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1、QHSE/SLECC 025.02（1/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表 受审核部门：市场开发部 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 4.4.1 组织机构和职责 单位职责 单位的组织机构 单位各岗位的职责 4.3.1 危害识别和风险评价程序 风险评价小组 作业活动步骤 作业活动危害分析(JHA)
2、 单位主要设备清单 审核员 审核组长 年 月 日 编号 共 页 第 页 注：本记录由技术发展部保存3年。 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 设备危害分析(SCL) 风险评价报告 重大危害清单 重大风险控制改
3、进措施清单 风险和危害更新记录 环境因素识别和环境影响评价程序 环境因素评价小组 环境因素识别和环境影响评价表 重要环境因素清单 重要环境影响控制改进措施清单 环境因素更新记录 隐患治理管理程序 确定隐患治理项目 制定治理措施 隐患治理项目完成情况表 隐患治理项目验收记录 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/
4、T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 4.3.2 法律法规识别与获取程序 法律法规获取渠道 适用HSE法律法规和其他要求的清单 法律法规和其他要求发放记录及宣贯 法律法规和其他要求更新记录 HSE法律法规和其他要求符合性评审表 HSE法律法规和其他要求符合性评审报告 4.3.3 目标指标 单位HSE目标指标 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2
5、2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 单位领导承诺 4.3.4 管理方案 单位针对HSE指标的管理方案 4.4.2 HSE培训管理程序 培训需求分析 培训计划 培训实施及陪训记录 转复岗、试岗人员HSE教育记录 新录员工
6、岗前HSE教育记录 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 全体员工的HSE教育记录 特殊岗位人员的HSE培训记录 培训效果测评 4.4.3 协商与交流管理程序 HSE
7、员工代表 交流的内容 交流的方式 HSE信息交流记录表 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 各单位(部门)的HSE信息交流记录表 公司月度生产计划会对HSE的通报与交流 4.4.6
8、承包商管理程序 合格承包商名录 承包商资格预审表 承包商过去三年的HSE表现 招标通知书 承包商HSE策划书 合同 承包商HSE计划书 项目开工前承包商准备准备工作的记录 对承包商HSE教育和考试的记录 承包商作业人员的《安全承诺书》 承包商的《HSE承诺书》 项目运行中对承包商的检查记录 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-20
9、01 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 承包商的整改记录 与承包商的协商与交流记录 承包商的应急预案及演练 承包商的事故报告 承包商HSE表现评价表 供应商管理程序 供应商成员目录 供应商的选择标准和原则 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续
10、表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 供应商资格预审资料 招标任务书 采购物质/设备HSE特性评审表 合同 对采购物质/设备的检验记录 供应商提供的证件、资料的保管和记录 物质/设备保管、储存、发放记录 编号 共 页 第 页
11、QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 职业健康管理程序 劳保用品发放记录 环境保护管理程序 废弃墨盒、硒鼓处理办法 设备管理程序 设备申购表 设备设施台帐 设备维修记录 设备报废记录
12、 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 设备风险评价及控制措施 变更管理程序 各单位（部门）变更申请及验收表 变更申请反馈记录 变更申请通报记录
13、 各单位（部门）变更的验收记录 本部门变更申请及验收表 变更实施计划 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 可能引发重大事故和危害变更的风险和环境因素评价 变更的验收记录 4.4
14、7 应急管理程序 确定应急管理对象 应急小组成员 应急预案演练记录 消防器材管理记录 4.5.1 检查监督计划 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 检查监
15、督管理程序 检查监督依据 检查监督的分类、内容、频次 检查监督记录 HSE检查隐患整改通知单 整改验证记录 检查总结报告 绩效测量与考核管理程序 监测计划表 监测结果 与公司签定的责任书 考核实施细则 考核频次 考核记录 HSE绩效考核表 编号 共 页 第 页 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2006 B/0 HSE内审部门检查表(续表) 受审核部门： 审核依据： Q/HSE000
16、1.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2004 、有关法律法规 、管理手册、程序文件 标准条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 不符合纠正与预防管理程序 不符合纠正与预防措施报告 重大纠正与预防措施的风险评价 纠正与预防措施效果验证与审核记录 事故处理管理程序 事故调查小组成员 事故快报 事故现场处理记录 事故材料、证据收集 事故原因分析 事故责任认定 事故处理记录 事故教训和整改措施 四不放过登记表 事故调查报告 编号 共 页 第 页
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