设备设施风险分级管控清单.doc

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设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 1 设施部位场所区域电焊机 1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 2 焊把外观完好、无破损 4 低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 3 焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线 4 低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 4 开关无明显损坏，摔裂痕迹 4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 5 把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 2 设施部位场所区域磨光机 1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 2 电机运行平稳 4 低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 3 防护罩稳定牢固 4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 4 开关无明显损坏，摔裂痕迹 4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 5 切割片耐磨、牢固 4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 3 设施部位场所区域电动起重机 1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损 4 低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 2 吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 4 低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 3 各类限位有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接一部高继峰 4 缓冲器和防撞装置设置有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接一部高继峰 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 4 设施部位场所区域空压机 1 主要受力部件无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施 4 低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查班组焊接一部高继峰 2 安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内 4 低设备事故及人员伤害定期检验、使用前检查班组焊接一部高继峰 3 护罩或护栏保护盖关闭 4 低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查班组焊接一部高继峰 4 管道无腐蚀、破损 4 低设备事故及人员伤害使用前检查班组焊接一部高继峰 5 电气线路线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查班组焊接一部高继峰 5 设施部位场所区域叉车 1 外观、轮胎无破损、损伤、气压合格 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 2 刹车系统灵敏可靠 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接一部高继峰 3 液压系统液位正常、无漏液缺液 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接一部高继峰 4 电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接一部高继峰 5 灯光及报警无损坏、有效 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰 6 设施部位场所区域电焊机 1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 2 焊把外观完好、无破损 4 低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 3 焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线 4 低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 4 开关无明显损坏，摔裂痕迹 4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 5 把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 7 设施部位场所区域磨光机 1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 2 电机运行平稳 4 低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 3 防护罩稳定牢固 4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 4 开关无明显损坏，摔裂痕迹 4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 5 切割片耐磨、牢固 4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 8 设施部位场所区域电动起重机 1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损 4 低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 2 吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 4 低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 3 各类限位有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接二部戚鑫 4 缓冲器和防撞装置设置有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接二部戚鑫 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 9 设施部位场所区域叉车 1 外观、轮胎无破损、损伤、气压合格 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 2 刹车系统灵敏可靠 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接二部戚鑫 3 液压系统液位正常、无漏液缺液 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接二部戚鑫 4 电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接二部戚鑫 5 灯光及报警无损坏、有效 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接二部戚鑫 10 设施部位场所区域电焊机 1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 2 焊把外观完好、无破损 4 低漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 3 焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线 4 低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 4 开关无明显损坏，摔裂痕迹 4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 5 把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 11 设施部位场所区域磨光机 1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 2 电机运行平稳 4 低机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 3 防护罩稳定牢固 4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 4 开关无明显损坏，摔裂痕迹 4 低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 5 切割片耐磨、牢固 4 低机械伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 12 设施部位场所区域电动起重机 1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损 4 低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 2 吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩 4 低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 3 各类限位有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接三部张宗兵 4 缓冲器和防撞装置设置有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组焊接三部张宗兵 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 13 设施部位场所区域叉车 1 外观、轮胎无破损、损伤、气压合格 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 2 刹车系统灵敏可靠 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接三部张宗兵 3 液压系统液位正常、无漏液缺液 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接三部张宗兵 4 电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组焊接三部张宗兵 5 灯光及报警无损坏、有效 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组焊接三部张宗兵 14 设施部位场所区域剪板机 1 地脚螺栓牢固无松动 4 低设备松动引发事故及人员伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 2 刀架固定牢固 4 低刀架脱落、设备及人身伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 3 压斜装置无磨损 4 低受压不均、物料掉落及人身伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 4 制动器灵敏可靠 4 低引发设备事故及人员伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 15 设施部位场所区域火焰切割机 1 地脚螺栓牢固无松动 4 低设备松动引发事故及人员伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 2 控制器运行正常，无超温 4 低无法正常工作，可造成设备事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 3 气路系统设置回火器 4 低可造成火灾爆炸事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 4 导引面无变形 4 低引发设备事故及人员伤害事故日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 16 设施部位场所区域锯床 1 护罩牢固无松动 4 低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组下料部孙传科 2 照明安全电压 4 低触电事故使用前检查班组下料部孙传科 3 设备本体无缺陷 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组下料部孙传科 4 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组下料部孙传科 17 设施部位场所区域空压机 1 主要受力部件无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施 4 低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 2 安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内 4 低设备事故及人员伤害定期检验、使用前检查班组下料部孙传科 3 护罩或护栏保护盖关闭 4 低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查班组下料部孙传科 4 管道无腐蚀、破损 4 低设备事故及人员伤害使用前检查班组下料部孙传科 5 电气线路线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查班组下料部孙传科 18 设施部位场所区域电动起重机 1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损 4 低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组下料部孙传科 2 吊具悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩 4 低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组下料部孙传科 3 各类限位有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组下料部孙传科 4 缓冲器和防撞装置设置有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组下料部孙传科 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组下料部孙传科 19 设施部位场所区域叉车 1 外观、轮胎无破损、损伤、气压合格 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组下料部孙传科 2 刹车系统灵敏可靠 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组下料部孙传科 3 液压系统液位正常、无漏液缺液 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组下料部孙传科 4 电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组下料部孙传科 5 灯光及报警无损坏、有效 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组下料部孙传科 20 设施部位场所区域钻床 1 照明安全电压 4 低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇 2 设备本体无缺陷 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 3 刀具无缺陷、固定牢固 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 4 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组机加工部刘勇 21 设施部位场所区域车床 1 护罩牢固无松动 4 低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 2 照明安全电压 4 低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇 3 设备本体无缺陷 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 4 刀具无缺陷、固定牢固 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组机加工部刘勇 22 设施部位场所区域铣床 1 护罩牢固无松动 4 低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 2 照明安全电压 4 低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇 3 设备本体无缺陷 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 4 刀具无缺陷、固定牢固 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组机加工部刘勇 23 设施部位场所区域磨床 1 护罩牢固无松动 4 低设备松动引发事故及人员伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 2 照明安全电压 4 低触电事故使用前检查班组机加工部刘勇 3 设备本体无缺陷 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 4 磨具无缺陷、固定牢固 4 低可造成机械及伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、定期检查班组机加工部刘勇 24 设施部位场所区域电动起重机 1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损 4 低断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇 2 吊具悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩 4 低物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇 3 各类限位有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 4 缓冲器和防撞装置设置有效 4 低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查班组机加工部刘勇 5 电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇 25 设施部位场所区域叉车 1 外观、轮胎无破损、损伤、气压合格 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇 2 刹车系统灵敏可靠 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组机加工部刘勇 3 液压系统液位正常、无漏液缺液 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组机加工部刘勇 4 电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组机加工部刘勇 5 灯光及报警无损坏、有效 4 低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检班组机加工部刘勇 26 设施部位场所区域 CO2 储罐 1 设备基础无下沉、倾斜、风化 4 低塔体撕裂、漏料静设备点检、巡回检查班组设备部范为瑞 2 塔体壁厚符合标准要求 4 低减薄、泄漏、爆炸无损探伤、检查厚度定期检测班组设备部范为瑞 3 焊缝无脱落、无裂缝 3 一般减薄、泄漏、爆炸无损探伤静设备点检、巡回检查车间设备部范为瑞 4 管道接口及法兰材质正确、安装好、无泄漏 3 一般泄漏、爆炸静设备点检、巡回检查车间设备部范为瑞 5 安全附件灵敏可靠、检验有效 4 低超压爆炸、泄漏使用前检查，定期检测班组设备部范为瑞 27 设施部位场所区域 O2 储罐 1 设备基础无下沉、倾斜、风化 4 低塔体撕裂、漏料静设备点检、巡回检查班组设备部范为瑞 2 塔体壁厚符合标准要求 4 低减薄、泄漏、爆炸无损探伤、检查厚度定期检测班组设备部范为瑞 3 焊缝无脱落、无裂缝 3 一般减薄、泄漏、爆炸无损探伤静设备点检、巡回检查车间设备部范为瑞 4 管道接口及法兰材质正确、安装好、无泄漏 2 较大泄漏、爆炸静设备点检、巡回检查公司设备部范为瑞 5 安全附件灵敏可靠、检验有效 4 低超压爆炸、泄漏使用前检查，定期检测班组设备部范为瑞 28 设施部位场所区域氧气瓶 1 瓶体无损坏、有CS钢印 4 低爆炸事故及物料泄露使用前检查、每日点检班组设备部范为瑞 2 安全附件齐全、检验有效 4 低爆炸事故及物料泄露使用前检查、定期校验班组设备部范为瑞 3 管路无损伤、裂纹 4 低爆炸事故及物料泄露使用前检查班组设备部范为瑞 4 瓶阀完好 3 一般爆炸事故及物料泄露使用前检查车间设备部范为瑞 29 设施部位场所区域乙炔丙烷瓶 1 瓶体无损坏、有CS钢印 4 低爆炸事故及物料泄露使用前检查、每日点检班组设备部范为瑞 2 安全附件齐全、检验有效 4 低爆炸事故及物料泄露使用前检查、定期校验班组设备部范为瑞 3 管路无损伤、裂纹 4 低爆炸事故及物料泄露使用前检查班组设备部范为瑞 4 瓶阀完好 3 一般爆炸事故及物料泄露使用前检查车间设备部范为瑞 5 回火阀配备完好 4 低爆炸事故及物料泄露使用前检查班组设备部范为瑞 30 设施部位场所区域办公楼 1 基础无下沉 4 低倾斜定期检查班组安环部谢明军 2 灭火设备在位、压力正常 4 低火灾定期检查班组安环部谢明军 3 线路无裸露、绝缘良好 4 低触电、火灾定期检查班组安环部谢明军 4 消防出口畅通 4 低火灾伤害定期检查班组安环部谢明军 5 危险物品无危险物品 4 低火灾、爆炸、中毒定期检查班组安环部谢明军 31 设施部位场所区域配电室 1 基础无下沉、倾斜 4 低设备损坏、电力中断定期检查班组设备部范为瑞 2 电缆进出线无损坏、绝缘效果良好 4 低触电、电力中断定期检查班组设备部范为瑞 3 开关外观无损坏 3 一般不能正常工作定期检查车间设备部范为瑞 4 显示仪表显示清晰、准确 3 一般不能正常工作定期检查车间设备部范为瑞 5 接地无损坏、绝缘效果良好 4 低触电、电力中断定期检测班组设备部范为瑞 32 设施部位场所区域喷漆房 1 废气处理装置正常运行 3 一般中毒每日点检、定期检查车间下料部孙传科 2 灭火器在位、压力正常 4 低火灾每日点检、定期检查班组下料部孙传科 3 房内可燃物无可燃物 3 一般火灾每日点检、定期检查车间下料部孙传科 4 防护用品完好、有效 3 一般中毒每日点检、定期检查车间下料部孙传科 5 喷枪管线无损坏 4 低无法工作每日点检、定期检查班组下料部孙传科

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