公司各部主管经理的薪酬绩效管理(TO各部-会议简版).doc

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. n 公司整体绩效薪酬管理结构与周期：——————这表很重要！！！薪酬构成适用对象绩效评估依据评估周期薪酬发放方式保障薪酬标准月薪基本工资全体依据晋薪标准年度 —— 工龄工资全体依据服务年限年度 —— 各类补贴 [非费用类] 全体依据岗位性质 —— —— 激励薪酬日常奖金提成业绩提成区域事业部各员业绩同期比业绩达标比季度季度季度奖金总部职能部各员 KPI指标季度季度年度奖金绩效奖金各级员工各级主管 (除核心管理层外) KPI [季度] 综合绩效[半年度] 共性绩效[半年度] 季度半年小计年度汇总年中预发50% 年度发放全额虚拟股红核心管理层 KPI [季度] 综合绩效[半年度] 共性绩效[半年度] 季度半年小计年度汇总年中预发50% 年度发放全额期权计划股票期权 —— 具体岗位经营绩效指标季度年度年度按比例行权 n 公司整体绩效考核纬度设计：考核纬度考核项目指标内容与目标值考核权重适用对象评估方法季度评估年度评估 KPI 岗位KPI 100% 60% 各员数值量化周边服务除销售周边评价综合绩效发展型指标 --- 20% 主管人员上级评价/ 数值量化职责型指标 --- 员工上级评价/ 数值量化共性绩效考勤与纪律 --- 20% 员工评级量表态度与合作员工评级量表能力与素质 --- 主管序列比较交办与执行 --- 主管关键事件 n 公司管理层绩效考核指标设计： ² 区域事业部经理考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 100% 100% ①业绩同比 ②费用率调控 ③区域利润率 ④网点增长周边服务 —— 综合绩效发展型指标附加参考 ①梯队建设 ②管理建制 ③市场合作关系 ④团队满意度 ⑤总库存周转率 ⑥(促销员)离职率职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质附加参考对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行附加参考 ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 总部各职能部经理——财务管理部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 90% 55% ①销售同比与达标 ②财报及时准确率 ③费用报销与资金使用的审核把控周边服务 10% 5% 《财务部周边服务满意度评估》综合绩效发展型指标 20% ①财务管理规范建制 ②预算核算系统健全职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 总部各职能部经理——人事行政部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 70% 40% ①销售同比与达标 ②管理建制计划与实施成果 ③员工离职率 ④劳资统计准确率周边服务 30% 20% 《行政及人力资源管理服务的周边满意度评估》综合绩效发展型指标 20% ①全员综合满意度 ②人才梯队储备建设 ③人资制度系统的规范化(尤其组织与岗位/薪酬与绩效管理系统) 职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 总部各职能部经理——市场管理本部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 90% 50% ①销售同比与达标 ②合同扣点与费用增长率 ③销售市场管理建制与实施成果 ④网点增长率周边服务 10% 10% 《市场部服务的周边满意度评估》综合绩效发展型指标 20% ①市场公关合作关系 ②新产品或新市场区域拓展计划实施职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 总部各职能部经理——商品采购本部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 90% 50% ①销售同比与达标 ②进货折扣与业绩毛利率 ③供应商返利与赞助费用年增长率(按进货额) ④进货帐期与额度年增长率 ⑤优质供应商新开发数周边服务 10% 10% 《采购本部上游供应链优化服务的周边满意度评估》综合绩效发展型指标 20% ①重点供应商合作关系 ②重点供应商占总进货比率职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 总部各职能部经理——行销企划本部考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 30% ①销售同比与达标 ②公司VIS全面建设、维护与内部教育 ③企划案或大型行展销案年度实施次数与质量 ④行销促销广告费用计划的合理分配与控制 ⑤终端卖场形象的标准化与品牌升级周边服务 100% 30% 《行销企划及平面制作服务的周边满意度评估》综合绩效发展型指标 20% 企业网站建设与优化职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 总部各职能部二级主管——信息管理部技术主管考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 30% ①销售同比与达标 ②办公OA系统管理推行与建设 ③业务运营部门信息化利用水平 ④MIS优化与开发（含业务信息分析挖掘的智能统计报表开发）周边服务 100% 30% 《电脑网络维护及信息管理服务的周边满意度评估》综合绩效发展型指标 20% 销售数据实时回流与智能配比补货/新品分发的支持系统建立职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 区域事业部二级主管——配送部主管考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 80% 50% ①销售同比与达标 ②人均作业效率 ③配送准确率 ④库房盘亏耗损率 ⑤库房管理预警报告周边服务 20% 10% 《仓储配送服务的周边满意度评估》综合绩效发展型指标 20% ①班组长梯队建设 ②团队满意度 ③配送管理规范建制职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 区域事业部二级主管——销售部主管考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 100% 60% ①销售同比与达标 ②业绩毛利率 ③卖场退货率 ④库存周转率 ⑤卖场图书耗损率周边服务综合绩效发展型指标 20% ①卖场合作满意度 ②促销员离职率 ③新业务员梯队培育职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 ² 区域事业部二级主管——商品主管考核纬度考核项目权重指标内容（具体目标值,另详见各岗《考核表》）季年 KPI 岗位KPI 90% 50% ①销售同比与达标 ②进货折扣与业绩毛利率 ③库房未动书占比 ④进销比与库房库存周转率 ⑤进货退货率 ⑥进货耗损占比周边服务 10% 10% 《商品采购服务的周边满意度评估》综合绩效发展型指标 20% ①品类管理体系实施 ②畅常销书管理实施职责型指标 —— 共性绩效考勤与纪律 —— 态度与合作 —— 能力与素质 5% 对其工作过程中的自我管理/学习能力/创新/变革/计划/规划/组织/领导/协调/沟通/决断/执行等管理能力素质进行综合评估。交办与执行 15% ①上级批示/交办的执行与反馈 ②计划的执行 ③决议的执行… 根据关键事件的过程记录、统计进行综合执行力评估。 n 公司各员工绩效考核指标设计：（采购员、业务员）————详见2009年的考核表内容（业务内勤）。。。。。（行政文员）。。。。。。（人事文员）。。。。。。 n 公司管理层绩效考核指标目标值设计：部分关键的财务结果型绩效指标目标值指标分类序绩效指标项考核目标值备注基础值[中] ——必须达成的 (以往年实现目标的中下值为基准) 稳定值[良] —常规应实现的 (取基础值与期望值趋中部分) 目标值[优] ——目标达成的 (依公司战略需要) 总经营 1 总资产年收益率 ≥11% ≥13% ≥15% 2 总库存年周转率 ≥2.4转/年 ≥3转/年 ≥3.4转/年 3 总费用占业绩比率 ≤22.5% ≤21.5% ≤20.5% 4 收入毛利率 ≥31% ≥33% ≥35% 销售与利润 5 销售同期可比 ≥98% ≥100% ≥105% 同期店的公司目标值为115.5% 6 销售达标比 ≥85% ≥90% ≥95% 7 总销售增长率 ≥115% ≥125% ≥135% 含新网点 8 业绩毛利率 ≥43% ≥46% ≥50% (业绩-成本)/业绩商品采购 9 进货折扣 ≤38.5% ≤38% ≤37.5% 10 进货退货率 ≤18% ≤15% ≤12% 11 卖场库存周转率 ≤100天 ≤85天 ≤70天 12 库房库存周转率 ≤75天 ≤65天 ≤55天 13 库房未动书占比 ≤20% ≤15% ≤10% 14 供应商返利与费用赞助增长率？？？ 15 进货帐期与欠款额度增长率？？？财务与费用 16 财报及时准确率次月25日前次月20日前次月15日前以准确为前提 17 行销费用占业绩比率 ≤0.5% ≤0.4% ≤0.3% 合理分配/非节控 18 公司总库存耗损率 ≤1% ≤0.7% ≤0.5% 耗损实洋占业绩比 19 卖场图书耗损率 ≤1% ≤0.7% ≤0.5% 耗损实洋占业绩比 20 库房图书耗损率 ≤0.05% ≤0.03% ≤0.01% 耗损实洋占业绩比 21 采购原因图书耗损率 ≤0.05% ≤0.04% ≤0.03% 耗损实洋占业绩比营销市场 22 网点增长率 ≥20% ≥30% ≥40% 月销大于1.5万的新店占去年总店数比 23 卖场合同扣点与合同费用增长率 ≤25% ≤24% ≤23% 不含公关费用，总扣率占销售比物流配送 24 员工人均作业效率 ≥700 ≥750 ≥800 人均小时作业实洋 25 配送及时准确率 ≥99.1% ≥99.3% ≥99.5% 以及时为前提,以每笔出库单为单位人力资源 26 促销员年离职率 ≤40% ≤30% ≤20% 不含试用期离辞 27 非促销员工年离职率 ≤15% ≤12% ≤10% 28 劳资统计准确率 ≥98% ≥99% 100% 无差错人次/总人次 n 公司管理层绩效结果的激励性薪酬应用： ****年度激励薪酬的分配： 1、区域直接利润（扣除应承担的总部费用后）的50%进行区域内分配。[当总绩效为中] 2、其中，区经理占25%~35%，各主管/专员/业务占25%~30%，一线员工占50%~35%。 3、各区域股红与员工奖金分配后，公司净利润的10%~15%，作为公司职能部门经理与主管的年终可分配薪酬。依据各主管绩效排名进行薪酬的排序分配。 4、各职能部门非主管职级的员工，以定额奖金形式进行年度薪酬发放，同季度奖金基数。总部各职能部经理 1、总部职能经理，统一以行为锚定等级方式，并结合等级硬性分布法，确定各员绩效结果等级。不同的绩效结果等级，对应不同的可分配股红比例： 2、根据上一年度个员的历史贡献与绩效表现，核定本年度[股红份额标准]。绩效结果等级硬性分布等级对应的实际可分配股红比例（A）优 [90~100] 10%[≥1人] 股红份额标准×120% （B）良 [80~89] 80% 股红份额标准×100% （C）中 [70~79] 10%[≥1人] 股红份额标准×80% （D）基本合格 [60~69] 股红份额标准×60% （E）不合格 [60分以下] 无股红分配 n 公司激励性薪酬基数的界定（在未联系个员绩效结果时的标准基数，以“中”等级参照）：薪酬项绩效等级对应年度红利分配的绩效等级对应的基数季度奖金（职能部门各级员工）（A）优 [90~100] ⑧优、⑦优良岗位基本工资的*倍（B）良 [80~89] ⑥良岗位基本工资的*倍（C）中 [70~79] ⑤中、④合格岗位基本工资的*倍（D）基本合格 [60~69] ③基本合格A、②基本合格B 岗位基本工资的*倍（E）不合格 [60分以下] ①不合格 ------ 季度提成（区域事业部各级员工） [其中，各级主管提成按直接下属平均提成的1.5倍] （A）优 [90~100] ⑧优、⑦优良根据当年度业绩提成规定（B）良 [80~89] ⑥良根据当年度业绩提成规定（C）中 [70~79] ⑤中、④合格根据当年度业绩提成规定（D）基本合格 [60~69] ③基本合格A、②基本合格B 根据当年度业绩提成规定（E）不合格 [60分以下] ①不合格根据当年度业绩提成规定年度奖金（非主管职级的各员工） [其中，职能部按定额，区域部依据当年区域可分配利润额进行内部提案！] （A）优 [90~100] ⑧优、⑦优良岗位基本工资的*倍（B）良 [80~89] ⑥良岗位基本工资的*倍（C）中 [70~79] ⑤中、④合格岗位基本工资的*倍（D）基本合格 [60~69] ③基本合格A、②基本合格B 岗位基本工资的*倍（E）不合格 [60分以下] ①不合格 ------ 年度股红（各级主管经理） [其中，区域各级主管，依据当年区域可分配利润额，结合常规分配比例，进行内部提案！] （A）优 [90~100] ⑧优、⑦优良可分配股红人均值×*% （B）良 [80~89] ⑥良可分配股红人均值×*0% （C）中 [70~79] ⑤中、④合格可分配股红人均值×*% （D）基本合格 [60~69] ③基本合格A、②基本合格B 可分配股红人均值×*% （E）不合格 [60分以下] ①不合格 ------ 精选范本

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