1、管理评审报告
NO:1601
评审时间
2016年11月19日
地 点
公司会议室
评审
目的
评价质量管理体系适宜性、充分性、有效性以及方针、目标适宜性及实现情况，对存在问题提出纠正和预防措施。
评
审
内
容
评审内容：
1、 质量方针的持续适宜性,质量方针和当前客户要求的相关性。
2、 质量目标的达成情况及质量目标的适宜性。
3、 组织结构的适宜性。
4、 过程的业绩和产品的符合性。
5、 人员培训与资源配置是否充分。
6、 内审和外审的结果。
7、 纠正和预防措施的有效性。
8、 客户反馈(包括满意和不满意)。
2、
9、 内外部环境变化时,可能影响质量管理体系的变更。
10、改进的建议。
评
审
结
论
见附页
纠正和预防措施及责任部门
评审认为：体系运行有下列问题需要改进：
1、生产部分员工对质量管理体系文件要求还不熟悉，需加强培训学习，在运行中加深理解。
2、业务部业务人员与客户沟通中，加强沟通，增进客户满意。
3．人力资源有待进一步补充，由行政部汇总各部门用人要求后提出人力招聘计划。
编制：洪亮 核准：魏明 日期：2016-11-19
评审结论
根据评审讨论情况，公司总经理对本公司所建立的质量管理体系作出评审结论
3、
１、ISO9001:2008管理体系的体系运行及审核报告；
质量管理体系运行情况：本次管理评审是公司导入ISO9001:2008管理体系以来进行的第一次管理评审。公司自2012年5月1日开始导入质量管理体系，公司贯标小组及各部门根据本公司的实际情况，结合ISO9001:2008管理体系标准的要求，先后完成以下文件ISO9001:2008管理体系资料的制定、审核、批准和发放工作。在贯彻ISO9001:2008管理体系标准期间，进行了全体员工质量意识培训，在体系运行初期，各部门组织学习了程序文件及作业指导书的学习和培训，使员工初步形成按程序文件、作业指导书规定的内容进行作业，由于程序文件具
4、有可操作性，内容合适，员工领会，因此，体系自运行以来，大部分要素都达到了ISO9001:2008管理体系的要求。
经过ISO9001:2008管理体系运行3个月后，进行内部管理体系审核，通过内审，可以看出公司的管理体系已基本进入正常运作状态，但仍存在一些问题，主要表现在所开出的不合格报告上。本次共开出 2 项不合格报告，全部为轻微不合格，造成这些不合格的主要原因是由于近段时间公司订单较少、离职人员较多补充人员不太及时，个别部门学习程序文件、作业指导书的时间较少，对文件规定的内容不够熟悉，比较生疏，有时要求做到的工作做得不够细致。但通过一段时间的努力还是在规定的时间内完成了整改，所有不合格报告
5、都已关闭。
自ISO9001:2008管理体系实施以来，体系在各部门运行比较顺利，各部门的工作都趋于规范化和标准化，员工的质量意识、工作积极性和主动性有了很大提高。通过贯彻ISO9001:2008质量管理体系标准，我们加强了生产过程控制，确保产品质量符合规定的要求，满足了客户的要求。
２、质量方针和质量目标的贯彻实施情况；
根据贯标要求，公司制定了质量方针，该方针的出台，经过全体员工的讨论，基本反映了公司目前现行经营理念和未来发展方向，对现在和将来公司的发展具有指导意义，从整个方针的内容来看基本符合标准的要求，紧扣标准，经最高管理者批准，在企业中全面实施。由于宣传到位，全体员工都能理解和
6、实施公司的质量方针，实施效果良好。
根据标准要求，公司在质量方针的框架下制定了管理目标，质量目标结合本公司现有的实际情况分解到各部门，通过体系运行后，公司制定的目标已基本完成，具体完成情况见附件。
3、生产过程控制及质量符合情况；
通过贯彻SO9001:2008质量管理体系标准，我公司加强了生产过程的控制，为了全面掌握产品质量制定了一系列控制记录。为了对特殊过程进行控制，公司制定了相应的操作规定，从人员、设备、材料、准则、和工作环境进行了详细的规定，确保产品质量的要求，通过一段时间的运行，产品质量得到的有效控制。
4、顾客关于重大质量方面的投诉；
由于我公司重视质量、注重与客户的沟
7、通，因此，未造成顾客的投诉。
5、纠正措施和预防措施实施情况；
在体系运行过程中，我们经常发现在执行文件中有不道之处，一方面通过平时的检查，发现问题及时整改，并举一反三，以点带面采取纠正措施，防止类似事情重复发生，另一方面通过系统的内部管理体系审核，开出不合格报告的形式，整改我们工作中存在的问题，由于大家认真对体系中存在的问题，因此，无论是内审中发现的问题，还是平时检查中发现的问题大家都认真整改，以确保体系运行正常、有效。
6、公司的组织机构、职责分配、资源配置情况；
通过这段时间的体系运行，可以看出：目前的组织机构能满足体系的正常开展，职责分配较为合理，明确。
人力资源有待进一步补
8、充，由行政部汇总各部门用人要求后提出人力招聘计划。
部分人员对ISO9001标准的熟悉有待进一步加强。
7、文件是否有修改的必要；
从目前的情况来看，由于体系刚刚运行，所有文件的编写是按公司目前现行的组织机构、职责分配、资源配置来编写的，现在运行也较为正常，因此，在目前情况下，暂不对体系文件实施个修改。
8、改进建议；
1）生产部部分员工有待进一步熟悉质量管理体系文件要求；2）业务部待加强与客户的沟通；3）有待进一步补充人力资源。
结论：通过此次管理评审，参加会议人员一致认为：我公司的ISO9001:2008管理体系建立、实施及保持是适宜、充分、有效的，建议公司向第三方申请认证，已证明有满足ISO9001:2008管理体系标准和实施、保持及持续改进的能力。
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