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管理评审报告1008.doc

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管理评审报告 NO:1601 评审时间 2016年11月19日 地 点 公司会议室 评审 目的 评价质量管理体系适宜性、充分性、有效性以及方针、目标适宜性及实现情况,对存在问题提出纠正和预防措施。 评 审 内 容 评审内容: 1、 质量方针的持续适宜性,质量方针和当前客户要求的相关性。 2、 质量目标的达成情况及质量目标的适宜性。 3、 组织结构的适宜性。 4、 过程的业绩和产品的符合性。 5、 人员培训与资源配置是否充分。 6、 内审和外审的结果。 7、 纠正和预防措施的有效性。 8、 客户反馈(包括满意和不满意)。 9、 内外部环境变化时,可能影响质量管理体系的变更。 10、改进的建议。 评 审 结 论 见附页 纠正和预防措施及责任部门 评审认为:体系运行有下列问题需要改进: 1、生产部分员工对质量管理体系文件要求还不熟悉,需加强培训学习,在运行中加深理解。 2、业务部业务人员与客户沟通中,加强沟通,增进客户满意。 3.人力资源有待进一步补充,由行政部汇总各部门用人要求后提出人力招聘计划。 编制:洪亮 核准:魏明 日期:2016-11-19 评审结论 根据评审讨论情况,公司总经理对本公司所建立的质量管理体系作出评审结论: 1、ISO9001:2008管理体系的体系运行及审核报告; 质量管理体系运行情况:本次管理评审是公司导入ISO9001:2008管理体系以来进行的第一次管理评审。公司自2012年5月1日开始导入质量管理体系,公司贯标小组及各部门根据本公司的实际情况,结合ISO9001:2008管理体系标准的要求,先后完成以下文件ISO9001:2008管理体系资料的制定、审核、批准和发放工作。在贯彻ISO9001:2008管理体系标准期间,进行了全体员工质量意识培训,在体系运行初期,各部门组织学习了程序文件及作业指导书的学习和培训,使员工初步形成按程序文件、作业指导书规定的内容进行作业,由于程序文件具有可操作性,内容合适,员工领会,因此,体系自运行以来,大部分要素都达到了ISO9001:2008管理体系的要求。 经过ISO9001:2008管理体系运行3个月后,进行内部管理体系审核,通过内审,可以看出公司的管理体系已基本进入正常运作状态,但仍存在一些问题,主要表现在所开出的不合格报告上。本次共开出 2 项不合格报告,全部为轻微不合格,造成这些不合格的主要原因是由于近段时间公司订单较少、离职人员较多补充人员不太及时,个别部门学习程序文件、作业指导书的时间较少,对文件规定的内容不够熟悉,比较生疏,有时要求做到的工作做得不够细致。但通过一段时间的努力还是在规定的时间内完成了整改,所有不合格报告都已关闭。 自ISO9001:2008管理体系实施以来,体系在各部门运行比较顺利,各部门的工作都趋于规范化和标准化,员工的质量意识、工作积极性和主动性有了很大提高。通过贯彻ISO9001:2008质量管理体系标准,我们加强了生产过程控制,确保产品质量符合规定的要求,满足了客户的要求。 2、质量方针和质量目标的贯彻实施情况; 根据贯标要求,公司制定了质量方针,该方针的出台,经过全体员工的讨论,基本反映了公司目前现行经营理念和未来发展方向,对现在和将来公司的发展具有指导意义,从整个方针的内容来看基本符合标准的要求,紧扣标准,经最高管理者批准,在企业中全面实施。由于宣传到位,全体员工都能理解和实施公司的质量方针,实施效果良好。 根据标准要求,公司在质量方针的框架下制定了管理目标,质量目标结合本公司现有的实际情况分解到各部门,通过体系运行后,公司制定的目标已基本完成,具体完成情况见附件。 3、生产过程控制及质量符合情况; 通过贯彻SO9001:2008质量管理体系标准,我公司加强了生产过程的控制,为了全面掌握产品质量制定了一系列控制记录。为了对特殊过程进行控制,公司制定了相应的操作规定,从人员、设备、材料、准则、和工作环境进行了详细的规定,确保产品质量的要求,通过一段时间的运行,产品质量得到的有效控制。 4、顾客关于重大质量方面的投诉; 由于我公司重视质量、注重与客户的沟通,因此,未造成顾客的投诉。 5、纠正措施和预防措施实施情况; 在体系运行过程中,我们经常发现在执行文件中有不道之处,一方面通过平时的检查,发现问题及时整改,并举一反三,以点带面采取纠正措施,防止类似事情重复发生,另一方面通过系统的内部管理体系审核,开出不合格报告的形式,整改我们工作中存在的问题,由于大家认真对体系中存在的问题,因此,无论是内审中发现的问题,还是平时检查中发现的问题大家都认真整改,以确保体系运行正常、有效。 6、公司的组织机构、职责分配、资源配置情况; 通过这段时间的体系运行,可以看出:目前的组织机构能满足体系的正常开展,职责分配较为合理,明确。 人力资源有待进一步补充,由行政部汇总各部门用人要求后提出人力招聘计划。 部分人员对ISO9001标准的熟悉有待进一步加强。 7、文件是否有修改的必要; 从目前的情况来看,由于体系刚刚运行,所有文件的编写是按公司目前现行的组织机构、职责分配、资源配置来编写的,现在运行也较为正常,因此,在目前情况下,暂不对体系文件实施个修改。 8、改进建议; 1)生产部部分员工有待进一步熟悉质量管理体系文件要求;2)业务部待加强与客户的沟通;3)有待进一步补充人力资源。 结论:通过此次管理评审,参加会议人员一致认为:我公司的ISO9001:2008管理体系建立、实施及保持是适宜、充分、有效的,建议公司向第三方申请认证,已证明有满足ISO9001:2008管理体系标准和实施、保持及持续改进的能力。
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