供应部记录表格汇编(电子版).doc

连云港金信利不锈钢有限公司
JXL/GY-QL-00-2010 版本1/修订0

供应部质量记录汇编

编 制: 徐 文

审 核: 刘晋生

批 准: 辛永存

受 控
受控状态：
发放编号： GY002
收件部门： 供应部
2010-09-01发布 2010-09-01实施
连云港金信利不锈钢有限公司

供应部质量记录汇编目录
序号
记 录 表 格 名 称
受 控 号
版本/修改状态
1
供方实地评价表
JXL/QL 7.4-01-01
版本1/修订0
2
（ ）类物资合格供方名单
JXL/QL 7.4-01-02
版本1/修订0
3
供方评定记录表
JXL/QL 7.4-01-03
版本1/修订0
4
物资采购申请单
JXL/QL 7.4-01-04
版本1/修订0
5
供方定期评估表
JXL/QL 7.4-01-05
版本1/修订0
6
采购合同
JXL/QL 7.4-01-06
版本1/修订0
7
采购合同台账
JXL/QL 7.4-01-07
版本1/修订0
8
采购合同洽谈、审批记录
JXL/QL 7.4-01-08
版本1/修订0
9
废钢供应合同
JXL/QL 7.4-01-09
版本1/修订0
10
协议类文件清单
JXL/QL4.2-01-07
版本1/修订0
12
合同评审记录
JXL/QL7.2-01-01
版本1/修订0
13

14

15

16

17

18

连云港金信利不锈钢有限公司
JXL/QL7.4-01-01 供方实地评价表 编号：
供方名称

地 址

法定代表人

注册资金

联 系 人

联系电话

经营场地面积

注册商标

特种行业经营资质

调查项目

评 审 内 容
优
良
中
差
7
5
3
0
综合项
1、是否通过质量管理体系认证？

2、质量目标是否分解、量化？

过
程
控
制
3、原料是否进场检验？废钢供方是否进行安全、卫生、环保控制？

4、生产工序是否进行控制检验？

5、成品是否进行控制检验？

6、是否有标识来标明产品质量状态？不合格品是否隔离存放？

7、检验设备是否齐全？生产设备是否齐全？废钢供方是否有安全、卫生、环保控制手段？

8、计量器具是否有检定管理制度？现场使用状况是否良好？

生产计划
9、生产计划是否按交货期排定，以确保按期交付？

10、货物标识是否清楚、准确？

11、货物运输是否安全、及时？

12、有无适当的紧急订单的处理方式与能力？

13、考察时是否正在生产？

14、仓库内是否有成品？

得
分

备
注
1） 优：7分；良：5分；中：3分；差：0分.
2） 总分大于70分，可列入合格供方备选名单。
评价结果
评价重点（信誉、质量、实力、交货期）：
评价人员

业务主办： 供应科长： 供应部长： 经营总监：

连云港金信利不锈钢有限公司
JXL/QL 7.4-01-02 （ 类物资）合格供方名单 编号:

序号
供方名称
供应的物资
联系人
电 话
传 真
地 址
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

编制： 供应部长： 经营总监： 生效日期

连云港金信利不锈钢有限公司
供方评定记录表
JXL/QL 7.4-01-03 编号：
供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要的采购产品及类别（ ）：

供方简介及质量能力评价（附对其实地考察报告或质量体系认证证书及供方提供的其他证明资料）：

供应部长签名： 日期：
首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：

检测报告编号： 质检部长签名： 日期：
小批量试用的适用性和检测结果及结论：

车间签名： 日期： 生产部长签名： 日期：
评定结论（是否继续列入合格供方名录）

经营总监签名： 日期：

连云港金信利不锈钢有限公司
JXL/QL 7.4-01-04 物资采购申请单 编号：
部
序号
申请物资名称
规格
数量
用途
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

申请人： 部门负责人： 审批：

连云港金信利不锈钢有限公司
JXL/QL7.4-01-05 供方定期评估表 编号：
供方名称： 地址：
电话/传真： 联系人：
供应产品及类别（ ）：

进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：
进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方验证（ ）；
质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）χ60

质量评分：
按期交货得分（占20%），（按时到货批次/到货总批次）χ20

交货评分：
其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合程度等）

其他评分：
总评分及处理建议：

供应部长签名： 日期：
经营总监意见（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：

签名： 日期：

JXL/QL 7.4-01-06
采购合同
甲方（订购方): 合同编号：
乙方（供货方）： 签订地点：
签订时间：
为维护买卖双方的合法权益，本着诚实、守信、公平、 互利及双方长期友好合作的原则，在发挥各自优势的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，签订本合同，以便双方共同之遵守。
一、 品名规格、 数量及金额：
产品名称
规格
计量单位
数 量
（吨）
单 价
（元/吨）
总 金 额
（元）

合计大写

二、产品质量要求：产品质量要求：
三、包装，运输及费用承担：
四、交货数量及日期：
五、检验验收标准：
六、违约责任：
七、结算方式：
八、不可抗力：
九、其他：
十、本合同经买卖双方签字盖章后生效，如合同有改动、更正或附加条款和条件，经买卖双方协商后签订《补充协议》。《补充协议》与本合同具有同等效力。
十一、以上未尽事宜根据《中华人民共和国合同法》及相关法律解释为准，交易执行过程中所发生之争议由双方协商解决，如协商未果则双方同意以买方所在地人民法院提出诉讼。

甲方（章）： 乙方（章）：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：

JXL/QL 7.4-01-07 连云港金信利不锈钢有限公司 编号：
采购合同台帐
合同订
立时间
到货时间
实际到
货数量
货品名称
规格牌号
供应方
质检
结果
约定付
款时间
结算金额
付款情况
备注

制表： 供应部长：

连 云 港 金 信 利 不 锈 钢 有 限 公 司
JXL/QL7.4-01-08 采购合同洽谈、审批记录 编号：
拟 采 购 物 资 信 息
供方
产 品 名 称
规 格
数 量
技 术 标 准
交 货 期
履约地点
报价
付款方式

业务员推荐供方，及对供方履约能力的评价

合 同 审 批
业务员

供应科长

法律事务科长

供应部长

财务部长

经营总监

JXL/QL7.4-01-09
废钢供应合同
合同编号：
签订时间：
签订地点：
甲方（采购商）：
乙方（供应商）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就甲方向乙方采购废钢一事，达成如下合同条款。
一、 产品名称：
二、质量要求：
三、采购数量及交货要求
四、产品价格
五、验收及扣罚标准
六、结算方式及期限
七、违约责任
八、解决争议的方式
九、其他约定事项
十、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方（采购商）： 乙方（供应商）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：

连云港金信利不锈钢有限公司
（ ）协议类文件清单
JXL/QL4.2-01-07 编号：
序号
文件编号
文件名称
供方（购方）名称
签订日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

填表人： 日期： 部长： 日期
连云港金信利不锈钢有限公司
JXL/QL7.2-01-01 合同评审记录 编号：
特殊 常规 □ 初次评审 □修订（原评审表号：
合同编号

合同类型

标的物

顾客名称

订货数量

交货期

信息来源
□电话记录 □附合同、订单等 □网络 共 页
产品要求
（技术/质量要求、支持服务、价格要求、包装运输方式、付款方式等）

评 审
部门
评审内容
评审意见
评审签名
日 期
NO原因
OK
NO
销售部
负责识别顾客的需求、期望

供应部
评审所需物料供应能力

生产部
评审标准、技术协议各技术参数的准确性、工艺能力、生产能力、工序质量保证能力、交货期

质检部
评审检测、验收能力

财务部
评审资金预算可行性

企管部
评审标书或合同的合法、完整性、明确性

评审结论

批准 批驳
意见：

经营总监 日期
备注：1.本表只用于对没有现货或库存的重要、特殊、大宗要求的产品采购、销售合同的评审；
2.要求参加评审部门：采购部、销售部、生产部；质量部。
3.特殊合同的评审部门：全体部门；
4.评审结论：由经营总监决定。