09设备设施风险分级管控清单.doc

设备设施风险分级管控清单风险点危险源标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施铲车未定期检维修。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级车辆伤害定期进行检验，发现异常及时进行维修。操作人员持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级2设备设施皮带机防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级机械伤害传动部位设有防护措施。定期检查确保防护措施有效。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级3设备设施砂石贮存料斗及称量斗不使用或暂时停用时未及时清理导致设备设施损坏。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级其他伤害设有监控报警措施。不使用或生产完后及时清理。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级4设备设施水泵防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级机械伤害、触电配备防护罩等防护措施、设有接地保护措施。定期检查，设备运行时禁止接触。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级5设备设施水箱不使用或暂时停用时未及时清理导致设备设施损坏。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级其他伤害设有水位观察措施。不使用或生产完后及时清理。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级6设备设施水池防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级淹溺设有防护措施，防止人员掉入水池。张贴警示标识。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级7设备设施输送泵防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级机械伤害、触电配备防护罩等防护措施、设有接地保护措施。定期检查，设备运行时禁止接触。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级8设备设施外加剂箱不使用或暂时停用时未及时清理导致设备设施损坏。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级其他伤害设有监控观察措施。不使用或生产完后及时清理。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级9设备设施螺旋输送机防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级机械伤害传动部位设有防护措施。定期检查确保防护措施有效。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级10设备设施水泥存料及称料斗不使用或暂时停用时未及时清理导致设备设施损坏。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级其他伤害设有监控报警措施。不使用或生产完后及时清理。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级11设备设施搅拌机（南线）防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级机械伤害、触电配备防护罩等防护措施、设有接地保护措施。定期检查，设备运行时禁止接触。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级12设备设施搅拌机（北线）防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级机械伤害、触电配备防护罩等防护措施、设有接地保护措施。定期检查，设备运行时禁止接触。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级13设备设施实验室设备防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级机械伤害、触电配备防护罩等防护措施、设有接地保护措施。定期检查，设备运行时禁止接触。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级14设备设施焊接设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和爆炸。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级触电、其他爆炸设有接地或接零保护措施。定期检查确保防护措施有效。一次线绝缘无破损。二次回路接点紧固，无电气裸露。禁止搭接或利用厂房金属结构、管道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级15设备设施减速机防护措施失效。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级机械伤害、触电配备防护罩等防护措施、设有接地保护措施。定期检查，设备运行时禁止接触。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级16设备设施配电室配电室通风不良，未配备防护用品，非电工人员操作20kV以下变电所设计规范（GB50053）三级车间级火灾、触电1、设置通风系统，确保电气设施完好。1、电气盘、箱、柜必须设置设备编号，当心触电标识，单线系统图，接地和接零标识。2、高压柜前必须铺设绝缘胶板。电工用品定期检。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级17设备设施料棚及料仓物料堆放不规范，人员随意出入。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级物体打击张贴警示标识，管理制度。规范料区取料、卸料操作。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级18设备设施空压机外壳随意打开散热；空压机周围堆放易燃、可燃物。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级火灾、机械伤害空压机设有防护罩等防护措施。禁止随意打开空压机外壳，空压机周围严禁堆放可燃物质。现场张贴警示标识。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级19设备设施储气罐安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）四级岗位级容器爆炸设有压力表、安全阀安全附件。1.泄压装置、显示装置等在检验周期内使用。2.压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。岗位级20设备设施工业管道及安全附件安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级容器爆炸1.泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置完好，并在检测周期内使用。安全附件定期检查检测。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级21设备设施除尘系统除尘系统未正常工作。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级粉尘1.设有检测装置。定期检查，进行职业危害因素检测，确保除尘系统有效。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级22设备设施消防设备及通道消防设备失效，通道不畅。建筑设计防火规范GB50016三级车间级火灾1.消防设施设备符合标准规范要求1.定期进行维保，确保消防设备有效。2.定期检查确保消防通道畅通。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级23设备设施灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危险扩大。建筑灭火器配置设计规范三级车间级火灾1.应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量，火灾蔓延速速，扑救难度等因素选择不同类型灭火器，2.应设置在明显、且便于取用的地点，并不影响安全疏散。按照企业安全生产标准化要求进行培训。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级24设备设施安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。建筑设计防火规范GB50016三级车间级火灾1.生产区的安全出口不应少于2个。2.任一点至最近安全出口的距离应符合规范要求。按照企业安全生产标准化要求进行培训。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级25设备设施电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。低压配电设计规范GB50054三级车间级触电、火灾1.线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施，穿金属管时，管口装绝缘护套；2.电缆沟设有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线连接可靠。3.安装满足线路通断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地保护等装置。电工定期检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级26设备设施配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引起火灾。建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303）三级车间级触电、火灾1.固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。2.配电箱内应安装防止操作室触电的绝缘板，防止带电部位的裸露。3.配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺纹连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。电工定期检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级28设备设施混凝土搅拌车未定期保养、检维修。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级车辆伤害定期进行保养，发现异常及时进行维修。操作人员持证上岗。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级29设备设施电动葫芦主要零部件主体塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、断裂等，导致物体坠落。起重机械安全规程GB6067三级车间级起重伤害1.吊钩设置防脱绳的闭锁装置。2.端部的固定和连接符合规范要求。1.制动器在危险作业前或定期进行检查。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级30设备设施吊索及吊带吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。起重机械吊具与索具安全规程LD48三级车间级起重伤害1.购置的吊索具应经安全认可的合格产品。2.吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关的资料应存档。按照企业安全生产标准化要求进行培训。配备劳保用品。操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。车间级补充水泵未定期保养、检维修。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级机械伤害定期进行保养，发现异常及时进行维修。操作人员持证上岗。口罩、耳塞操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。水池无护栏。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级淹溺设置护栏张贴警示标识。操作人员持证上岗。口罩、耳塞操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。构筑物未定期保养。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级物体打击定期进行保养，发现异常及时进行维修。操作人员持证上岗。口罩、耳塞操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。手持电动工具未定期保养、检维修。企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006）三级车间级机械伤害、触电设置防护罩定期进行保养，发现异常及时进行维修。操作人员持证上岗。口罩、耳塞操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。