02-环境因素识别和评价程序.doc

Q/SDH.O 02-2006
承德石油装备开发公司—[H.O]环境因素识别和评价程序 修改码：0
环境因素识别和评价程序
1目的与范围
为识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行控制，并及时更新相关信息，特制定本程序。
本程序规定了环境因素的初始评价、识别、更新等管理要求。
本程序适用于公司生产经营过程中的环境因素的识别、评价、更新与管理。
2 职责和权限
2.1管理者代表负责《初始状态评审报告》、《重要环境因素清单》的审批。
2.2各单位负责本单位环境因素的识别与更新，并将相关信息反馈给生产安全部
2.3生产安全部负责进行重要环境因素评价工作，并结合单位或部门识别和评价确认的环境因素填写确认《重要环境因素清单》。
3程序内容
3.1初始环境评价
　　公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的内容主要有：
——明确适用的相关法律、法规与其它应遵守的要求。
——评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处置、资源能源消耗情况等。
——环境因素识别和重要环境因素的确定。
——对所有现行环境管理活动与程序的审查。
——调查以往不符合和环境事故处理的情况。
——相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程和结果，由生产安全部编写《初始状态评审报告》，提交管理者代表审批。
3.2识别与评价的时机
3.2.1以公司各单位为对象，每年在设定目标、指标前进行。
3.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。
3.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别与评价。
3.3环境因素识别与评价
3.3.1识别的方法：排查法、现场观查法、调查表；
3.3.2各单位在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：
a)水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司和周围地区造成的影响；
b)公司所必需的生产资料、外协物资等的供方、工程承包方、废弃物处理者以及运输等相关方的活动所产生的环境影响。
c)正常作业条件、异常作业条件以及可合理预见情况或紧急状态(如火灾、爆炸等事故)所伴随的潜在重大环境影响；
d)以往遗留的环境问题、现场现有的污染问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和环保法律、法规与其它要求。
3.3.2　在进行环境因素识别时，先根据本单位所涉及的活动、产品、考虑每步工序的输入和输出，填写《环境因素识别一览表》，经部门负责人审批后报生产安全部，生产安全部汇总各单位的识别结果。《环境因素识别一览表》确定对应环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响；经营活动中的“三时”“三态”和向水体的排放，向大气的排放，向土地的排放，原材料和自然资源的使用，能耗的使用，能量的释放，废弃物和副产品，物理属性；
a)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具及其它；
b)环境影响因子主要有：大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、固废排放及管理、资源和能源消耗、有毒有害化学品使用等其它因子；
c)输出主要有：正常、异常情况下以及紧急状况下产生的废液、废气、噪声、固体废弃物、有害废物等的排放。
3.3.3生产安全部对各单位环境因素进行评价，确定重要环境因素，并汇总填写《重要环境因素清单》报管理者代表审核后发至各部门。重要环境因素的评价应考虑到：
——影响范围；
——频次程度；
——法律、法规符合性；
——相关方关注程度；
——超标率和资源能源的消耗；
——可节约程度。
3.3.3.1废液、废气、噪声、固废、事故方面环境因素的评价，按两级评价因子分别评分：
a)第一组评价因子包括：发生的概率ml、发现／预防的可能性m2、影响程度m3，分值为三个因子的乘积；
b)第二组评价因子包括：法规的符合性nl、监控措施n2、影响程度n3，分值为三个因子的乘积；
c)具体评分标准按照附表所提供的因子评价法评分依据的各项标准进行。
3.3.3.2资源、能源消耗类环境因素评价分为以下三类：
a)消耗量大并且有减少的可能，带来比较显著效益的列为A类；
b)消耗量大有减少可能，但效益不明显的列为B类；
c)消耗量小的列为C类。
3.3.4 评价方法；多因子评价，专家评价法。
3.4环境因素的更新
在有新的或修订的法律、法规颁布的情况下；在涉及到大的项目造成新项目的开发或公司的经营活动发生变化时；在相关方要求发生变化等情况下，要及时进行环境因素的重新识别、评价和更新。同时，根据实际情况各单位每年都要对本单位的环境因素进行适当的更新。
3.5.重要环境因素的控制
　　重要环境因素的控制有两种方法。对登记在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的控制应尽量体现在环境目标、指标及环境管理方案中，其余通过制定相应运行控制程序及《应急管理程序》加以控制。
3.6记录的保管
环境因素识别与评价过程中的相关记录由生产安全部保存。
各部门负责本部门相关记录的管理。
4　相关程序、文件和记录
Q/SDH.O 22-2006《应急管理程序》
JL02-01《环境因素识别一览表》
JL02-02《重要环境因素清单》
5 本程序更改记录
4

3

2

1

序号
更改通知单号
更改条款
更改标记
更改人
更改日期

附加说明：
本标准由生产安全部归口管理。
本标准主要起草人：谢承华
本标准审核人：李承光
本标准批准人：王艳平

附表：
因子评价法评分依据（用于重要环境因素的评价）
第一组评价因子及评分标准
发生的概率m1 　　　 　分值
发现／预防的可能性m2　　　 　分值
影响程度m3　　　　　　　　　　 分值
已经发生(经常发生，每日不低于1次) 5
不可发生(不可预防) 5
影响严重(甚至涉及到公司外) 　　　　 5
发生的可能性大(曾经发生或偶尔发生) 4
难以发现(突发偶发较多，难以预防) 4
影响大(公司内可处理或污染物排放量大)　 4
有发生的可能（尚未发生但可能性大）　3
可发生/可预防，尚无措施　　 3
影响一般（部分内可处理或污染物排放量小） 3
发生的可能性小 　　　　　　　　　2
易发现、易预防　 　　　 2
影响小(作业者可处理)　 　　　　　　　 2
根本不会发生　　　　　　　　 　　 1
有经常性预防措施　　 1
根本没有影响　 　　　　　　　　　 1
第二组评价因子及评分标准
法规的符合性n1　　　　　　　分值
监控措施n2　　　　　　　 分值
事故／投诉n3　　 　　　　　　　 分值
超标／违规 　　　　 12
无　　　　　　　　 　3
发生过环境事故未采取措施 　　 　6
偶然超标／违规 　　6
有 　　　　 　　　0
发生过环境事故采取了措施　　　 　 　3
在标准内／符合 　　　3

公司外投诉　　　　　　　　　　 2
没有规定 　　　　　 0

公司内投放　　　　　　　　　　 　　1

未发生事故／有投诉已解决 　 　　0
综合评价等级对照表
等级　　　　　　　　　　 　n
n
第一组
21－12
11－8
7－4
3－0

第一组
分
值
125－40
A
A
A
B
16－18
A
A
B
C
16－9
A
B
B
C
8－1
B
B
C
C
环境因素识别一览表
编号：JL02-01 顺序号：
序号
设备/岗位/工艺
活 动
环境因素
现在措施
补充措施
正常
异常
紧急
过去
现在
将来

识别小组名单

单位负责人签字

填报 年 月 日
传递路线：相关部门 生产安全部 保存期限：1年

重要环境因素清单
编号：JL02-02 顺序号：
序号
重要环境因素
作业场所或活动
重要等级
控制措施

归口存档：生产安全部 保存期限：1年
日期 年 月合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责