安顺环卫设备配置运营方案(设备运营方案模板).doc

安顺环卫方案（人工、机械费用比较）
一、清扫保洁
1、纯人工运行费用测算
（1）测算说明
ü 以250万M2道路清扫面积进行测算，道路面积变动系数为0.6，实际作业面积为150M2。
ü 清扫保洁工人数计算：
1500000/4200 M2 ×2班（早、晚各8小时）= 714人
按一个清扫工人的劳动定额大约为4200平方米／工日，每周 40 小时工时制，每一班次8 小时标准工时制计算（简称“五工二休”）。
按工资830元/月，年正常工作日250天计；职工社保缴费基数按1300元/人·月测算
ü 工具费：扫把、撮箕、铁铲等平均40元/人·月，714人需342720元/年
（2）纯人工运行费用测算（见附表1）共计：754.41万元
2、机械化运行费用测算
（1）测算说明
ü 以250万M2道路清扫面积，道路面积变动系数为0.6，实际作业面积为150M2。
ü 洗扫车、高压清洗车每天工作一次每周工作一次。
ü 洗扫车、高压清洗车工作油耗10L/h，作业行驶速度10km/h，作业宽度3.5m，柴油价8元/L。
ü 小型电动高压清洗车能耗说明：每2天充电1次耗12.6度电，0.6元/度。
（2）机械运行费用测算（见附表2）共计447.38万元
二、城区垃圾收运
1、纯人工运行费用测算
（1）测算说明
ü 按城区日产垃圾量300吨/天，乡镇垃圾90吨/天，垃圾填埋场距离20km进行测算。
ü 传统自卸式垃圾车：按每辆每天可运送垃圾3吨，每天2趟计算，区域需65辆。油耗7.7L/100km，行驶80km/d，柴油价8元/L。
（2）纯人工运行费用测算（见附表3）共计：266.92万元
2、机械化运行费用测算
（1）测算说明
ü 垃圾压缩站每处理1吨垃圾能耗P，单位(千瓦时/吨)：
根据垃圾压缩站一个工作流程平均时间t=35min以及负荷率V=70%，垃圾压缩站功率22kw，计算垃圾压缩站能耗P；
P=(t×V×22)/60=1.5(千瓦时/吨)
ü 垃圾转运车日转运次数n：
根据q（垃圾站理论压缩能力6t/次）、垃圾压缩站数量、以及Q（日产垃圾量，单位：t），计算垃圾转运车日转运次数；
n≧Q/q(n=1,2,3,4,.....)，n取最小值；
考虑到垃圾压缩站实际非满负荷运转，n实际=n/0.7
ü 垃圾转运车油耗15L/100km·台，行驶40km/d·台，柴油价8元/L。
ü 车厢可卸式垃圾车箱体按每个垃圾箱覆盖1.6吨垃圾，垃圾及时清运，选择合理位置布厢，方便居民投放。（城区垃圾）
ü 车厢可卸式垃圾车每天工作6小时，覆盖6个垃圾箱，每天收运2次，收运距离5km×2=10km（城区垃圾）
ü 每乡镇一台垃圾压缩车：每个覆盖6吨生活垃圾，油耗20L/100km，行驶40km/d，柴油价8元/L
（2）机械运行费用测算（见附表4）共计：251.53万元
二、园林、下水道、护栏清洗、掏粪
1、纯人工运行费用测算
（1）测算说明
ü 园林绿化洒水工人数：8人，每天每周洒水2公里
ü 掏粪工人：8人
ü 下水道养护工人：4人
ü 洗车工人：每人每周清洗20台车，共需5人
（2）纯人工运行费用测算（见附表5）共计26.41万元（因冬季除雪费用无法统计，因此实际总费用＞26.41万元）
2、机械化运行费用测算
（1）测算说明
ü 下水道综合养护车、园林绿化洒水车每周工作一天
ü 轮胎清洗机每天都工作
ü 园林绿化洒水车工作油耗7L/h，作业行驶速度10km/h，柴油价8元/L。
（2）机械运行费用测算（见附表6）总计157.2万元
表1 清扫保洁纯人工运行费用测算总表（万元）
项目
人数
日工资
节日加班
劳保费
临时加班费
养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
工具费
小计
标准
714人
830×12÷250=39.8元
日工资× 300%
30元/月.人
10元/月.人
20%
7%
2%
0.60%
0.70%
40元/人.月

年金额

711.14（万元）
1.58（万元）
0.51（万元）
0.17（万元）
4.45（万元）
1.56（万元）
0.44（万元）
0.13（万元）
0.15（万元）
34.27（万元）
754.41（万元）

表2 清扫保洁机械设备运行费用测算总表
设备名称
型号
配置数量（台）
单价
（万元）
折旧
（万元）
保险
（万元/年）
能耗
（万元/年）
易耗品更换
维修保养（万元/年）
总金额
（万元/年）
备注
8吨高压清洗车
ZLJ5166GQXE3
4
45
22.5
1.2
125.3
/
1
176.775
每台车按使用年限8年折旧，保险0.3万/年，维修0.25万/年
12吨高压清洗车
ZLJ5250GQXE3
3
67
25.125
0.9
/
0.75
每台车按使用年限8年折旧，保险0.3万/年，维修0.25万/年
8吨洗扫车
ZLJ5160TXSE3
5
75
46.875
1.5
125.3
0.96
1.25
175.885
每台车按使用年限8年折旧，保险0.3万/年，维修0.25万/年，扫刷更换12次/年，每次800元
小型电动高压清洗车
XGD4080A
12
10
40
/
46.37
/
0.6
86.97
每台车按使用年限3年折旧，维修0.05万/年
人工工资
12人
/
/
/
/

14.4

司机工资
17人
/
/
/
/

34

合计
134.5
3.6
296.97
0.96
3.6
439.63

表3 垃圾收运纯人工运行费用测算总表
设备名称
型号
配置数量（台）
单价
（万元）
折旧
（万元）
保险
（万元/年）
能耗
（万元/年）
维修保养（万元/年）
总金额
（万元/年）
备注
车厢可卸式垃圾车

65
/
/
19.5
116.92
6.5
136.92
每台车保险0.3万/年，维修0.1万/年
司机工资
65人
/
/
/
/
/
130
B照司机2万/人年，C照司机1.2万/人年
合计
/
19.5
116.92
6.5
266.92

表4 垃圾收运机械设备运行费用测算总表
设备名称
型号
配置数量（台）
单价
（万元）
折旧
（万元）
保险
（万元/年）
能耗
（万元/年）
维修保养（万元/年）
总金额
（万元/年）
备注
垂直垃圾站
YJC300B
2
78.8

/
9.8
/
9.8

垃圾转运车
ZLJ5120ZLJE3
2
9.95
0.6
28.03
0.2
38.78
每台车按使用年限8年折旧，保险0.3万/年，维修0.1万/年
垃圾压缩站成套设备（日处理400吨）
LYZ700
1
620
/
/
/
/
0

3吨压缩车

9
35

0

5吨压缩车

9
38

/
/
/
0

8吨压缩车
ZLJ5160ZYSE3
4
45
22.5
1.2
46.72
1
71.42
每台车按使用年限8年折旧，保险0.3万/年，维修0.25万/年
司机工资
23+30人
/
/
/
/
/
82
44
合计
32.45
1.8
84.55
1.2
164

164

表5 其他纯人工运行费用测算总表（万元）
项目
人数
日工资
节日加班
劳保费
临时加班费
养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
工具费
小计
标准
25人
830×12÷250=39.8元
日工资× 300%
30元/月.人
10元/月.人
20%
7%
2%
0.60%
0.70%
40元/人.月
830元/人
年金额

24.90
0.06
0.02
0.01
0.16
0.05
0.02
0.00
0.01
1.20
26.41

表6 其他机械设备运行费用测算总表
设备名称
型号
配置数量（台）
单价
（万元）
折旧
（万元）
保险
（万元/年）
能耗
（万元/年）
维修保养（万元/年）
总金额
（万元/年）
备注
下水道综合养护车
ZLJ5160GYHE3
1
120
15
0.3
17.9
1.25
34.45
每台车按使用年限8年折旧，保险0.3万/年，维修0.25万/年
园林绿化洒水车
ZLJ5163GQXTE3
3
30
11.25
0.9
17.9
0.75
30.8
每台车按使用年限8年折旧，保险0.3万/年，维修0.25万/年
轮胎清洗机
JunionC
6
24.5
18.38
/
1.96
0.6
20.94
输出功率20.5kw，每小时清洗30台，0.8元/度，每台维修0.1万/年
轮胎清洗机

1
125
15.63
/

0.2
15.83

司机工资
9人
/
/
/
/
/
8

合计
60.26
1.2
37.76
2.8
110.02

157.2

表7 安顺环卫人工、机械对比总表

项目
人工（万元）
机械（万元）
清扫保洁
754.41
266.92
垃圾收运
266.92
164
园林、下水道、护栏清洗、掏粪
26.41
110.02
小计
1047.74
540.94