DB36∕T 1913-2023 食品安全“两个责任”工作绩效评估指南(江西省).pdf

江西省地方标准 DB36/T 19132023 食品安全“两个责任”工作绩效评估指南 Guidelines for performance evaluation of Two Responsibilities of Food Safety 2023-12-28 发布 2024-07-01 实施 江西省市场监督管理局 发 布 ICS 67.04 CCS X 01 36 DB36/T 19132023 I 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 评估原则.1 5 评估主体.1 6 评估内容.2 7 评估方法.2 8 评估程序.3 9 评估报告运用.4 附录 A（规范性）食品安全委员会评估指标.5 附录 B（规范性）食品生产经营企业评估指标.9 附录 C（规范性）食品安全“两个责任”工作绩效调查表.12 附录 D（规范性）食品安全“两个责任”工作绩效评估得分汇总表.13 DB36/T 19132023 II 前言 本文件按照 GB/T 1.12020标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由江西省市场监督管理局提出并归口。本文件起草单位：江西省市场监督管理局、江西省检验检测标准化技术委员会、江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院。本文件主要起草人：欧阳立力、毛炜翔、李其民、胡霞、罗文斌、郭萍、黄炜、上官新会、汪健健、李卓凡、陶凤庭、罗文翔、彭小强。DB36/T 19132023 1 食品安全“两个责任”工作绩效评估指南 1 范围 本文件规定了对食品安全属地管理责任及企业主体责任落实情况进行工作绩效评估的评估原则、评估主体、评估内容、评估方法、评估程序和评估报告运用等。本文件适用于江西省食品安全“两个责任”工作绩效评估工作。2 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 食品安全“两个责任”two responsibilities of food safety 食品安全属地管理责任和企业主体责任。4 评估原则 4.1 客观性原则 以客观事实为依据，准确反映食品安全“两个责任”工作的落实落细情况。4.2 专业性原则 注重考察食品安全“两个责任”工作的专业价值、理论、方法和技巧在工作中的运用。4.3 系统性原则 通过对指标体系进行结构化分类，确定各类评估指标，全面、综合地反映工作的整体情况。4.4 可操作性原则 评估符合工作实际，评估方法应采取资料审查、质询、实地核查相结合的形式进行。5 评估主体 5.1 评估组织者 食品安全“两个责任”工作绩效评估的组织者为各级食品安全委员会。5.2 评估执行方 DB36/T 19132023 2 评估组织者直接组建的评估组或委托专业评估机构组建评估组，保证独立、公正开展评估工作。评估组应具备以下条件：熟悉国家有关食品安全法律、法规和方针、政策；坚持原则、实事求是、客观公正，具有较强的综合评估能力。5.3 评估对象与时间 5.3.1 评估对象为下一级食品安全委员会。5.3.2 评估周期一般为一个自然年，评估对象一般在一个评估周期结束后 1 个月内进行自我评估。6 评估内容 6.1 评估指标体系由基本项目、食品安全责任项目、实地核查项目、创新项目等四个部分组成，评估指标见附录 A。6.2 实地核查项目为对食品生产经营企业的评估，得分等比例折算后计入总分，评估指标见附录 B。6.3 服务监督与评价项目为对包保干部、食品生产经营企业的调查表，得分等比例折算后计入总分，评估指标见附录 C 中指标题。6.4 根据评价细则的规定进行逐项评分，指标分值可保留一位小数，三级指标分值之和为最终得分，满分 100 分，指标分值应保留两位小数，汇总表见附录 D。6.5 总分90 分，评为 A 级；总分80 分，评为 B 级；总分70 分，评为 C 级；其余评为 D 级。7 评估方法 7.1 自我评估 7.1.1 评估对象应依据既定的绩效目标，对工作完成的数量、质量、效果进行分析，逐项检查工作任务完成情况。7.1.2 评估对象应收集整理反映工作完成情况的证明材料，存档备查。7.1.3 评估对象应按附录 A 进行自我评估，撰写自评报告。7.2 外部评估 7.2.1 资料审查 通过查阅食品安全“两个责任”工作落实情况相关资料，获取有关评估指标的数据并开展绩效评估。7.2.2 线上检查 通过抽查落实食品安全属地管理责任平台，获取有关评估指标的数据并开展绩效评估。7.2.3 现场检查 借助实地核查、部门访谈、人员座谈等形式，为开展绩效评估提供支撑。实地核查食品生产经营主体不少于 4 家，原则上 A、B、C、D 级主体各 1 家，重点核查特殊食品生产企业、中小学校（幼儿园）食堂。7.2.4 问卷调查 DB36/T 19132023 3 通过对本地区一定范围内的包保干部、食品生产经营者发放调查问卷并进行整理分析，了解食品安全“两个责任”工作知晓情况。8 评估程序 8.1 制定评估方案 8.1.1 起草方案 评估执行方应根据评估组织方的要求，起草详细的评估方案。8.1.2 方案内容 评估方案内容应包括但不限于：目标任务；基本方法；进度安排；人员安排；经费预算；风险控制。8.1.3 方案确认 评估执行方将评估方案提交评估组织方确认，双方确认同意后签订委托评估协议书。8.2 评估准备 8.2.1 组织人员 评估执行方应根据评估方案，组建评估组，针对项目开展评估培训。评估组应由 3-5 人组成，并确定一名评估组长。评估组成员中食品相关技术人员不低于 30%，评估技术人员应具备高级专业技术职称，或取得硕士及以上学位且 5 年以上食品相关工作经验。8.2.2 发送通知 评估执行方应提前 5 个工作日，书面告知评估对象评估的具体要求、评估标准及评估程序等内容。评估对象应根据要求在评估实施前提供自评报告。8.3 评估实施 8.3.1 文件评估 依照评估方案，对评估对象提供的自评报告及佐证材料，结合信息化平台数据进行评估。8.3.2 现场评估 8.3.2.1 召开首次会议 评估组到评估对象所在地后，首先召开由评估组组长主持、评估对象负责人员参加的评估首次会议。会议的主要内容：DB36/T 19132023 4 向评估对象说明评估的目的、范围、方法和程序；评估对象向评估组介绍组织基本情况、自我评价情况及存在的问题。8.3.2.2 实施现场评估 主要包括对落实情况相关资料的确认及实地核查两方面内容。评估组根据评估方案，采取多种方法开展评估工作，对有关问题做好现场记录，根据评估指标进行逐项评分。评估组根据现场评估结果，集体讨论后，提出初步评估结论意见。8.3.2.3 召开末次会议 会前，评估组就评估过程中发现的问题及建议与评估对象负责人员进行沟通，以确保评估结果无异议。会议的主要内容：向评估对象宣布评估结论意见；向评估对象反馈评估过程中发现的问题，并提交相关材料；提出改进建议。8.3.3 形成评估报告 评估组将现场评估发现经过整理后形成评估初步结论性意见，并通过评估报告的形式提交至评估组织方审定。评估报告内容应包括但不少于：评估开展基本情况；绩效目标的完成情况；取得的基本成功与经验；未完成绩效目标的情况及主要原因；改进的意见和建议；绩效评估结果。9 评估报告运用 9.1 评估组织方 9.1.1 评估报告应作为各级食品安全委员会对下级政府食品安全工作年度评议考核的重要依据；9.1.2 评估报告应作为各级食品安全委员会对提高食品安全监管效能的参考依据；9.1.3 评估报告可作为优秀项目评比、资金投入等方面的参考依据。9.2 评估执行方 评估报告应作为评估执行方向评估组织方申请新项目或申请项目延续的参考依据。9.3 评估对象 评估报告应作为评估对象对工作进一步改进管理、提高工作效率和质量的参考依据。DB36/T 19132023 5 A 全委 B A 附录A （规范性）食品安全委员会评估指标 食品安全委员会评估指标见表 A.1。A.1 食品安全委员会评估指标 评估对象：评估时间：年 月 日 一级指标 二级指标 三级指标 评估标准 评价方式 分值 一、基本项目（29分）1.1 机构设置 机构设置 成立以本级食安委负责同志为组长的工作领导小组，得 1 分，否则不得分；组建工作专班，得 1 分，否则不得分；制定工作方案，得 1 分，否则不得分。资料审查：本级食安委成立食品安全“两个责任”工作领导小组、组建工作专班、制定相应工作方案的相关材料 现场检查：查看工作专班办公场所、人员名册 3 1.2 人员配备明确主体 按照江西省食品生产经营主体分级标准相关文件建立食品生产经营主体库，得 3分，否则相应得分。资料审查：本地区食品生产经营主体库建立情况的佐证材料 线上检查：查看落实食品安全属地管理责任平台，随机抽查 3-5 家包保主体，查看联系人情况 3 台账管理 建立本地区食品安全总监、食品安全员档案备查，实行台账管理，得 3 分，否则相应得分。资料审查：本地区食品安全总监、食品安全员档案数据库及台账 3 1.3 内部管理签订承诺书 包保干部同本级党委或政府（食安委）、村支部（村委会）主要负责人签订食品安全责任与任务承诺书，签订率达 100%得 2 分，否则不得分；市、县两级须将承诺书纸质档案报省级食品安全办存档备案，乡、村两级承诺书纸质档案报上一级级食品安全办存档备查，得 1 分，否则相应得分。资料审查：本地区包保干部签订食品安全责任与任务承诺书纸质档案情况 3 分类建档 各类材料分类建档以备案备查，指定专人负责做好档案管理工作，得 2 分，否则相应得分。资料审查：专人负责档案管理佐证材料；档案整理规范完整情况 2 DB36/T 19132023 6 A.1 食品安全委员会评估指标（续）一级指标 二级指标 三级指标 评估标准 评价方式 分值 一、基本项目（29分）1.4 信息报送报告履职情况 包保干部每年向本级党委政府或村支部（村委会）和上级食品安全办报告履职情况，得 3 分，否则相应得分。资料审查：近一年本地区包保干部履职情况报告材料 3 信息化报送 通过信息化平台及时报送有关信息，得 2 分，否则相应得分；食品生产经营者信息原则上每季度更新，得 1 分，否则相应得分。线上检查：查看落实食品安全属地管理责任平台，随机抽取本地区食品生产经营主体，查看是否及时更新主体信息，随机抽取本地区包保干部，查看基本信息完整、是否上传承诺书等 3 变更报送 包保干部变更，需在变动后 5 个工作日内重新确定包保干部，建立对应关系，得2 分，否则相应得分。包保干部通过信息化平台申请变更及终止包保关系，得 1 分，否则相应得分。线上检查：查看落实食品安全属地管理责任平台，随机抽取 3-5 名变更包保干部 3 处罚通告 包保主体受到责令停产停业、吊销许可证等行政处罚的，及时向包保干部通告，得 3 分，否则相应得分。资料审查：近一年本地区包保主体受到行政处罚时，向包保干部发通告情况的佐证材料 3 1.5 服务监督与评价 服务监督与评价 本地区食品安全“两个责任”工作知晓情况，根据实际测评结果进行折算，得 3分，否则相应得分。问卷调查：见附录 C 3 二、食品安全责任项目（47分）2.1 责任清单建立责任清单 结合实际按要求确定包保干部名单，明确包保干部与包保主体的层级对应关系，建立包保责任清单，实行台账管理，得 3 分，否则不得分。资料审查：本地区包保干部确定范围、名单，包保责任清单 3 开展轮训 开展包保干部轮训，得 2 分，否则不得分；讲清包保任务、督导流程、工作纪律，得 2 分，否则相应得分。资料审查：近一年本地区对食安办人员、包保干部开展轮训的覆盖率，以及培训通知、培训对象名单、培训内容、培训记录、培训效果反馈等佐证材料 4 2.2 任务清单建立健全任务清单 建立健全包保任务清单制度，得 2 分，否则不得分；并按照制度做好落实，得 2 分，否则相应得分。资料审查：本地区包保任务清单制度；近一年本地区按照制度开展工作情况的佐证材料 4 开展督导 包保干部每季度对包保主体至少开展 1 次督导，并根据任务清单逐项开展督导，填报任务清单表格，得 4 分，否则不得分；重要节假日、重点时段应增加频次，得 1 分，否则不得分。线上检查：查看落实食品安全属地管理责任平台，随机抽查 3-5 家包保主体近一年的督导情况 5 DB36/T 19132023 7 A.1 食品安全委员会评估指标（续）一级指标 二级指标 三级指标 评估标准 评价方式 分值 二、食品安全责任项目（47分）2.2 任务清单建立问题转交机制 督导发现的问题，包保干部督促包保主体及时纠正，并通报属地市场监管部门，得 2 分，否则相应得分。市场监管部门收到通报的问题线索后，立即组织现场检查或立案调查，依法处罚、责令改正，得 2 分，否则相应得分。资料审查：查看是否建立问题通报机制，近一年本地区市场监管部门收到通报的问题线索后现场检查或立案调查情况的佐证材料 线上检查：查看落实食品安全属地管理责任平台 4 监督检查内容覆盖情况 将企业建立并落实食品安全责任制等管理制度，企业在日管控、周排查、月调度中发现的食品安全风险隐患以及整改情况，作为监督检查的重要内容，得 4 分，否则相应得分。资料审查：近一年本地区市场监管部门对包保主体的监督检查内容覆盖情况 4 定期抽查考核 定期组织对本辖区食品生产经营企业的食品安全总监、食品安全员随机进行监督抽查考核并公布考核结果，得 4 分，否则相应得分。资料审查：近一年对本地区食品生产经营企业的食品安全总监、食品安全员抽查考核情况，包括考核时间、对象、内容、考核、结果、处理等佐证材料 4 应急处理 当包保主体的风险等级升高或发生食品安全事件时，包保干部要靠前办公、现场督导，协调相关部门做好风险防控和应对处置工作，得 4 分，否则相应得分。资料审查：近一年本地区的风险等级升高或发生食品安全事件时，包保干部靠前办公、现场督导情况的佐证材料 4 2.3 督查清单建立督查清单制度 按照“下督一级”的原则，建立督查清单制度，得 2 分，否则不得分；制定督查方案，得 2 分，否则不得分。资料审查：本地区制定督查清单制度、督查方案的相关材料 4 开展督查 按照督查方案成立督查组，得 1 分，否则不得分；每年对下一级包保干部落实包保责任清单、包保任务清单的情况进行督查 1 次，得 3 分，否则不得分。资料审查：本地区成立督查组相关文件；近一年本地开展督查工作的通知、督查结果等佐证材料 4 督促整改落实 对于发现的问题，要及时督促整改落实，得 2 分，否则相应得分；督查情况逐级上报，得 1 分，否则相应得分；根据督查结果进行相应处理，得 1 分，否则相应得分。资料审查：近一年本地区督查发现问题的及时整改落实情况 线上检查：查看落实食品安全属地管理责任平台，抽查本地区督查结果整改情况 4 问题处理 对工作不得力、责任不落实的进行警示约谈、限期整改并视情通报，得 3 分，否则不得分。资料审查：近一年本地区对工作不得力、责任不落实的进行警示约谈、限期整改并视情通报的佐证材料 3 DB36/T 19132023 8 A.1 食品安全委员会评估指标（续）一级指标 二级指标 三级指标 评估标准 评价方式 分值 三、实地核查项目（16分）现场抽查项目 A 级主体 落实食品安全主体责任。现场检查：见附录 B 4 B 级主体 落实食品安全主体责任。现场检查：见附录 B 4 C 级主体 落实食品安全主体责任。现场检查：见附录 B 4 D 级主体 落实食品安全主体责任。现场检查：见附录 B 4 四、创新项目（8 分）3.1 创新模式 创新模式 在机制建设、制度保障、衔接融合、信息化建设、宣传推广等领域，有较新的创新工作模式，并得到上级政府部门认可的。资料审查：本地区探索推行的创新模式的文件、制度、方案、标准、实施情况、实施效果、宣传推广等佐证材料；省级政府部门批示认可的文件 5 3.2 媒体宣传 媒体宣传 总结提炼经验做法，获得国家级主流媒体宣传推介的得 2 分；获得省级主流媒体宣传推介的得 1 分；获得市级主流媒体宣传推介的得 0.5 分。资料审查：主流媒体宣传推介网站链接及截图，国家级主流媒体包括国务院网站、中央广播电视总台、人民日报、新华社、求是、光明日报、经济日报等，省级主流媒体包括国家市场监管总局网站、省政府网站、江西日报、江西卫视、中国江西网、江西改革、中国市场监管报等 3 注 1：本评估评分表包括四部分共 28 项评分内容，每项评分内容均规定了评分标准、评价方式。评估组应按照实际情况逐项填写评估得分，未得满分项的须记录存在问题。注 2：表中各项应具备而不具备的，不得分；不完善的可酌情扣分。注 3：辖区内如无评估指标中所涉及对象的，经由评估对象先行申报，并与评估执行方协商一致并作出相关说明，可视为合理缺项；剩余被检查的细则项，得分进行“归一化”处理。假设第三部分“实地核查项目”中有 4 分“合理缺项”，最终评估单位的总分值为 1004=96 分，又假设最终得分为 90 分，“归一化”处理后，实际得分为 90*100/(1004)=93.75分。DB36/T 19132023 9 C B 附录B （规范性）食品生产经营企业评估指标 食品生产经营企业评估指标见表 B.1。表 B.1 食品生产经营企业评估指标 评估对象：评估时间：年 月 日 一级指标 二级指标 三级指标 评估标准 评价方式 分值 一、基本项目（35分）1.1 配备食 品 安全 管 理人员 人员配备 配备相适应的食品安全总监、食品安全员，得 5 分，否则不得分。资料审查：设立食品安全总监、食品安全员的文件 5 符合条件 食品安全总监、食品安全员符合岗位条件及任职资格，具备食品安全管理能力，得 5 分，否则相应得分。资料审查：食品安全总监、食品安全员个人档案 现场检查：利用“赣溯源”等，抽查考核食品安全总监、食品安全员 5 公开承诺 食品安全总监、食品安全员负责实施企业公示食品安全承诺书，向社会公开承诺食品安全，得 5 分，否则不得分。现场检查：查看食品安全承诺书 5 1.2 明确相 应 保障措施 工作保障 企业主要负责人支持和保障食品安全总监、食品安全员依法开展食品安全管理工作，得 2 分，否则相应得分；定期充分听取意见和建议，得 3 分，否则相应得分。资料审查：企业支持和保障食品安全总监、食品安全员依法开展食品安全管理工作的制度文件；近一年开会或者其他方式听取意见和建议的记录等佐证材料 5 培训考核 组织对本企业职工进行食品安全知识培训，得 2 分，否则不得分。食品安全管理人员每年接受不少于 40 小时的食品安全法律法规、科学知识的集中培训并考核，相关记录存档备查，得 3 分，否则不得分。资料审查：近一年企业职工、食品安全管理人员的培训情况，包括培训通知、对象、内容、考核、结果等佐证材料 5 激励机制 建立激励机制，设立食品安全奖金池，得 2 分，否则不得分；对工作成效显著的给予表彰和奖励，得 3 分，否则不得分。资料审查：激励机制制度文件；近一年对职工的表彰和奖励记录的佐证材料 5 内部管理 张贴告企业员工书，鼓励企业内部员工主动举报企业违法违规行为，得 3分，否则不得分；对未按规定落实食品安全管理要求的给予一定处罚，得 2 分，否则相应得分。资料审查：近一年对职工处罚情况的佐证材料；现场检查：告企业员工书是否张贴 5 DB36/T 19132023 10 表 B.1 食品生产经营企业评估指标（续）一级指标 二级指标 三级指标 评估标准 评价方式 分值 二、食品安全责任项目（55分）2.1 健全企 业 食品 安 全责 任 体系 食品安全管理制度建设 建立健全食品安全管理制度，落实食品安全责任制，得 3 分，否则相应得分；建立并落实食品安全主体责任的长效机制，得 2 分，否则相应得分。资料审查：建立食品安全管理制度，食品安全主体责任制度；近一年落实制度的记录、措施等佐证材料 5 岗位职责制度建设 食品安全总监、食品安全员有明确的岗位职责，结合企业实际，细化制定 食品安全总监职责食品安全员守则，得 5 分，否则相应得分。资料审查：结合企业实际制定的食品安全总监职责食品安全员守则 5 落实实施 食品安全总监、食品安全员按照职责开展食品安全管理工作，得 2 分，否则相应得分；组织拟订并实施食品安全管理制度，得 1 分，否则不得分；制定食品安全风险隐患及防控措施清单，得 1 分，否则不得分；列出可能存在的风险隐患与对应防控措施，得 1 分，否则不得分。资料审查：结合企业实际制定的食品安全管理制度，食品安全风险隐患及防控措施清单，风险隐患与对应防控措施等佐证材料 5 建档管理 将主要负责人、食品安全总监、食品安全员等人员的设立、调整情况，食品安全总监职责 食品安全员守则以及食品安全总监、食品安全员提出的意见建议和报告等履职情况予以记录并存档备查，得 5 分，否则相应得分。资料审查：食品安全总监、食品安全员履职情况档案 5 2.2 建立日管控、周排查、月调度制度 建立动态管理机制 建立基于食品安全风险防控的动态管理机制，制定食品安全风险管控清单，得 2 分，否则不得分；建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制，得 3 分，否则不得分。资料审查：食品安全风险管控清单，日管控、周排查、月调度工作制度和机制的佐证材料 4 日管控落实情况 食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，形成每日食品安全检查记录，实行零风险报告，得 5 分，否则相应得分。资料审查：近一年日管控记录 7 周排查落实情况 食品安全总监或者食品安全员每周排查风险、分析研判、解决问题、形成 每周食品安全排查治理报告，得 5 分，否则相应得分。资料审查：近一年周排查记录 7 月调度落实情况 企业主要负责人每月听取食品安全总监管理工作情况汇报，对当月食品安全情况进行总结，对下月工作调度安排，形成 每月食品安全调度会议纪要，得 5 分，否则相应得分。资料审查：近一年月调度记录 7 DB36/T 19132023 11 表 B.1 食品生产经营企业评估指标（续）一级指标 二级指标 三级指标 评估标准 评价方式 分值 二、食品安全责任项目（55分）2.3 报告与处置 及时报告 企业食品安全总监、食品安全员发现重大食品安全隐患或发生食品安全事故时，应及时向企业负责人报告，同时报告包保干部、监管部门。报告及时，得 5 分，报告不及时得 3 分，不报告，不得分。资料审查：发现重大食品安全隐患或发生食品安全事故时报告记录的佐证材料 5 研判处置 企业对重大食品安全隐患报告应及时开展风险分析研判，得 1 分，否则相应得分；采取处置措施，消除风险隐患，得 2 分，否则相应得分；主动配合监管部门对食品安全事故的调查，得 2 分，否则相应得分。资料审查：发现重大食品安全隐患或发生食品安全事故时研判处置记录的佐证材料 5 三、包保 情况 包 保 情况 包保情况 企业了解其包保分级情况，得 1 分，否则不得分；企业知晓对应的包保干部，得 1 分，否则不得分；包保干部按时来企业开展督导，得 3 分，否则不得分。线上检查：查看落实食品安全属地管理责任平台 现场检查：随机询问负责人或食品安全管理人员 5 四、创新项目（5分）创新管理与技术 创新管理与技术 有较新的管理模式、食品安全风险控制技术，有效保障食品安全。得 5 分，否则相应得分。资料分析：创新管理与技术的文件、方案、实施情况、实施效果、改进等佐证材料，实施前后效果对比分析情况等佐证材料 5 注 1：本评估评分表包括三部分共 20 项评分内容，每项评分内容均规定了评分标准和评估方式。评估组应按照实际情况逐项填写评估得分，未得满分项的须记录存在问题。注 2：表中各项应具备而不具备的，不得分；不完善的可酌情扣分。注 3：现场检查项目为对食品生产经营企业的评估，得分除以 25 后计入附录 A 中相应项目中。DB36/T 19132023 12 附录C （规范性）食品安全“两个责任”工作绩效调查表 C.1 包保干部的食品安全“两个责任”工作绩效调查表见 C.1。表 C.1 食品安全“两个责任”工作绩效调查表（包保干部）调查时间：年 月 日 序号 题目 内容 题型 1 您对自己的包保职责是否了解？了解 不了解 指标题 2 您对负责包保的食品生产经营主体具体情况是否了解？了解 不了解 指标题 3 您对包保主体进行包保督导的频次？每年 每半年 每季度 每个月 非指标题 4 您参加食品安全、包保相关业务培训情况如何？多次参加 每年参加 12 次 未参加过 非指标题 5 督导发现的问题是否反馈给市场监管部门 已反馈 未反馈 没有反馈渠道 非指标题 6 包保主体层级 A 级 B 级 C 级 D 级 背景信息 7 所在地区 县（区）乡（镇）村（社区）背景信息 C.2 食品生产经营企业的食品安全“两个责任”工作绩效调查表见表 C.2。表 C.2 食品安全“两个责任”工作绩效调查表（食品生产经营企业）调查时间：年 月 日 序号 题目 内容 题型 1 是否了解食品安全企业主体责任要求？了解 不了解 指标题 2 是否了解包保本公司的包保干部？了解 不了解 指标题 3 是否了解本公司食品安全总监/食品安全员设置情况？了解 不了解 非指标题 4 包保干部到本企业的督导频次？每年 每半年 每季度 每个月 非指标题 5 包保主体层级 A 级 B 级 C 级 D 级 背景信息 6 所在地区 县（区）乡（镇）村（社区）背景信息 DB36/T 19132023 13 附录D （规范性）食品安全“两个责任”工作绩效评估得分汇总表 D.1 食品安全“两个责任”工作绩效评估得分汇总表见表 D.1。表 D.1 食品安全“两个责任”工作绩效评估得分汇总表 评级评估对象：评估时间：年 月 日 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 一、基本项目（29 分）1.1 机构设置 机构设置 3 1.2 人员配备 明确主体 3 台账管理 3 1.3 内部管理 签订承诺书 3 分类建档 2 1.4 信息报送 报告履职情况 3 信息化报送 3 变更报送 3 处罚通告 3 1.5 服务监督与评价 服务监督与评价 3 二、食品安全责任项目（47 分）2.1 责任清单 建立责任清单 3 开展轮训 4 2.2 任务清单 建立健全任务清单 4 开展督导 5 建立问题转交机制 4 监督检查内容覆盖情况 4 定期抽查考核 4 应急处理 4 2.3 督查清单 建立督查清单制度 4 开展督查 4 督促整改落实 4 问题处理 3 三、实地核查项目（16 分）现场抽查项目 A 级主体 4 B 级主体 4 C 级主体 4 D 级主体 4 四、创新项目（8 分）3.1 创新模式 创新模式 5 3.2 媒体宣传 媒体宣传 3 总分 100 评级 DB36/T 19132023 14 _