内审检查表-市场开发部.docx

QHSE/SLECC 025.02（1/2）-2006 B/0
HSE内审部门检查表
受审核部门：市场开发部
审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录
4.4.1
组织机构和职责

单位职责

单位的组织机构

单位各岗位的职责

4.3.1
危害识别和风险评价程序

风险评价小组

作业活动步骤

作业活动危害分析(JHA)

单位主要设备清单

审核员

审核组长

年 月 日
编号
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注：本记录由技术发展部保存3年。
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

设备危害分析(SCL)

风险评价报告

重大危害清单

重大风险控制改进措施清单

风险和危害更新记录

环境因素识别和环境影响评价程序
环境因素评价小组

环境因素识别和环境影响评价表

重要环境因素清单

重要环境影响控制改进措施清单

环境因素更新记录

隐患治理管理程序

确定隐患治理项目

制定治理措施

隐患治理项目完成情况表

隐患治理项目验收记录

编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录
4.3.2
法律法规识别与获取程序
法律法规获取渠道

适用HSE法律法规和其他要求的清单

法律法规和其他要求发放记录及宣贯

法律法规和其他要求更新记录

HSE法律法规和其他要求符合性评审表

HSE法律法规和其他要求符合性评审报告

4.3.3
目标指标

单位HSE目标指标

编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

单位领导承诺

4.3.4
管理方案

单位针对HSE指标的管理方案

4.4.2
HSE培训管理程序

培训需求分析

培训计划

培训实施及陪训记录

转复岗、试岗人员HSE教育记录

新录员工岗前HSE教育记录

编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

全体员工的HSE教育记录

特殊岗位人员的HSE培训记录

培训效果测评

4.4.3
协商与交流管理程序

HSE员工代表

交流的内容

交流的方式

HSE信息交流记录表

编号
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HSE内审部门检查表(续表)
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审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

各单位(部门)的HSE信息交流记录表

公司月度生产计划会对HSE的通报与交流

4.4.6
承包商管理程序

合格承包商名录

承包商资格预审表

承包商过去三年的HSE表现

招标通知书

承包商HSE策划书

合同

承包商HSE计划书

项目开工前承包商准备准备工作的记录

对承包商HSE教育和考试的记录

承包商作业人员的《安全承诺书》

承包商的《HSE承诺书》

项目运行中对承包商的检查记录

编号
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HSE内审部门检查表(续表)
受审核部门：
审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

承包商的整改记录

与承包商的协商与交流记录

承包商的应急预案及演练

承包商的事故报告

承包商HSE表现评价表

供应商管理程序

供应商成员目录

供应商的选择标准和原则

编号
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受审核部门：
审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

供应商资格预审资料

招标任务书

采购物质/设备HSE特性评审表

合同

对采购物质/设备的检验记录

供应商提供的证件、资料的保管和记录

物质/设备保管、储存、发放记录

编号
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审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录
职业健康管理程序
劳保用品发放记录

环境保护管理程序

废弃墨盒、硒鼓处理办法

设备管理程序

设备申购表

设备设施台帐

设备维修记录

设备报废记录

编号
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审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

设备风险评价及控制措施

变更管理程序

各单位（部门）变更申请及验收表

变更申请反馈记录

变更申请通报记录

各单位（部门）变更的验收记录

本部门变更申请及验收表

变更实施计划

编号
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审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录

可能引发重大事故和危害变更的风险和环境因素评价

变更的验收记录

4.4.7
应急管理程序

确定应急管理对象

应急小组成员

应急预案演练记录

消防器材管理记录

4.5.1

检查监督计划

编号
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标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录
检查监督管理程序

检查监督依据

检查监督的分类、内容、频次

检查监督记录

HSE检查隐患整改通知单

整改验证记录

检查总结报告

绩效测量与考核管理程序

监测计划表

监测结果

与公司签定的责任书

考核实施细则

考核频次

考核记录

HSE绩效考核表

编号
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受审核部门：
审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件
标准条款号
检 查 内 容 及 方 法
检 查 记 录
不符合纠正与预防管理程序

不符合纠正与预防措施报告

重大纠正与预防措施的风险评价

纠正与预防措施效果验证与审核记录

事故处理管理程序
事故调查小组成员

事故快报

事故现场处理记录

事故材料、证据收集

事故原因分析

事故责任认定

事故处理记录

事故教训和整改措施

四不放过登记表

事故调查报告

编号
共 页 第 页