塑钢型材实木家具项目可研究报告.docx

饶阳帅琦塑钢型材有限公司
年产2000吨塑钢型材、1000套实木家具项目

可行性研究报告

项目承办单位：饶阳帅琦塑钢型材有限公司
报告编制单位：衡水博信工程咨询有限公司
报告编制时间：2011年6月

饶阳帅琦塑钢型材有限公司
年产2000吨塑钢型材、1000套实木家具项目
可行性研究报告

参加编制人员

审 定： 王 静
审 核： 赵金良
校 核： 陈 霞（注册咨询工程师）
项目负责人： 赵金良（注册咨询工程师）
文件编制： 杨立人（注册咨询工程师）
参加人员： 王 磊 赵 良 马立营

报告编制单位：衡水博信工程咨询有限公司
编制单位资质：证书等级 丙级 编号：工咨丙10320090009
提交成果时间：2011年6月

目 录
第一章 总论 1
1.1项目概况 1
1.2项目承办单位概况 2
1.3可行性研究报告编制的依据 2
1.4编制范围 2
1.5主要经济指标 3
1.6研究结论 3
第二章 项目建设的背景和意义 5
第三章 建设规模 8
3.1建设规模的确定原则 8
3.2建设规模 8
第四章 项目选址 9
4.1建设条件 9
4.2厂址选择结论 10
第五章 建设方案 11
5.1建设目标 11
5.2 主要建设内容 11
5.3 总图布置 11
5.4工程方案 12
第六章 生产线工艺流程 15
6.1工艺技术方案的选择 15
6.2 工艺流程 15
第七章 主要设备选型及其技术参数 16
7.1主要设备的选用原则 16
7.2主要设备选择 16
第八章 原材料、燃料、动力供应 17
8.1原材料供应 17
8.2燃料动力供应 17
第九章 环境影响评价 18
9.1 建设地区环境概况 18
9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准 18
9.3 主要污染源和污染物及其治理 18
9.4 环保监测设施方案 19
9.5 环境影响评价 20
第十章 劳动安全卫生与消防 21
10.1设计依据及标准 21
10.2劳动卫生 21
10.3劳动污染 21
10.4消防 23
第十一章 组织机构和定员 24
11.1组织机构 24
11.2工作制度 24
11.3 劳动定员 24
11.4岗位培训 24
第十二章 项目实施进度安排 25
12.1编制依据和原则 25
12.2前期工作、建设工期 25
第十三章 投资估算和资金筹措 26
13.1投资估算 26
13.2流动资金估算 27
13.3总投资构成分析 27
13.4资金筹措与投资计划 27
第十四章 财务评价 30
14.1 财务评价基础数据选取 30
14.2 销售收入估算 30
14.3 营业税金及附加 30
14.4 总成本估算 30
14.5项目投资回收期 31
14.6销售利润分析 32
14.7 财务净现值 32
14.8财务内部收益率 32
14.9不确定分析 32
第十五章 节能方案分析 35
15.1能源消耗种类及数量 35
15.2节能措施 36
15.3节能效果 39
第十六章 项目招标方案 41
16.1编制依据 41
16.2招标方案 41
第十七章 结论与建议 42
17.1结论 42
17.2建议 42

第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称: 年产2000吨塑钢型材、1000套实木家具项目
1.1.2项目拟建地点
本项目拟建于饶阳县工业区。规划占地面积约20267平方米，折合30.4亩。拟选场址交通便利，地域平整，建设条件成熟。
1.1.3项目性质：新建
1.1.4主要建设内容和建设规模
1.1.4.1主要建设内容
1、实施房屋建筑工程总建筑面积10400平方米。其中：生产车间4000平方米、原料库3000平方米、成品库3000平方米、办公生活用房300平方米、配电室100平方米。
2、购置安装设备：成套挤出设备生产线、混料机、牵引机、拼缝机等17台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。
3、在厂区建设动力、给水、排水、消防、道路、通讯等配套设施。
1.1.4.2建设规模
年产塑钢型材2000吨、实木家具1000套。
1.1.5项目总投资
项目总投资1500万元，其中固定资产1375万元，铺底流动资金125万元。
1.1.6资金来源
企业自筹
1.1.7建设期限
项目建设期限 12个月，2011年6月至2012年6月。
1.2项目承办单位概况
1.2.1承办单位名称：饶阳帅琦塑钢型材有限公司
1.2.2承办单位法定代表人：李永钢
1.2.2承办单位项目负责人：周中奎
1.2.3项目单位企业性质：有限责任
1.2.5承办单位概况：
饶阳帅琦塑钢型材有限公司，将严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。
1.3可行性研究报告编制的依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《产业结构调整指导目录(2011年本)》
（4）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资 [2007] 21号）；
（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》
（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（7）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号
（8）国家有关标准、规范；
1.4编制范围
本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。
1.5主要经济指标
主要技术经济指标详见下表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
吨/套
2000/1000

二
人员总数
人
60

三
建筑指标

项目总用地面积
㎡
20267
折合30.4亩

总建筑面积
㎡
10400

四
新增设备
台（套）
17

五
主要能源消耗

水
m3/a
1224

电
万kwh/a
108.53

六
总投资
万元
1500

七
年均销售收入
万元/年
2220

八
年均利润总额
万元
301.51

九
年均销售税金及附加
万元
10.75

十
年均所得税
万元
75.38

十一
总投资收益率
%
20.1

投资回收期
年
6.42
所得税后

1.6研究结论
1.6.1研究的简要结论
1）该项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的淘汰类和限制类，因此，属于允许类，符合国家产业政策。
2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。
3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。
4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。
5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率20.1％，所得税后投资回收期6.42年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。
因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。
1.6.2问题与建议
1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。
2）设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
3）项目开始就必须将“安全第一、预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。

第二章 项目建设的背景和意义
随着社会主义市场经济的不断发展，河北衡水乃至周边地区的经济也取得了长足的发展，如何适应这一良好的经济发展态势，并在这一经济环境中谋求
企业的效益与发展，是值得每一个投资经营决策者所慎重思考研究决策的问题。目前衡水乃至周边地区塑钢型材的生产可谓空白，而塑钢型材的运用已可谓广泛，且它代表着一种全新的发展趋势。塑钢型材与传统的木、钢、铝合金型材相比所拥有的独特的优越性，使其具有其它型材难以比拟的优势和广阔的市场前景。
1、经济环保。选用塑钢型材不仅仅改善了人们的居住环境和工作环境，更重要的是对环境保护与生态平衡做出了贡献。使用一万平米的塑钢门窗可节省一千立方米的原木，而能够用来做门窗的红白松，需要生长一百多年才能使用，在森林覆盖率不足14%的我国，塑钢型材的广泛使用无疑将对我们的环保事业起到举足轻重的作用。
2、保温节能。塑钢型材为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其传热系数仅为钢材的1/257，铝材的1/1250，且生产单位重量的PVC材料的能耗量仅是钢材的1/145，铝材的1/8.8，可见塑钢型材具有隔热性能好、生产耗能低的特点。
塑钢型材以其所特有的环保、节能、隔音性、耐候性、成品精度高、外观好等其它型材难以比拟的特点，受到建筑业的青睐。塑钢型材的广泛应用势必为国家节省大量的木、钢、铝材料，其经济效益和社会效益都是显而易见的。相信随着经济迅猛发展尤其建筑行业的发展，对塑钢型材的需求将是巨大的、市场前景十分广阔。
近10年来，中国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。
　　进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。实木家具更是拥有很多优势。
1、天然、环保、健康实木家具透露自然与原始之美。实木家具之所以长盛不衰，从颜色分析，在于它的天然木本色。原木色家具既天然、又无化学污染，这实在是健康的时尚选择，符合现代都市人崇尚大自然的心理需求。
其次在材质的选择上，以国内实木家具为例，种类主要有：胡桃楸木、榉木、柚木、枫木、橡木、柞木、水曲柳、榆木、杨木、松木等，其中以胡桃楸木、水曲柳、榉木、柞木最为名贵。这些材料来自于自然，反映了人和环境的和谐关系，设计师们都爱用这些材料，再加入以人为本、以自然为本的现代设计理念，就更能拉近人和材料、人和自然的距离，给人一种亲切感。
再次，环保装修实木家具是市场主角。实木家具在加工制作的过程中，和那些人造板的家具相比，用胶量是相当少的。用胶量的多少影响着家具的环保性高低。
2、使用寿命长。板式家具的使用寿命一般3-5年。实木家具的使用寿命是板式家具的5倍以上。
3、实木家具有保值功能.同时能给家居环境带来温润的“木气”，因而颇受中高档消费者欢迎。它的优点是体现自然：自然的纹理，多变的形态，家具表面一般都能看到木材美丽的花纹。
4、实木家具具有自己独特的风格个性实木家具原料来自于天然，集自然精华于一身，真实展现实木家具的独特品味：高档，厚重，将源远流长的中国传统文化与现代时尚因素相结合,融入家具的设计当中，为家具赋予新的内涵，将家具设计更加人性化、实用化、现代化，开创实木家具新风尚，引领家具新潮流，

第三章 建设规模
3.1建设规模的确定原则
一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。
二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。
三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。
建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还有设计技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。
3.2建设规模
根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年产塑钢型材2000吨、实木家具1000套。

第四章 项目选址
本项目拟选址于饶阳县工业区，紧临西外环，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
4.1建设条件
1、地形、地貌、地震情况
已建厂址及周围地形平坦。
地震基本烈度为7度。
2、工程地质与水文地质
本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。该区域地下水位大约在8米左右。
根据类似工程，无不良地质现象。
3、气候条件
项目所在地属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，光照充足，温度适中，雨热同期。具体气象资料如下：
（1）降雨：年均降雨量480.5毫米；年最大降雨量886.6毫米；年最小降雨量246.5毫米；全年降雨主要集中在七、八月；
（2）气温：年平均气温13.0℃；极端最高气温42.7℃（2002年7月15日）；极端最低气温-21.9℃（1985年12月）；平均无霜期196天；
（3）冻土深度：最大冻土深度为46厘米；
（4）日照时数：年平均日照2608.9小时；
（5）风速：多年平均风速2.4米/秒；最高风频为SSW；静风频率为16%。
（6）基本风压 0.4Kn/m
4、交通运输
拟选场址位于饶阳县工业区，紧临西外环，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
5、基础设施条件
拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。
4.2厂址选择结论
该项目地址交通条件良好，符合饶阳县总体规划和饶阳县土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，基础设施完备，给水、排水、供电、广播、通信等基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。

第五章 建设方案
5.1建设目标
年产塑钢型材2000吨、实木家具1000套。
5.2 主要建设内容
1、实施房屋建筑工程总建筑面积10400平方米。其中：生产车间4000平方米、原料库3000平方米、成品库3000平方米、办公生活用房300平方米、配电室100平方米。
2、购置安装设备：成套挤出设备生产线、混料机、牵引机、拼缝机等17台（套）。具体设备详第七章“主要生产设备表”。
3、在厂区建设动力、给水、排水、消防、道路、通讯等配套设施。
5.3 总图布置
5.3.1 总平面布置原则
（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。
（2）结合场地地形，地貌、地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。
（3）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。
5.3.2 建设地址
本项目拟建于饶阳县工业区，紧临西外环，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
5.3.3 运输方案
本项目的运输基本为公路运输。生产区主要道路宽度满足大型车辆的通行，路面结构全部采用水泥混凝土。
5.3.4 厂区总平面布置
（1）组成部分：
主要建筑物一览表
序号
工程名称
结构形式
单位
层数
建筑面积（㎡）
计算容积率建筑面积
备注
1
生产车间
轻钢结构
平方米
1
4000
8000
层高8.2米
2
原料库
轻钢结构
平方米
1
3000
6000
层高8.2米
3
成品库
轻钢结构
平方米
1
3000
6000
层高8.2米
4
办公生活用房
砖混结构
平方米
1
300
300

5
配电室
砖混结构
平方米
1
100
100

6
合计

10400
20400

（2）建筑指标：
1）厂区总占地面积20267平方米，折合30.4亩；
2）建筑物占地面积10400平方米；
3）建筑物总建筑面积10400平方米；（其中生产车间、原料库、成品库层高8.2米，计算容积率时建筑面积为20400平方米）
4）容积率1.01；
5）建筑系数51.31%；
6）投资强度每公顷678.44万元。
5.4工程方案
1、建筑设计方案
实施房屋建筑工程总建筑面积10400平方米。其中：生产车间4000平方米、原料库3000平方米、成品库3000平方米、办公生活用房300平方米、配电室100平方米。
2、给排水设计方案
根据项目需要进行给水排水设计。
1、给水
生活用水
用水量：按照《河北省用水定额》生活用水办公室工作人员80升/人.日，按6人考虑，日用水量0.48吨，年用水144吨；宿舍住宿人员20升/人.日，按60人住宿考虑，日用水1.2吨，年用水360吨；职工淋浴用水80升/人.日，按每2天淋浴一次估算，年用水量约720吨（按300天估算）。
年总用水量1224吨。
用水水源：接用饶阳县市政供水管网，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DN75，进口外设计量水表。能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
2、排水
（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。
（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。
（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入排水管网。
（4）本项目不产生生产废水。
3、供电设计方案
根据项目需要进行供电设计。
（1）根据工艺提供的动力设备资料，均为380伏三相交流电动机以及使用220伏单相交流电的气动控制设备，低压配电系统采用380/220伏三相四线制，负荷等级为三级负荷。
（2）照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。
（3）供电外线及户外照明
配电线路均采用电缆埋地敷设，本项目道路照明采用柱灯。
（4）防雷与接地
建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。
4、消防设计方案
根据项目需要进行消防设计。
（1）消防车道
主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主要道路宽度满足大型车辆通行，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。
（2）消防给水
在项目区接一路至生产用供水管网，接入的管径为DN75，水压为0.35—0.5MPa的自来水，供消防用。
（3）灭火器配置：按规范要求配置。

第六章 生产线工艺流程
6.1工艺技术方案的选择
（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；
（2）动力及公用工程力争回收利用；
（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；
（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；
（5）生产采用连续性生产，节能效益明显。
6.2 工艺流程
塑钢型材工艺流程
PVC树脂助剂—→配料—→热混—→冷混—→挤出—→模具—→真空定型
—→牵引—→贴膜—→切割—→检验—→入库
实木家具工艺流程
原木—→开料—→烘干—→下料—→拼板—→下料—→画线—→开榫、打眼、开槽—→油漆—→包装—→入库

第七章 主要设备选型及其技术参数
7.1主要设备的选用原则
1、通用的设备性能必须达到国内先进水平。
2、通用的设备均为环保节能型设备。
3、选用的设备能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。
7.2主要设备选择
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
功率（kw）
1
成套挤出设备生产线
SJSZ51/105
条
3
165
2
混料机
zw-5000
台
1
7
3
牵引机
DY-20
台
3
16.5
4
切割机
MSWG-63
台
3
16.5
5
立刨
MX3515
台
1
2.2
6
精密锯
6128yz
台
1
4.7
7
拼缝机
MH1109
台
1
0.2
8
封边机
MF-1504A
台
1
7
9
三排钻
MZB7323A
台
1
4.5
10
冷压机
YX-LYJ-400-I
台
1
11
11
砂光机
600型
台
1
5
12

17
239.6
详下表

第八章 原材料、燃料、动力供应
8.1原材料供应
本项目所需原材料主要是聚氯已烯、PVC助剂
1、聚氯已烯 年用量约2020吨。
2、PVC助剂 年用量约100吨。
3、木材 年用量360立方米。
4、油漆 年用量2吨。
所需原材料均可从附近材料市场购买，货源非常充足。原材料供应有保障。
8.2燃料动力供应
动力供应情况如下：
1、所需电力有保障
本项目用电量年约108.53万度，电力由饶阳县电力公司供给，供电有保障。
2、所需用水有保障
本项目年用水量大约1224吨，接用市政供水管网，供水厂能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。

第九章 环境影响评价
9.1 建设地区环境概况
新建厂区位于饶阳县工业区，紧临西外环，交通便利，基础设施完备。拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。本项目建成后，实施清洁生产，“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。
9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准
1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）
2、《工业企业厂界噪音排放标准》（GB12348－2008）
3、《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）
4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）
6、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）
7、《建设项目环境保护设计规定》国环字【1987】002号
9.3 主要污染源和污染物及其治理
9.3.1主要污染源和污染物
⑴水环境
建设项目运行期产生废水主要为生活污水、洗浴废水。生活污水和洗浴废水年排放量大约979.2吨，经过化粪池水解处理，水质达标后通过管网进入排水管网。
⑵大气环境
本项目建成后对周边环境影响较小，可保证环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。
⑶声环境
拟建项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声排放预测值均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。
⑷固废
厂区生活垃圾每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
9.3.2环境保护措施
⑴废水防治措施
生活污水经化粪池、沉淀池处理达标后进入排水管网。
（2）噪声污染防治措施
在设备安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的设备应加装隔声罩和消声器，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。同时在本工程总平面设计时，应合理布局，尽量将高噪声设备集中布置，使其远离噪声敏感点。
(3) 固废防治措施
厂房内设置一般固废临时堆场，集中堆放，分类管理，由于该项目生产中产生的一般固废，均属可回收利用资源，可回收利用。厂区内设置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
9.4 环保监测设施方案
为了确保本项目投产后的“三废”排放指标符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理制度。检测计划如下：
1、废水，监测项目：PH、COD、BOD、SS等。
2、废气，定期监测车间环境空气质量情况。
3、噪声，定期监测车间内外噪声情况。
4、配备监测所需仪器设备。
9.5 环境影响评价
本项目生产过程中所产生粉尘、噪声、废气、污水等污染通过有效的治理，各污染物均可达标排放，对环境不会造成污染和影响。
上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。

第十章 劳动安全卫生与消防
10.1设计依据及标准
1、《建筑设计防火规范》GB50016—2010
2、《建筑项目（工程）劳动安全监察规定》劳动部1997
3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
10.2劳动卫生
本项目严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规，建立健全完善的内部卫生监控机制，操作人员必须进行岗前培训，必须定期进行严格的身体检查。
环境卫生。车间需远离有害场所，与通道之间有防护带，车间周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染物。
车间卫生。车间及设备要定期清洗，及时清除废弃物，在下水道、排水沟、进排风口等地设防护网，防止鼠类等进入车间。
卫生设施。有粉尘污染的车间设置更衣室、洗手设施等卫生设施。
生产卫生。原辅材料使用前要经过化验和验收，方可进入车间。工艺流程按照连续化、自动化、密闭化设计，防止前后工序交叉污染。
10.3劳动污染
10.3.1生产过程中劳动安全职业危害因素分析
（1）生产过程中可能存在机械伤害和触电的危险。
（2）存在易燃的危险。
（3）有些工序产生粉尘，存在对人体有不良因素。
（4）生产设备及通风设备等，在工作时产生的生产性噪声以及风机在工作时产生的噪声对人体的危害。
10.3.2采取的主要防范措施
1、工艺设备
（1）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统。
（2）设备检修时，设备员、安全员、班长及操作人员要到现场检查，符合安全条件时方可作业。进入设备检修要办理危险作业证，落实安全监护人员，落实安全措施后，方准进行。
（3）重要设备设置液位高限或低限报警。
2、排除有害气体
对产生粉尘的车间设置通风、除尘系统，采用布袋除尘器。
3、电气设计
厂房配电系统采用TN—S接地系统，接地电阻不大于1Ω。建筑物电源入口处做总等电位联结。
生产区主要房间按200Lx设计，以洁净荧光灯为主。
生产区主要生产车间、走廊设置应急疏散照明，出口处设出口指示灯。爆炸危险场所分别采用防爆灯。在易燃品的包装材料包装成品库房处，设放电燃灯。所有插座回路均带漏电保护，配电系统采取防过电压保护。
4、噪声治理
该项目在设备选型上均采取了噪声小的先进设备，厂房为全封闭型，并设置机械室，将部分排风装置及除尘装置设置在机械室内。较大的生产设备均有保护罩，起到了良好的降噪效果。噪声较大的设备采取防震、隔震吸音、隔声内墙等措施并设置了操作间，减少了噪声对操作人员的危害。
5、防机械伤害
在生产厂房有粉碎机械设备处设置防护罩以防机械伤害。
6、安全标志的设置
为了提醒人们注意安全，预防发生事故，公司应在储存有害物质的场所、火灾危险场所、容易发生触电的场所，以及其他一切有不安全因素的场所设置安全标志。
7、新工人进场前集中培训，危险岗位定期培训。
10.4消防
项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。
厂区内主要建筑物周围设计有消防通道，各建筑物之间按根据《建筑设计防火规范》GB50016-2010的有关规定，留有足够的消防间距，并按照消防要求在建筑物内外不通区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。
项目建设和生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照《建筑设计防火规范》及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全教育，确保消防安全。

第十一章 组织机构和定员
11.1组织机构
本项目建成后、实行总经理负责制，下设综合办公室、质检部、供销部。各部门主管由总经理任命，各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。
11.2工作制度
1 、设备利用系数
根据同类机组的生产实际经验，项目生产时满负荷工作时间大约占工作时间的80%。即设备利用系数大约为0.8。
2 、工作制度及年工作小时
采用2班工作制，每年工作时间300天。
11.3 劳动定员
11.3.1 定员原则
为充分提高生产线的设备利用率，按每天两班轮换作业配备生产和管理人员。
11.3.2 本项目定员共计60人，其中管理人员6名。
11.4岗位培训
11.4.1 全员进行现代化企业管理知识和企业文化及管理制度的培训。进行安全生产和全面质量管理等的教育和培训，培训合格者方能上岗。
11.4.2 生产工人须经各类专业技能教育，具有生产操作技能，取得相应的资格证书，方可持证上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。
11.4.3 重要和关键岗位的人员还需进行专门的技术培训，包括部分人员外出培训和聘请专家来厂进行技术培训。
第十二章 项目实施进度安排
12.1编制依据和原则
1、项目的建设内容及承担单位的要求；
2、项目建设的常规步骤及顺序；
3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；
4、项目审批部门的统筹工作计划。
12.2前期工作、建设工期
本项目建设期拟定为12个月。
本项目备案被批准前为前期工作，备案批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。备案批准后马上进行土建施工，完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。
12.3各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议
本项目建设期限：2011年6月—2012年6月。
2011年6月-2011年7月项目申报等前期建设手续；2011年8月为设备选择、订购阶段；2011年9月—2012年4月进行土建施工和设备安装， 2012年5月进行调试和人员培训；2012年6月正式验收运行。

第十三章 投资估算和资金筹措
13.1投资估算
13.1.1投资估算依据
a、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
b、《投资项目可行性研究指南》（计办投资【2002】15号）；
c、《基本建设财务管理规定》（财建【2003】394号）；
d、《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监【2000】181号）；
e、项目单位提供的有关技术和设备价格资料。
13.1.2建设估算范围
该项目建设投资估算范围包括主要生产车间、仓库、办公生活服务用房、厂区总图等项目土建工程费用、设备购置及安装等工程费用。
13.1.3建设投资估算定额及费用依据
本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用和基本预备费共三部分。
1、工程费用
工程建设内容包括主要生产车间、仓库、公用工程和服务性工程。其中建筑工程根据该项目的具体情况和土建工程技术方案、建设标准、结构形式参照类似工程技术经济指标确定，建筑工程费用总额估算为1008万元；
设备购置费共计78万元；
设备安装费按设备购置费的10%估算，共计8万元。
工程费用合计1094万元。
2、工程建设其他费用
本项目其他费用包括建设单位管理费、监理费、环境影响评价费、前期工程费用、临时设施费、办公及生活家具购置费、人员培训费、临时联合试运转费、土地使用费等。
工程建设其他费用合计245万元
3、预备费用
基本预备费按工程费用和工程建设其他费用（扣除土地费用）的3%计，为36万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。
以上1-3项合计为建设投资，其估算值为1375万元。
序号
项目名称
投资（万元）
占建设投资（%）
一
工程费用
1094
79.56
1
建筑工程费
1008
73.31
2
设备购置
78
5.67
3
设备安装费
8
0.58
二
工程建设其他费用
245
17.82
三
预备费
36
2.62

合计
1375
100.00
13.2流动资金估算
流动资金估算依据工艺确定的原材料，在产品、产成品的生产时间和库存时间，以及应收账款、应付账款、银行存款的周转天数与周转次数估算。
该项目正常年流动资金估算为416.67万元，铺底流动资金按全部的30%估算为125万元。
13.3总投资构成分析
本项目统计投资规模用的总投资为1500万元，其中固定资产投资1375万元。铺地流动资金投资125万元。
13.4资金筹措与投资计划
本项目总投资1500万元，资金来源为企业自筹。
建设投资于建设期内全部投入。
以上计算详以下表格：表13.1--表13.3
表13.1
建筑工程费估算表 单位：万元
序号
工程名称
单位
工程数量
单价
合价
1
生产车间
平方米
4000
0.1
400
2
原料库
平方米
3000
0.09
270
3
成品库
平方米
3000
0.08
240
4
办公生活用房
平方米
300
0.07
21
6
配电室
平方米
100
0.07
7
7
室外给水
项
1
20
20
8
室外排水
项
1
20
20
9
室外采暖
项
1
10
10
10
室外照明
项
1
10
10
11
室外消防
项
1
10
10
12
合计

1008

表13.2 设备购