环保局廉政风险防控一览表资料.doc

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环保局廉政风险防控一览表序号职权名称风险环节风险等级廉政风险点风险点表现形式责任股室防范措施 1 建设项目环保审批审核高受理、审核材料申报材料不齐全或有关文件不符合相关规定和要求管理股严格按照相关规定和要求提供相应的申报材料现场核查现场核查情况与申报材料不相符按照环保批复文件要求进行审核，健全审查制度，严把审批关 2 排污费征收征收高排污费征收标准不按有关规定和标准征收环境监察大队严格执行国家《排污费征收管理条例》及其他相关政策 3 建设项目竣工环境保护验收审核高受理、审核材料申报材料不齐全或不按规定审核相关材料。管理股按要求和规定对申报材料进行审核现场核查现场与申报材料不相符，或未按照环评文件及环保批复文件要求执行“三同时”制度。严格按照环评文件及环保批复文件的要求执行“三同时”制度 4 环保执法执法高审查、审批无故拖延案件办理；随意行使自由裁量权；不依法履行重大案件处理程序。环境监察大队严格按照环保执法程序的有关规定办理。严格层级审批，控制细化自由裁量权。严格执行重大案件集体讨论制度。严格执行责任追究制，对违反规定的人员严肃处理。 5 环保投诉办理高投诉案件受理在处理群众投诉案件时，欠缺公平原则，可能会在处理过程中收受被投诉企业的好处，处理有失公平，造成恶劣影响处理投诉时，必须两人以上共同参与并签名确认，且要把处理结果回复投诉人，投诉人满意处理结果方可结案 6 绿色创建审批中申报材料审批创建工作中随意性大，不按创建标准开展创建工作。申报材料不齐全或有关文件不符合相关规定和要求，该申报的不申报，不该申报的申报绿色单位、学校或乡镇等。综合股严格按照创建标准和办事程序开展创绿工作，要求绿色单位、学校或乡镇所提供的相应资料齐全、装订统一。 7 环境监测取样中环境样本采集在取样过程中，擅自变动取样地点，可能导致环境监测数据不准确环境监测站严格按照上级要求，在规定的取样地点进行取样，发现随意变动取样地点行为，将严肃处理。公布环境监测报告编发在监测报告公布阶段，擅自改动上级部门发布的监测数据，导致监测数据缺乏真实性。严格按照环境监测程序办事，及时公布环境监测报告，对于发现监测数据弄虚作假行为，严肃进行处理，切实保障群众的环境知情权。 8 畜禽养殖污染治理开展中污染治理对畜禽养殖污染行为任之放之，可能导致畜禽养殖业对周边环境造成污染和破坏。生态股加大日常巡查力度，严厉打击畜禽养殖业环境违法行为。对辖区内畜禽养殖场进行详细调查，并建立畜禽养殖监管档案。 9 农村环境连片整治项目监管高项目监管对连片整治项目缺乏实质性监管，可能引起项目工期拖长、无法按时完工等问题。积极主动与项目实施乡镇、村进行协调，加强项目的监督与管理，并统一指导，确保项目保质保量按时完工。 10 财务管理管理高财务管理在大笔预算资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，造成直接经济损失或不利。不认真执行经费预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。报支发票是否真实合理有效。大额支出是否用现金支出。办公室按财务管理规定转帐支出。凭审批报告、经办人、审核签字后报支。重大重要支出按照规定程序履行报支。 11 行政事务与后勤管理管理高资产管理固定资产登记管理不到位，录入不及时，可能造成单位固定资产丢失、流失。资产处置过程中，处置不合规定，随意处置，可能导致单位固定资产的流失。拟购办公用品是否报领导审核。应集中采购的，是否按规定进行政府采购。办公室对固定资产加强日常管理，登记造册，建立管理台账。该进行处置的，应集体讨论提出符合规定的处置措施，防治单位固定资产流失。拟购办公用品经审查提出办理意见，分类报经批准。按照政府采购规定，凡属规定范围内的一律实行政府采购。管理高车辆管理用车是否属公务行为或超出公务活动范围。是否有驾驶证人员驾驶车辆。办公室实行单位一把手负责制，建立出车登记制度，制定《公务用车登记表》（应具体说明公务活动内容，用车时间，并由用车人进行签字登记）。由用车人提出出车申请，办公室负责人报局领导审批，并负责对出车状况进行登记，严禁司机私自出车。收文高按规定收文收文办理是否按《中国共产党机关公文处理办法》、《国家行政机关公文处理办法》规定。办公室严格执行收文相关规定，完善办理流程。由办公室对各类文件进行登记，呈送局长签署办理意见，再由局办公室分发分管领导或职能股（室）进行办理，办理人员要对办理结果进行反馈，最后由办公室将文件归档。发文高按规定发文发文办理是否按《中国共产党机关公文处理办法》、《国家行政机关公文处理办法》规定。办公室严格执行发文相关规定，完善办理流程。由承办股（室）根据工作需要拟出文稿，分管领导对文稿进行初审，交由局长审批后签发，办公室盖章后再进行上报或下发。文件底稿由办公室统一归档。张家川县环境保护局廉政风险点防范措施一览表

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