新GSP检查-关于软件.doc

与大家分享一下，新GSP检查，本草纲目G3软件主要检查点如下：

新GSP检查细则：
1． 采购计划必须在电脑上多级审核
2． 到货数量与采购计划数量不符合，必须联系供货商，然后要填一份纸质的文件，多级签名
3． 复方甘草片，可待因溶液等，软件要判断供货来源：从生产企业直接购进上述药品的批发企业，可以将药品销售给其他批发企业、零售企业和医疗机构；从批发企业购进的，只能销售给本省（区、市）的零售企业和医疗机构。
4． 不能有修改日期，替换资料等功能，做错的单据必须要填申请递加质管部审批后，由质管部冲销单据
5． 登录系统必须要近效期报警，证书等提醒
6． 首营资料必须多级审核，有一个这样的功能，如果能实现就很好，提到，审核的时候有一系列内容，审核人对照资料，有的就勾上，最后才点审核
7． 必须要有采购记录，验收记录，进货记录等，有提到，审核记录，但是软件没有，当时有打开验收记录，但是打印模拟显示的时候出错，显示不出来，但是在我的电脑上没问题，而且那台电脑上的本草也是从服务器一起覆盖过去的
8． 操作的历史日志，这个重点提到，包括采购、销售、资料修改等，但软件都是比较简单的，具体操作内容没有
9． 养护流程有问到，关于近效期的养护有提到，
10． 关于本草升级的时候要注意一下，特别提到，升级的时候不能导库存，要做结转，然后录期初数
11． 开单必须要有证书过期禁止开单，企业性质要分清批发企业和医疗机构，两者的证书要求不一样，近效期的药品，我们这边是质管登陆系统，自动停售近效期药品，开单员录入后提醒停售药品，通知质管部决定，恢复销售
12． 供货单位与客户资料必须要区分好经营范围，没有该药品的经营范围，开单的时候禁止销售或采购
13． 商品资料必须区分特殊药品，冷链药品，收货、出货及验收录入的时候，录入运输日期，双人验收，双人复核等等
14． 电脑管理员设置权限自己权限的时候，一定不能勾单据录入、资料修改等权限
15． 验收管理那里，新增的验收人录入工号和密码权限没分好，好像和某个权限绑定一起了，没区分开，而且和辅助，GSP验收那里冲突，单据明细里的验收人是GSP验收中的，填了新增的验收人和GSP验收中的验收人，加在一起，可以填四个不一样的名字
16． 要有两个本草服务器，一个备用
17． 必须进行每日备份，而且必须要有异地备份，移动硬盘备份，有检查每一备份的备份时间，与服务器的备份对比