环境因素识别与评价程序.doc

可 发 科 技 (宿 迁) 有 限 公 司文 件 审 核 意 见 表申请单位： 环安部 送审日期： 年 月 日文件编号NEHS-P001文件名称环境因素识别与评价程序制作单位环安部文件总页数8原版本版次/增修废原因参照GB/T24001-2004 环境管理体系标准， 新增环境因素识别与评价程序NEHS-P001.文件修改重点说明 是否需修改相关文件资料：修品质手册修程序书修可发图面修SIP 修SIP内附图修SOP其它 (品保部) (各制定单位) (研发部) (研发/品保) (研发部) (各制造部)审 查 单 位 及 意 见部门签核人员意见部门签核人员意见文管中心同意 不同意品质处同意 不同意制造处同意 不同意研发处同意 不同意冲压模具部同意 不同意保密处同意 不同意塑胶模具部同意 不同意总务部同意 不同意厂务室同意 不同意人力资源部同意 不同意业务部同意 不同意资讯管理部同意 不同意成型部同意 不同意财务部同意 不同意设备工程部同意 不同意资材部同意 不同意工务部同意 不同意策略采购部同意 不同意PE部同意 不同意建厂小组同意 不同意生管部同意 不同意经管室同意 不同意品质检验部同意 不同意发行单位：环安部文件管制中心核准审查申请人保存期限：至下次更新 格式：A4 表单编号：NQRP0402-01A可 发 科 技 (宿 迁) 有 限 公 司文件修订记录表文件编号：NEHS-P001名称：环境因素识别与评价程序修订次数实施日期版本版次修 订 内 容 （ 摘 要 ）01版1次新增 保存期限：至下次更新 格式：A4 表单编号： NQRP0402-13A可发科技（宿迁）有限公司环安程序书文件编号：NEHS-P001 文件名称：环境因素识别与评价程序核 准：核准日期：制作单位：环安部审 核：制 作 者：制作日期：变更日期：版本识别：第1版，第1次 可发科技（宿迁）有限公司 环安程序书文件编号：NEHS-P001 版本识别：第1 版，第1次文件名称：环境因素识别与评价程序-流程图保存期限：至下次更新 页 次：第 1/8页流程图： 可发科技（宿迁）有限公司 环安程序书文件编号：NEHS-P001 版本识别：第1 版，第1次文件名称：环境因素识别与评价程序保存期限：至下次更新 页 次：第 2/8页1.0流程图 如前页之流程。2.0目的 识别、评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，对其进行管理，以减少公司对环境造成的影响。3.0范围 公司范围内各项作业、活动、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。4.0定义4.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以 及他们之间的相互关系。4.2 环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表达的总体意图和方向。4.3 环境目标：组织依据环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。4.4 环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，他们可 适用于整个组织或其局部。 4.5 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。4.6 重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。4.7 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4.8 相关方:关于组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体（如：组织相邻的工厂、居民、供应商、顾客、承包商、政府组织等）。5.0参考文件5.1 环安方针、目标及管理方案管理程序（NEHS-P004）。5.2 GB/T24001-2004 环境管理体系标准要求。6.0作业程序6.1 权责区分6.1.1 环安管理代表负责公司环境因素辨识及风险评价的组织领导工作，并对公司重要环境因素和控制措施进行核准。6.1.2 环安部6.1.2.1 负责本程序的指导及监督检查工作。6.1.2.2 负责对公司各部门环境因素辨识和风险评价结果进行审核确认，及公司重要环境因素的确定和管理。6.1.2.3 负责保存环境因素辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。 可发科技（宿迁）有限公司 环安程序书文件编号：NEHS-P001 版本识别：第1 版，第1次文件名称：环境因素识别与评价程序 保存期限：至下次更新 页 次：第 3/8页6.1.3 各部门 负责本部门环境因素的识别、评价及部门重要环境因素的管理和控制。 6.2 环境因素识别与评价的时机6.2.1 制定目标、指标前以公司的全体部门为对象，每年2月份在制定目标、指标前进行。6.2.2 初始环境评审时公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。6.2.3 情况发生变化时 6.2.3.1 新增相关法律法规或现有法律法规变更后需进行识别与评价； 6.2.3.2 新技术、新工艺或使用新设备、新材料开发和应用前需进行识别与评价；6.2.3.3 新、改、扩项目开工前，以及相关方提出合理要求等情况下，需组织对所产生的环境因素进行重新识别评价。6.2.3.4 所有工艺、设备设施采取新的控制措施后，须于一周内对变更后的控制效果进行识别与评价。6.3 环境因素识别与评价的步骤6.3.1 选择、确定活动各部门使用( VEHS-P001-01)进行评价，选择和确定各种（可能）造成环境影响的活动，其中活动的选择可涉及采购、制程、办公、储存、运输、维修、绿化等多方面。6.3.2环境因素识别环境因素识别应根据相关法律法规及有关规定标准，结合公司实际情况考虑三个状态、三种时态、八个方面与七种环境影响类型存在的环境因素。6.3.2.1 三种状态6.3.2.1.1正常状态：指一般、日常的连续运转状态6.3.2.1.2异常状态：指合理预期并发生的非正常状态6.3.2.1.3紧急状态：不可合理预期的突发性状态（如火灾、爆炸等）6.3.2.2 三个时态6.3.2.2.1过去：即过去的环境影响一直持续到现在6.3.2.2.2现在：正在进行或产生的活动、产品和服务中的环境因素及影响可发科技（宿迁）有限公司 环安程序书文件编号：NEHS-P001 版本识别：第1 版，第1次文件名称：环境因素识别与评价程序 保存期限：至下次更新 页 次：第 4/8页6.3.2.2.3将来：环境影响持续或发生于将来。如新建、改建、扩建项目中涉及的环境因素。6.3.2.3八个方面 向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放，原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品、物理属性（如大小、外观等）。6.3.2.4七种类型废气、废水、土壤污染、噪音、固体废弃物、资源能源、其它。6.3.2.5在识别环境因素和环境影响时其它需考虑的方面6.3.2.5.1相关方的活动造成的影响公司所必需的原材料、外购件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境影响。6.3.2.5.2潜在重要环境影响正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）、可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重要环境影响，以及工程施工中可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它的要求。6.3.3环境因素评价各部门使用( VEHS-P001-01)确定对应环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响：6.3.3.1输入 输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）；6.3.3.2输出 输出栏对应环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等；6.3.3.3环境影响因子环境影响因子主要有：废气、废水、土壤污染、噪声、固废、资能源消耗（水、电、天然气、化学品等）、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其它因子。6.3.3.4 环境影响评分基准危害性（S）危害性（S）危害性说明分数很高对人体或环境品质有立即影响或长期伤害（危险废弃物）10高对人体或环境品质有影响且有伤害（一般废弃物）8中对人体或环境品质可能有影响，但无伤害3低对人体或环境均无影响或伤害1 可发科技（宿迁）有限公司 环安程序书文件编号：NEHS-P001 版本识别：第1 版，第1次文件名称：环境因素识别与评价程序 保存期限：至下次更新 页 次：第 5/8页影响范围（P）：依产生或排放时对环境造成影响的范围影响范围（P）分数1.全球性62.区域性33.厂区内漫延24.作业人员工作区1产生频率（F）排放频率（F）分数每天连续性5每日间断发生4每周一次（含）以上3每月一次（含）以上2每年一次（含）以上16.3.4 重要环境因素等级6.3.4.1 评分总分T危害性（S）*影响范围（P）*产生频率（F） T= S * P * F6.3.4.2 等级划分 T 60分列为重要环境因素6.3.4.3凡属下列情况者，直接判定为重要环境因素：1234566.36.3.26.3.4.3.1不符合国家或地方环境法律法规、行业规定及标准要求的环境因素（如超标排放污染物，水、电消耗指标偏高等）。6.3.4.3.2属于客户及相关方合理抱怨的（如环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素）。6.3.4.3.3以前发生过环境事故但是还没有能够从根本上解决的。6.3.4.3.4异常或紧急状态下可能造成严重环境影响：如火灾、危险品泄漏事故；废水、废气超标排放；一定量的危险废弃物的排放；大量消耗能资源的。6.3.4.3.5属于国家规定的有毒有害废物（如国家危险废物名录共47类，医疗废物的排放等）。 可发科技（宿迁）有限公司 环安程序书文件编号：NEHS-P001 版本识别：第1 版，第1次文件名称：环境因素识别与评价程序 保存期限：至下次更新 页 次：第 6/8页6.3.4.3.6 国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质（如氟里昂替代、石棉和多氯联苯、使用淘汰的工艺、设备等）。6.3.5 审核确定重要环境影响因素环安部根据评价结果，确定重要环境影响因素，登录于( NEHS-P001-02)。该一览表报 环安管理代表核准后发至各职能部门。6.4 重要环境因素的管理对登录在( NEHS-P001-02)中的重要环境因素的管理，应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序、规范的方式来加以控制；对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。6.5 环境因素、重要环境因素的更新6.5.1 年度更新公司每年应组织进行至少一次环境因素识别与评价。参与环境因素识别与评价的人员应接受过培训。6.5.2 活动变更当公司某项活动发生可能造成环境因素的变化时，由涉及部门在一周内进行环境因素识别与评价，更新本部门的环境因素识别表（NEHS-P001-01），报环安部。6.5.3 法律、法规更新当法律、法规及其它要求发生变化，或相关方提出合理要求时，环安部应及时组织各部门重新辨识和评价相关的环境因素。6.5.4 更新审核确认环安部应在接到 (NEHS-P001-01）一周内更新并汇总重要环境因素与（NEHS-P001-02）经审核确认后报管理者代表核准。6.6 记录的保管环安部负责保存环境影响评价的相关记录，并保持纪录的更新。7.0使用表单7.1 (NEHS-P001-01)7.2 (NEHS-P001-02) 可 发 科 技（宿 迁）有 限 公 司 记录表单文件编号：NEHS-P001-01 版本识别：A版文件名称：环境因素影响评价表 保存期限：三年 页 次：第7/8页可发科技（宿迁）有限公司环 境 因 素 影 响 评 价 表单位： 日期： 编号 活动/产品/服务环境因素时态状态显着性环境考虑项目使用量/排放量目前管制监测状况法规符合性环境因素考虑评分考虑总分（T=S*F*P）是否重要环境因素过去现在未来正常异常紧急废气废水土壤污染噪音固废资能源其它危害程度(S)产生频率(F)影响范围(P)备 注1、时态: 有此项打；2、状态: 有此项打；3、显着性环境考虑项目中有此项打；4、T 60分列为重要环境因素。 核准： 复核： 制表：保存期限：三年 格式：A4 表单编号：NEHS-P001-01A 可 发 科 技（宿 迁）有 限 公 司 记录表单文件编号：NEHS-P001-02 版本识别：A版文件名称：重要环境因素一览表 保存期限：三年 页 次：第 8/8页可 发 科 技 (宿 迁) 有 限 公 司重要环境因素一览表编号重 大 环 境 因 素部 门环 境 影 响目 前 管 制 监 测 状 况 核准： 复核： 制表：保存期限：三年 格式：A4 表单编号：NEHS-P001-02A