成本动态控制流程.doc

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成本动态控制流程

1. 范围
本流程适用于公司开发项目的成本动态控制。

2.控制目标
2.1控制目标
依据准确、充分，调整及时，能准确反映项目目标成本当前状况，为客观公正考核提供信息。
A（数量）
Q（质量）
C（成本）
T（时效）
R（风险）
调整频度
目标成本调整需求的依据的准确和充分性
目标成本变动比率
审核及审批及时性

3.主要涉及岗位
3.1流程所有者：成本部经理
3.2相关岗位：
3.2.1设计部：设计部经理、建筑工程师、结构工程师、园林工程师
3.2.2项目部：土建工程师、水电工程师、园林工程师
3.3.3材料部: 材料部经理

4.主要控制点
4.1 各阶段估算成本与目标成本的监控的准确性
4.2 各阶段成本分析的及时性

步骤
说明
负责人
输出
1、建立成本信息库
1.1成本部经理负责建立成本信息库模型结构,来管理公司所有项目成本情况。
成本部经理
成本信息库
2、扩初设计阶段
2.1成本部审查扩初设计任务书,与方案设计有变化,或者在设计过程中发生变化,成本负责人应估算变更对项目成本的影响,报成本部经理审核,管理层审阅。
2.2扩初设计完成后，成本负责人对《项目建安成本概算》中超成本目标部分提出预警，编制《扩初设计阶段成本分析报告》，部门经理审核，总经理审阅后，上传成本信息库。
成本专业工程师
成本部经理
管理层
扩初变更成本估算
3、施工图设计阶段
3.1施工图设计完成后，成本负责人对《项目建安成本预算》中超成本目标部分提出预警，编制《施工图设计阶段项目建安成本分析报告》，部门经理审核，总经理审阅后，上传成本信息库。
3.2成本负责人制定总包、主要分包工程、主要材料（设备）的成本目标，并填写到《建安成本动态控制表》
设计部经理
成本部经理
管理层
成本专业工程师
施工图设计阶段项目建安成本分析报告

建安成本动态控制表
4、施工阶段
4.1成本负责人在每月5日前，根据当月的《合同价款变化汇总表》，对合同的结算成本目标进行预测，并填写《建安成本动态控制表》，对超成本目标的合同进行分析、预警，报部门经理审核，总经理审阅后，上传成本信息库。
4.2成本负责人每年1月10日和7月10日前，根据开发部、市场营销部、设计部、项目部、财务部分别提供的各自负责的成本统计情况，汇编成《项目发展成本动态控制表》，对超成本目标的子目，进行预警，报部门经理审核，总经理审阅后，上传成本信息库。
4.3成本负责人在项目实施的各阶段中，发现造成超成本目标的文件（如设计变更等），应及时记录、预警、报部门经理审核，总经理审批。
成本专业工程师
成本部经理
项目部经理
建安成本动态控制表

项目发展成本动态控制表

5、资料存档
5.1《发展成本动态控制表》、《建安成本动态控制表》由项目资料信息员负责保管，工程竣工验收后移交档案室存档。
成本专业工程师

5主要涉及文档/信息流程

文档名称
编制部门/
人员
主要内容
联
数
提交部门/
人员
提交时限/
频率
建安成本动态控制表
成本部
动态监控信息
2
各相关部门/管理层
每月

—阶段成本动态控制表
项目名称： 编制时间
序号
产品
合同编号
项目名称
施工单位
合同价
变更增加/减少
变更后合同价
已批付工程款
剩余款
批付单次数

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