变更洽商要求签字盖章齐全，变更如果需要提交商务应及时进行“提交商务”操作；有签字盖章的文档必须以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：按实际发生时间录入。8. 技术总结技术总结：技术总结为简单的挂附件操作，内容要求条理清晰，有针对性、有总结价值；录入时间要求：工程竣工验收之后1周之内录入。第二部分 区域/专业公司1. 双优化双优化：将涉及“双优化”工作的5类表格扫描件挂附件，“双优化”立项申请、效益计算、效益认定表格要求填写完整，签字盖章齐全；有签字盖章的文档必须以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式。录入时间要求：按实际发生时间录入。2. 新技术应用示范工程新技术应用示范工程：将涉及“新技术应用示范工程”立项、检查、审批3个过程的资料的扫描件上传到系统中，为简单的挂附件操作；有签字盖章的文档必须以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式。录入时间要求：按实际发生时间录入。第 二十三 条 质量管理第一部分 项目部1. 质量综合管理 质量综合管理主要是完成质量报表，依据质量报表的类型分月报、季报、半年报和年报，按照公司质量报表管理规定完成各类质量报表，报表要求及时、全面、准确、真实。公司质量报表管理规定文件中有统一的表格，项目报表可以不局限于这些表格，但是报表的内容必须涵盖。形成的报表挂附件。录入时间要求：按照公司质量报表管理规定的时间完成报表后两天内录入。2. 特种设备质量保证体系 凡项目有压力管道、压力容器、锅炉等特种设备施工任务，要按照公司相关特种设备质量保证手册的要求建立特种设备质量保证体系。形成的体系记录要上传附件。 录入时间要求：特种设备安装前一个月。3. 项目部质量保证体系 项目部应在项目开工前建立项目部质量保证体系，实行全面质量管理，责任到人。注意项目质量保证体系与项目组织机构的区别，两者不要混同。形成的体系记录要上传附件。 录入时间要求：项目开工前一周。4. 质量目标管理 项目部应在开工前形成有效的质量目标责任书、质量管理制度等质量目标管理，管理应具有针对性和可操作性。以附件形式上传； 录入时间要求：项目开工前一周。5. 质量目标设定 依据业主合同质量目标和公司质量目标要求，项目在“质量目标设定”模块内录入合同质量目标和争创质量目标。 录入时间要求：项目开工前。6. 质量管理策划 项目开工前应编制完成质量管理策划，如质量计划、质量创优方案等，相关编制要求见项目管理实施手册。其中质量计划中应包括物资（设备）进场验收计划、工程检验批划分及验收计划、试验、检验计划、特殊过程、关键过程控制及监测计划等内容。策划资料上传附件。 注意：质量管理计划审批流程随施工组织设计一起报审，质量创优方案项目经理审批后，报公司（分公司）主管质量的部门经理审批。 录入时间要求：项目开工前一个月。7. 质量工作计划 列出月度和年度的质量工程计划，计划应与施工工程进度计划保持一致。上传附件。 录入时间要求：月计划应在每月3号前录入上月计划，年计划应在1月10日前录入全年计划。8. 质量检查 记录质量检查基本信息及出现的不合格项，依据公司管理手册，项目应每周组织检查一次质量全面检查，分公司定期检查，具体频次见项目管理手册。把质量检查记录上传附件。 录入时间要求：按实际检查完成后录入9. 培训交流观摩 项目应组织各种形式的培训交流观摩活动，以提升项目质量管理水平和质量意识，包括质量内部培训、外部培训、交流观摩。培训交流观摩的形式和内容不限，应形成培训交流观摩记录，上传附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。10. 不合格品（项） 记录一般不合格项的整改要求、处理情况及采取措施。对应质量检查做的整改记录，把质量整改通知单挂附件，当出现严重不合格品时，按照公司项目管理实施手册进行处理，并把相关资料挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。11. 质量事故记录 记录质量事故的情况，及采取的纠正措施。质量事故记录表格形式不固定，可以采用项目管理实施手册中“不合格品处理记录”的表格。把质量事故记录和针对质量事故采取的纠正措施挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。12. 质量奖罚记录 记录项目对施工班组的奖罚情况，把质量奖罚记录挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。13. 质量总结 记录质量总结的文档，按月度和年度进行总结，总结的内容应真实全面的反映项目质量管理和工程实体质量的情况。上传附件。 录入时间要求：月度总结应在每月25日前录入，年度总结应在1月5日前录入。14. 纠正预防措施 记录不合格项、分析原因制定相应纠正措施。针对潜在不合格项制定预防措施，把预防（纠正）措施挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。15. 检验试验计划 项目开工前，依据工程工艺、质量标准，编写试验、检验计划，可编写在质量计划中。检验试验计划挂附件。 录入时间要求：项目开工前一周。16. 检验试验委托 委托外部试验室进行试验的材料，在委托前应填写检验和试验委托单。检验和试验委托单挂附件。 录入时间要求：材料进场后三天。17. 进场检验 对于外委的材料，把检验试验报告挂附件。 录入时间要求：检验试验完成后三天。18. 工艺试验及现场检（试）验 开工前编制的试验、检验计划，建立项目检验和试验台账，每月末把项目检验和试验台账挂附件。 录入时间要求：每月26日。 第二部分 区域/专业公司1. 质量综合管理 质量综合管理主要是完成质量报表，依据质量报表的类型分月报、季报、半年报和年报，按照公司质量报表管理规定完成各类质量报表，报表要求及时、全面、准确、真实。公司质量报表管理规定文件中有统一的表格，区域专业公司报表应按统一的表样填写。把报表上传附件。录入时间要求：按照公司质量报表管理规定的时间完成报表后两天内录入。2. 质量工作计划 分公司质量工作计划主要是完成年度工作计划。把形成的年度工作计划上传附件。 录入时间要求：每年第一季度。3. 质量检查 记录质量检查基本信息及出现的不合格项，依据公司管理手册，分公司定期检查，至少应是每季度一次。把质量检查记录上传附件。 录入时间要求：按实际检查完成后录入。4. 不合格品（项） 记录不合格项的整改要求、处理情况及采取措施。对应质量检查做的整改记录，把质量整改通知单挂附件，当出现严重不合格品时，按照公司项目管理实施手册进行处理，并把相关资料挂附件。 录入时间要求：按实际发生时间录入。5. 质量总结 记录质量总结的文档，按月度和年度进行总结，月度总结应与质量报表中的质量总结对应。上传附件。 录入时间要求：月度总结应在每月25前录入，年度总结应在1月5日前录入。6. 优质工程申报资料 计划创优工程由公司/区域专业公司或创优小组填写内部评定明细和外部评定明细，并把优质工程申报资料挂附件。 录入时间要求：工程竣工后。7. 质量等级评定 主要针对创优工程，由公司/区域专业公司质量管理部门填写内部评定明细和外部评定明细，并把工程评优后的获奖证书挂附件。 录入时间要求：工程竣工后。第 二十四 条 收尾管理第一部分 项目部1. 工程验收记录 工程验收记录：分内部验收和外部验收，将两部分的竣工验收记录上传到系统中，外部验收记录表格样式按项目现行版本，内部验收记录表格样式见项目管理手册； 验收记录要求扫描清晰，签字盖章齐全；录入时间要求：工程竣工验收之后1周之内录入(外部验收)； 组织外部验收之前1周之内录入(内部验收)。2. 工程资料记录工程资料记录：“工程资料记录”旨在将工程实施过程中所形成资料的目录录入到系统中，录入过程应该与工程实施同步，资料目录填写详细，不需要将资料扫描；项目管理系统中有6套模板，可以先将合适的模板导入到录入界面，然后将资料明细录入到模板中，形成项目自己的工程资料清单；录入时间要求：与工程的实施工程同步录入，直至工程竣工。3. 工程竣工资料归档确认 工程竣工资料归档确认：工程竣工验收之后1个月之内，项目部须将竣工资料进行整理组卷，组卷完成之后移交1套至公司/分公司，将移交归档确认的手续上传到系统中，表格样式见管理手册； “归档确认表”要求扫描清晰，签字齐全；录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。4. 竣工资料组卷 竣工资料组卷：将“工程资料记录”模块中记录的资料直接在系统中按资料目录在系统中进行组卷，要求系统中所组卷的目录与纸质版一致；录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。5. 项目部管理总结计划 项目部管理总结计划：将临近项目竣工验收之时，项目经理部将项目部的收尾工作进行细化安排，明确时间节点以及责任人员，对项目部的收尾工作进行过程监控，要求将项目部管理总结计划上传到系统中，表格样式见绩效管理手册；要求填写细致，责任目标、责任人、时间节点明确；录入时间要求：工程竣工验收前1月之内，随收尾的进度发展进行更新。6. 项目完工总结报告项目完工总结报告：项目竣工验收之后，项目经理部从项目管理的各个方面入手，对项目进行全面的总结，内容要求条理清晰，有针对性、有总结价值，无固定表格样式；录入时间要求：工程竣工验收后1月之内。第二部分 区域/专业公司1. 工程年度回访计划工程年度回访计划:将工程年度回访计划上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：每个年度1月15日前。2. 工程回访记录工程回访记录:将工程回访记录上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：按工程年度回访计划中确定的时间进行工程回访，同时将工程回访记录上传到系统中。3. 业主投诉记录业主投诉记录:将业主投诉记录上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：视实际发生情况录入。4. 工程维修记录工程维修记录:将业主投诉记录上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：视实际发生情况录入。5. 工程保修期满通知单工程保修期满通知单:将工程保修期满通知单上传到系统中；以扫描仪扫描原件，确保扫描清晰（不能超300KB），不得采用相机、手机拍照或者其他方式；录入时间要求：视实际发生情况录入。第 二十五 条 机械设备管理第一部分 项目部1. 机械设备计划管理机械设备使用计划：项目施工组织设计审核通过，对照其中机械设备需用量计划进行填写，要求一致。录入时间要求：施工组织设计通过审核后一周内。2. 机械设备租赁管理2.1 机械设备租赁申请单按照实际发生填写，由项目设备管理员填写并发起审批流程，审批通过之后上传至分公司设备管理员处。录入时间要求：发生当天实时填写，代替原先纸质程序。机械设备租赁申请审批流程及审核人员由各分公司自行决定。2.2 机械设备租赁合同合同由分公司机械设备管理员根据项目上报的机械设备租赁申请进行编写，并发起审批流程，审批通过后下发至项目管理员处，需上传合同扫描件。录入时间要求：发生当天实时填写。机械设备租赁合同审批流程及审核人员由各分公司自行决定。2.3 机械设备进场验收根据设备进场实际情况对此模块进行填写。录入时间要求：设备进场当天内录入。2.4 机械设备使用记录如果租赁的设备是按照工程量计费，则需要录入；若计费方式是按月、日租赁，则不需要录入。录入时间要求：发生当天录入。1) 机械设备停租单、机械设备出厂单、机械设备租赁结算单租赁设备根据实际情况填写停租单，所有设备需按实际填写出厂单。录入时间要求：停租单及出厂单发生当天录入，结算单当月月底前录入。2) 临时机械设备使用记录、临时机械设备结算单对于临时租赁的设备，在此模块根据实际情况填写。录入时间要求：临时设备租赁模块均为当日完成录入，结算单在当月月底前完成。3. 机械设备维修管理3.1 机械设备维修保养计划按照实际发生填写，只针对主要自有设备。录入时间要求：每季度第一个月5号前完成录入。3.2 机械设备维修保养记录按照维修保养计划填写，若突发状况维修，按实际填写，只针对自有设备。录入时间要求：实际维修保养完成之后的一周内完成。4. 机械