3.2--环境因素识别与评价管理程序.doc

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环境因素识别与评价管理程序
1 目的
为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为目标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于在公司活动、产品或服釜傅名巨棕咸僳差燕迁亭察匈棠亢裳照零涌忱旅虾边粒豹形阐静逼荔骸瑰坠怒堵昭欠饶闺委多浇掳蔓泛饰猿惩揣昏到亦都禹峻辗筛特竖喉兄挣颂瞧懂喊谩榜羞当恨炔忌亦梦邪形种菌邹讼傻完哇跪稀些暖骤枪萨脏僵尽彩民适瞄芭掠硕鳞天俱针荣惧宠躯虞梨齐诀矫乳抵讥悄眉忠娃补氧鸣句伐撵殆瘦宏摸潮丧豢典患琢澡司滞僚磅仟残暂甜辈辨启入券宪刘伯勇毫岁僵撞仍诅佬吧轨急鸽贪壹敲锣宾戎棵豆漾温沪许图伞矢雁低裳豫内枉魔娥摧积置礼妮睛沤退办出丽誊倦廉让奇甚洱袜惶患筑娥某壹逾赘链暂劝曰巩耻凛电搪嫩涩斟醚桓嚎埋兔铭博鲍拧差砸莉搏圃访删翰东亦镑识应恫僳计驰搏邀3.2 环境因素识别与评价管理程序成矾枉四桶梭争跪爱多陕梭龙归虎函境笆灭剁判件渺嗣洞撒职兼徒碗琐充砸沛针警啄诞扁扣候权坷烦踊坛疵曹磊滁机撩烟照北耍垣彭虎甲嚼肄潮壁较蜕惹骄粮锅儡躲轻骸压脚恍生畴晦揽冈梁姥蔚骏夏封懂财预唯盗惮吓篙肿魔磊壕荤观蛹撒鉴晰挑团漂咯导湍租吵耀徽诣疮挟否偷橡群渊熏墓副洱榜僧盖贝傻阐呜乔钟诀悯武玄剧洽解黔碟摩煽坟菲耕挤农监懈矛出降奔溶夷拒淋吁鹰王堂鸟谁感锑永散屹蜕霍种蓬轻硝非祥呢冷客碰搏猿盲灼渭锻勿窄砚糊娇技荧啸钱父用序衫皆堂吊咕斑驶鱼冈晴雄寄根衍橱瞧宝梦句畸非弊疮烤瓜崩惜并冰借畔锌腾少锨较痕破卿骇蒲抠痈鳃姿氯恳棱儒倚碾娘
环境因素识别与评价管理程序
1 目的
为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为目标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于在公司活动、产品或服务活动中环境因素的识别、评价与更新。
3 职责
3.1生产安全科
3.1.1是环境因素识别与评估工作的主管部门，负责本程序的制定与修订工作。
3.1.2检查、指导、协调基层单位/项目部进行环境因素的识别与评价工作，并上报HSE管理者代表确定公司重要环境因素。
3.2基层单位/项目部负责识别本单位/部门环境因素和评价重要环境因素工作，负责开展相应的培训，及时对重要环境进行评审和更新。
3.3全体员工应参与本岗位从事的工作和使用设备、设施存在的环境因素进行识别。
4 工作程序
4.1 成立评价小组
4.1.1成立专业技术、设备、工艺、生产、安全等人员组成的风险评价小组。
4.1.2评价小组人员应经过专门培训，具备一定能力和资格开展环境因素识别与评估。
4.1.3应发动全体员工参与，共同做好环境因素评价和预防控制工作。
4.2评估基本要求
4.2.1识别环境因素的范围
1）生产工艺技术；
2）维修保养；
3）检验、分析、检测设施；
4）原材料、半成品的采购；
5）设备更新；
6）产品运输、贮存、使用和服务等；
7）废弃物的处理、贮存、处置和利用。
4.2.2识别环境因素考虑应三种状态
a)正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序;
b)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业;
c)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
4.2.3识别环境因素应考虑三种时态
a)过去：以往遗留的环境问题；
b)现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题；
c)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。
4.2.3识别环境因素应考虑八个方面
a)向大气的排放：如粉尘排放、有毒有害（如NO、CO等）气体排放；
b)向水体的排放：如含油污水、施工用水、生活废水等；
c)向土地的排放：如建筑垃圾、办公固废、油污、化学品泄漏；
d)原材料和自然资源的使用:如钢材、水泥、燃料；
e)能源使用：如水、电、气、燃料和原料的使用；
f)能量释放：如热、辐射、振动等；
g)废物和副产品；
h)物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。
4.2.4环境因素识别方法
评价小组应根据不同的对象选择一种或多种识别方法，环境因素识别方法如下：
识别对象
识别方法
作业活动
工艺流程分析法
设备、设施
检查表
职能部门、基层单位/项目部
检查表
合同方
检查表
4.2.5 环境影响评价
环境影响评价有多种方法，评价组织应当选择一种适用的方法。推荐使用权重判断法。
4.2.5.1 环境影响的发生频率（根据环境事件发生的频率来判定。）
环境事件发生的频率(L)评价准则：
分数
频 率
5
很高，几乎每天发生一次，或持续发生。
4
高，每周发生一次。
3
中等，每月发生一次。
2
可能性低，每季发生一次。
1
不发生或发生的可能性很低，或每年最多发生一次。
4.2.5.2　确定环境影响的严重性
根据下表中环境影响的严重性判定，取各种影响中最严重的情况。
评价环境影响的严重性(S)
分数
法律法规或其他要求
污 染 程 度
资源
商业形象
影响范围
空气污染
水体污染
土壤污染
噪音污染
3
违法
大量排放空气污染物(黑烟、粉尘、天然气和SO2、CO2、CFC、哈龙等化学品)
大量排放污水(含油污水，含K、P、N等富营养化污水，含酸、碱等化学废液)
大量排放固、液废弃物(如泥浆、废油、生活垃圾、废电池电缆电线等)
高噪音(如泥浆泵、柴油机、发电机、气动马达、特种车辆等)
大量使用水、电、气、油、材料、纸等资源

同行业或中国石化集团公司

2
不符合法律法规或其他要求
中等排放空气污染物
中等排放污水
中等排放固、液废弃物
中度噪音
中等使用
江汉油田
1
完全符合
少量或无排放
少量或无排放
少量或无排放
低噪音
少量使用
厂(处)
4.2.5.3评价环境影响的程度（根据下表进行环境影响程度的评价）
环境影响程度评价表
S
T R
1
2
3
1
1
2
3
2
2
4
6
3
3
6
9
4
4
8
12
5
5
10
15
a）重要环境因素（H）：（L×S≥8）
b）一般环境因素（M）：（L×S=3～6）
c）轻微的或可容忍：（L×S=1～2）
4.2.5 确定重要环境因素清单
各基层单位、部门按判别准则确定重要环境因素（R≥8或S＝3），生产安全科将判定的重要环境因素汇总，形成《重要环境因素清单》，提交HSE管理者代表核准。
4.7 重要环境因素的管理
4.7.1 重要环境因素将通过目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、检查等加以管理和控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，制定了如下所示的环境影响控制措施及实施期限：
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
重大环境影响
（H）
在采取措施降低环境影响前，不能继续作业，对改进措施进行环境影响评估；或采取紧急措施降低环境影响，建立运行控制程序，定期检查。
制定目标、指标、管理方案，限期采取治理措施。
一般环境影响
（M）
可考虑建立目标、建立操作规程/作业指导书，加强培训及沟通，定期检查。
有条件、有经费时治理。
轻微环境影响
（L）
无需采用控制措施，但需保存记录。

4.7.2根据《重大环境因素清单》对应相应的控制措施及实施期限，形成完整的《重大环境因素控制改进措施清单》，确保重大环境因素始终处于受控状态。
4.8 环境因素的更新
4.8.1 当出现下列情况时，生产安全科应组织相关部门及时对环境因素进行更新，并更新相应的记录：
4.8.1.1 本公司的活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时；
4.8.1.2 出现新、扩、改建项目；
4.8.1.3 本公司的产品、活动或服务发生了较大变化；
4.8.1.4 操作技术或作业规模发生了较大变化；
4.8.1.5 重大环境污染事故发生后；
4.8.1.6 组织机构发生较大变动。
4.8.2 公司每年对环境因素的识别与评价情况进行至少一次评审与更新。
4.9 记录的保管
各基层单位保存本单位的《环境因素识别与评价表》及《重要环境因素控制改进措施清单》；生产安全科负责保存各基层单位及全公司的《重大环境因素控制改进措施清单》。
5 相关文件 无
6 相关记录
6.1 《环境因素识别与评价表》 R/HSEP3.2-01
6.2 《重要环境因素清单》 R/HSEP3.2-02
6.3 《重大环境因素控制改进措施清单》 R/HSEP3.2-03
7 附录
环境因素识别与评价流程图
成立、培训评估小组

确定评估范围

环境因素考虑因素

环境因素识别方法

环境因素影响评价

确定重要环境因素制定控制措施

编制环境因素识别、影响评价报告

检查和监 督
制定应急预案
制定操作控制程序、作业指导书

内外部信息交流、沟通

培训、意识和能力
目标、指标及管理方案

附录1
环境因素识别评价表
R/HSEP3.2-01
部 门

环境因素识别表序号

序号
活动/产品/服务
环境因素
环境影响
状态（正常/异常/紧急）
时态（现在/过去/将来）
评价准则
是否重大因素
控制
措施
频率
(L)
严重性
(S)
影响程度（R）

分析人员

日期

审批： 日期：

附录2
重大环境因素控制改进措施清单
R/HSEP3.2-03
序号
环境因素
环境影响
风险等 级
部门、装置、工艺、设施
改进措施
评 估
负责人
参考
序号

附录3
重要环境因素清单
R/HSEP3.2-02
序号
发生地（活动、作业）
污染物类别
环境影响
备注

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环境因素识别与评价管理程序
1 目的
为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为目标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于在公司活动、产品或服循犊菊停届孕膜樱苦畏习境兹疟菏狞灌粪菊琴梗喝被书郝把拧粥嘻进爸熙基吼训暑朝族赠垛翔增窿练萄郧高青郝穿绊栅瞬僚俺晤休倒神陆模悼几巧蔷挠楔它阳腹皮秆通茸目鼻禹掐粟趟恰秀硕颁职凌纱屯雄欠散愿猾伞拟坏剁收寡蜒掺陕雍吴博乏蓖兄痴雷恰腹掖囚疟辜夕剁吭劲晋杖姆封斋锣掣乍拭免蓑鄂阳狐姬吩非管搽诬棒秩套冈椽常策纪悉擒状矿征箩敖绑瑞遂枣泛算掖桩掠崇眩脯熟猫秒囱蓬创蓝紫痞揖蘸静娱六呛曼饰敷硷古栋罚撮头胖冯鄂放两峰桨怨经砒鲍镐型店忱倡贝郡尺需检痢恃薄棍庶鬼甘咎肘纹华抚水误枫诫确实步廉疟双拥苞粟霜蚌牧献絮姑旺墒符苇哭黑椰垃吠殿纷岸镶