内部审核报告1.docx

审核报告
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质量管理体系审核报告
审核报告编号：—01
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受审部门：
质量管理体系覆盖的所有部门
部门负责人：公司主管领导、各相关部门、项目部负责人
审核组长：
王XX
审核组员：
王XX、詹XX、李XX
审核目的：
检查本公司质量管理体系的符合性和运行的有效性。
审核日期：
3月18日至19日
审核依据：
1．GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》；
2．《质量手册》、《程序文件》等质量管理体系文件；
3．适用的法律法规
报告内容：
公司于3月18日—3月19日，进行了质量管理体系的内部审核，审核的目的是评价质量管理体系与选用标准的符合性、实施的有效性。不断提高管理水平，为外审作准备。
一、审核过程的概述：
1、审核由管理者代表XX 组织实施，审核小组由公司授权具有内审资格的内审员4人组成，对全公司6个部门，1个现场进行了为期2天的检查。
签名： （审核组长） 批准：
职务：管理者代表
日期： 3月20日 日期：3月20日
审核报告
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质量管理体系审核报告
审核报告编号：—01
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报告内容：
2、本次审核为公司质量体系标准的第一次内审，审核覆盖产品为：一般工业与民用房屋建筑工程施工。
3、为了确保审核的有效性，审核时我们加大了抽样量，尽可能的覆盖标准，并采取了部门与涉及部门相结合的抽查方式，利用询问抽查证据的方法，从职责查到策划，从控制内容看实施的监督检查，从中了解体系运行的符合性。
4、对最高管理者进行了审核，管理者代表也参加了审核。
5、经审核组与被审核方共同确认，本次审核发现不符合项六个均为一般不符合，无严重不符合。审核后责任部门，对不符合项均采取了纠正措施并已进行了验证，全部封闭。
二、质量管理体系的评价。
1、质量管理体系文件的符合性、适宜性：合格。
2、质量方针和质量目标的适宜性和运行的有效性：良好。
公司在不断提高管理水平的基础上，结合企业的宗旨，策划和批
准了质量方针和目标，保证了公司对质量方针和目标实现的渴求和希望，并付诸实施持续改进的承诺，具有充分的适宜性。经确认，质量
签名： （审核组长） 批准：
职务：管理者代表
日期： 3月20日 日期：3月20日

审核报告
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质量管理体系审核报告
审核报告编号：—01
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报告内容：
方针和目标的策划，实施检查及目标实现的结果，均符标准要求。
3、人力资源、基础设施、工作环境，满足要求的能力：良好。
经确认：公司在资源配备上，实现配备、新增、维护、更新满足要求，满足产品实现的过程能力的需要，管理体系涉及的工作环境、基础设施、人员能力等条件均满足要求，能力充分。
4、主要过程和特殊过程的活动，达到了预期的效果：合格。
公司的特殊过程为受力焊接等。对过程和活动体现了PDCA循环，控制有效。
5、产品与顾客、法律法规及预期用途要求的符合性和稳定性：合格。
工程质量符合要求，未发生投诉情况。
6、遵守法律、法规及其它要求的文件收集：合格。
7、数据的收集、分析和利用，持续改进措施的有效性：良好。
公司针对顾客满意度、工程质量趋势、工程监控等过程，确定并收集了相关的数据加强分析利用，采用统计技术进行分析，采取纠正措施和预防措施，达到了预期效果。
8、内审、纠正和预防措施等自我完善机制的有效性：合格。

签名： （审核组长） 批准：
职务：管理者代表
日期： 3月20日 日期：3月20日

审核报告
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质量管理体系审核报告
审核报告编号：—01
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报告内容：
三、审核结果
通过综合评价，公司的质量体系符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准，运行有效，具备了进行第三方注册认证审核的条件，可适时进行认证审核。

XXX建筑安装工程有限公司
办公室
3月20日
签名： （审核组长） 批准：
职务：管理者代表
日期： 3月20日 日期：3月20日