北京某住宅群工程质量计划.doc

1.编制说明
1.1目的：
建立项目质量管理，对工程质量进行有效的控制确保向顾客提供满足要求的产品。
1.2适用范围：
本计划适用于**新村二期南区住宅楼13#楼工程项目全过程质量管理活动。
1.3编制依据：
1.3.1集团公司《质量手册》、《程序文件》及相关质量体系文件。
1.3.2本工程项目承包合同。
1.3.3本工程项目设计文件及有关施工技术资料。
1.3.4国家或行业现行《工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》。
1.3.5本工程所在地的有关法律、法规的规定。
1.3.6本工程项目施工组织设计、方案。
1.4特殊例外及有效性条件声明：
当出现下列情况时，对本质量计划的有效性产生影响，本项目部将针对具体情况，修订本计划。
a） 合同中规定的不可抗力发生时。
b） 重大设计变更，建筑面积增加5%以上，主体结构较大变动；大面积装修改变设计；
c） 新材料、新工艺、新技术中途采用或废止，施工方案较大修改；
d） 出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故；
e） 因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、业主供料等原因造成停工或大面积窝工等，累计占总工期5%以上。
f） 更换业主、监理方、项目部领导人。
1.5说明：
本质量计划是项目部质量控制文件的一部分，是保证工程质量、实现可追溯性的保障性文件。
2.概述
2.1本工程项目涉及各方简介：
a） 施工单位：河北**有限公司北京公司
b） 业主（建设单位）：北京**房地产开发有限公司
c） 设计单位：北京**建筑设计有限责任公司
d） 监理单位：北京**监理公司
e） 政府质量监督部门：**区质量监督站
f） 勘察单位：北京**勘察设计研究院
2.2工程项目概况：
2.2.1计划开竣工日期：开工日期：2005年05月01日
竣工日期：2006年11月30日
2.2.2工程概况
a） 本工程项目为**新村二期南区住宅楼工程，位于**区**中路，其中包括13＃楼、14＃楼和1＃地下车库三部分，总占地面积 11.25公顷，总建筑面积79253.7m2。13＃楼总建筑面积30676.32m2，檐高58.860m，建筑总高60m。其中地下1层，层高3.3m；地上共21层，首层及标准层层高为均为2.8m。14＃楼总建筑面积41337.88m2，檐高56.600m，建筑总高57.2m。其中地下2层，层高3.3m；地上共20层，首层及标准层层高为均为2.8m。1＃地下车库总建筑面积7167 m2，地下一层，层高3.6m。
b） 基础和主体的结构简介：
本工程13＃、14＃楼基础为箱型基础，地下室与主体均为剪力墙结构。抗震设防烈度为8度，抗震等级为二级。1＃地下车库基础为箱伐型基础，抗震设防烈度为8度，抗力等级为6级，抗震等级为四级。
其中13＃楼A座混凝土强度要求如下：
墙、梁
板
基础
基础垫层
地下一层、首层
二—四层
五层及以上
C40
C35
C30
C25
C35
C15

13＃楼B、C座混凝土强度要求如下：

剪力墙及梁
板
基础
基础垫层
地下1层
C40
C30
C40
C15
1—3层
C35
C25

4层以上
C30
C25

14＃楼混凝土强度要求如下：
墙、梁
板
基础
基础垫层
地下一层、二层、首层
二—四层
五层及以上
C40
C35
C30
C25
C35
C15

1＃地下车库混凝土强度要求如下：

柱、墙
梁
板
基础
基础垫层
其他
地下一层
C40
C30
C30
C30
C15
C25

c） 使用功能：
13＃楼、14＃楼为住宅楼，1＃地下车库战时为物资库，平时为地下车库。
d） 装饰做法：
1）外装：GRC装饰线。
2）内墙：乳胶漆。
3）顶棚：刮腻子喷涂、乳胶漆。
4）外墙：贴砖。
5）门：木门、塑钢平开门、。
6）地下防水为二级，采用SBS防水卷材。卫生间淋浴及浴盆处采用环保型防水剂；屋面防水为二级，采用SBS防水卷材，上铺25mm保护层，6m分仓。
e） 专业设备简介（给排水、电气、空调、电梯等）

序号
项目
内容
1
给水排水系统
上水
管井为钢塑复合管、每户水平支管为PP-R管
排水
UPVC管、机制铸铁管
消防水
热镀锌管
2
消防系统
消防
设室内、室外消火栓系统
排烟
电梯间设两套正压送风系统，加压风机为于屋顶
报警
消防箱内设消防按扭和指示灯
监控
/
3
空调、通风、冷冻
空调
/
人防通风
/
4
电力系统
照明
一般照明和应急照明
动力
污水泵、正压送风机的动力控制
弱电
综合布线、有线电视、对讲系统
5
设备安装
电梯
西子OTS电梯、消防电梯
配电箱、柜
π接箱、总配电箱、电梯配电箱、动力照明配电箱
水箱
/
污水泵
地下室卫生间污水泵、电梯机坑污水泵
螺杆机组
/
锅炉
户式采暖炉
6
通讯
/
电视、电缆
综合布线
7
防雷

8
设备最大几何尺寸

2.2.3本项目满足的主要法律、法规、规范、规程、验收统一标准

类别
名 称
编 号
国家
法律
法规
中华人民共和国宪法
1982.12.4第五届全国人大第五次会议通过
中华人民共和国建筑法
1997.11.1第八届全国人大常委会第28次会议通过
中华人民共和国消防法
1998.4.29第九届全国人大常委会第2次会议通过
建设工程质量管理条例
2000.1.10国务院第25次常务会议通过
建设项目环境保护管理条例
第253号国务院令
建筑工程施工图设计文件审查暂行办法
建(2000)41号
房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定
建(2000)142号
房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法
第78号建设部令
房屋建筑工程质量保修办法
第80号建设部令
商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定
建房(1998)102号
房屋建筑工程质量保修书(示范文本)
建(2000)185号
中华人民共和国合同法

中华人民共和国工会法
1992.4.3第七届全国人大5次会议通过
中华人民共和劳动法
1997.7.5第八届全国人大常委会第8次会议通过
中华人民共和招投标法

法律
法规
中华人民共和国大气污染防治法
第32号主席令
中华人民共和噪声防治法
第77号主席令
中华人民共和国安全生产法
2002.6.29九届人大常委会第28 次会议通过
中华人民共和国水污染防治法
1996.5.15全国人大常委会第19次会议修改
地方
法规
转发建设部《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法的通知》
京建质（2000）179
北京市建设工程质量监督注册暂行规定
（2000）质检总站第34号
关于印发《北京市建设工程质量监督基础与结构抽样测试工作暂行规定》的通知
（2000）质检总站第35号
关于印发《北京市建设工程质量监督工作暂行规定》的通知
（2000）质检总站第59号
关于印发《北京市人防工程质量监督工作暂行规定》的通知
（2000）质检总站第67号
关于印发《北京市工程竣工验收备案暂行规定》的通知
（2000）质检总站第36号
北京市建设工程施工现场消防安全管理规定
北京市人民政府令第84号
国家
规范
建设工程项目管理规范
GB/T50326-2001
建设工程施工质量验收统一标准
GB50300-2001
工程测量规范及条文说明
GB50026-93
建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50202-2002
地下防水工程质量验收规范
GB50208-2002
地下工程防水技术规范
GB50108-2001
混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50204-2002
人防工程施工及验收规范
GBJ134-90
混凝土外加剂应用技术规范
GBJ119-88
砌体工程施工质量验收规范
GB50203-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2002

类别
名 称
编 号
国家
规范
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2002
建筑装饰装修工程质量验收规范
GB50210-2001
住宅装饰装修工程施工规范
GB50327-2001
民用建筑工程室内环境污染控制规范
GB50325-2001
通风与空调工程施工质量验收规范
GB50243-2002
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242-2002
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2002
电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范
GB50254-96
压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
GB50275-98
建筑与建筑群综合布线工程设计规范
GB/T50311-2000
建筑与建筑群综合布线工程验收规范
GB/T50312-2000
建设工程文件归档整理规范
GB/T50328-2001
建筑工程监理规范
GB50319-2000
行业
规范
工程网络计划技术规程
JGJ121-99
建筑变形测量规程
JGJ/T8-97
普通混凝土配合比设计规程
JGJ55-2000
砌筑砂浆配合比设计规程
JGJ/T98-2000
钢筋机械连接通用技术规程
JGJ107-96
混凝土泵送施工技术规程
JGJT10-95
高层建筑箱型与筏形基础技术规范
JGJ6-99
钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程
JGJ3-91
建筑工程冬期施工规程
JGJ104-97
大模板多层住宅结构设计与施工规程
JGJ20-94
钢筋机械连接通用技术规程
JGJ107-96
建筑基坑支护技术规程
JGJ120-99
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
JGJ/T23-2001
建筑机械使用安全技术规程
JGJ33-2001
建筑施工安全检查标准
JGJ59-99
建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ80-91
行业
规范
钢框胶合板模板技术规程
JGJ96-95
建筑玻璃应用技术规程
JGJ113-97
外墙饰面砖工程施工及验收规范
JGJ126-2000
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ130-2001
土层锚杆设计与施工规范
CECS22:89
基坑土钉支护技术规程
CECS96:97
后装拔出法检测混凝土强度技术规程
CECS69:94
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
CJJ/T29-98
建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范
CECS41:92
地方
规范
建筑安装工程资料管理规程
DBJ01-51-2003
建设工程监理规程
DBJ01-41-2002
商品混凝土质量管理规程
DBJ01-6-90
冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程
CBJ/01-36-97
建筑内墙用耐水腻子应用技术规程
DBJ01-48-2000
外墙外保温施工技术规程
DBJ/T01-50-2000
预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定
京TJ4-96
国家
标准
电梯安装工程质量检验评定标准
GB50310-2001
混凝土强度检验评定标准
GBJ107-87
人造板及其制品中甲醛释放限量
GB18580-2001
溶剂型木器涂料中有害物质限量
GB18581-2001
内墙涂料中有害物质限量
GB18582-2001
胶粘剂中有害物质含量
GB18583-2001
混凝土外加剂中释放氨的限量
GB18588-2001
建筑材料放射形核素限量
GB6566-2001
硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
GB175-1999
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
GB1499-1998
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋
GB13013-91
塑性体改性沥青防水卷材
GB18243-2000
弹性体改性沥青防水卷材
GB18242-2000
行业
标准
建筑工程饰面砖粘贴强度检验标准
JGJ110-97
聚胺脂防水涂料
JC/T500-1992（1996）
混凝土碱含量限值标准
CECS53：93
地方
标准
轻隔墙条板质量检验评定标准
DBJ01-29-2000

3.质量方针和质量目标：
3.1本工程项目贯彻执行公司质量、环境、职业安全健康方针：
珍爱生命 保护环境 塑造精品建筑
遵守法规 注重预防 追求自我超越
3.2本工程项目质量目标：企业优良标准。
3.2.1工程产品符合合同要求和设计要求。
3.2.2工程产品质量符合《施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》要求，保证使用功能、安全功能。
3.2.3单位工程予控详见《施工组织设计》
3.2.4满足合同规定的工期。
3.2.5合同履行率100%；顾客满意度在82%以上。
4.项目经理部组织机构
4.1项目机构组成及责任分工：
本项目实行项目经理全面负责制，根据集团公司《生产系统管理制度》的规定，本工程项目部由如下5个系统组成。
a) 经营核算部门：
负责人：魏开春
职责：树立质量第一的意识。在合同中明确质量要求；各类活动中体现本工程质量目标和方针；编制工作量、工程量报表等。
b) 工程管理部门：
负责人：欧阳细红
职责：1）施工进行安排部署，保证按工程总控计划实施工期目标。
2）实施过程质量监控。严格执行公司质量手册和项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检查与控制，确保工程实体质量优良。及时组织技术交底工作，安全保证措施编制及实施工作。组织设备、材料进场，组织材料检验，设备验收等。
3）本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。
4）工程成品保护管理。做到职责到人，保护措施到位。
5）负责实施职业安康、环境保护、质量管理等。
6）编制本工程质量计划负责实施。
7）人员调配，组织培训，协调各方关系等。
8）组织分部（子分部）工程质量评定。
9）质量计划编制、组织实施等。
c) 施工技术部门：
负责人：欧阳细红
职责：1）图纸会审、施工方案编制、工艺标准及验收标准确定，及时进行技术交底、安全技术交底，以指导工程的施工生产。
2）编制专项计划，包括工程检验试验计划、过程控制计划（作业指导书）、质量预控措安全保证措施、成品保护措施等，对工程质量控制进行指导与控制。
3）对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料与工程进度的同步。
4）计量器具管理工作。实施材料检验，设备验收等。
5）对四新技术实施应用进行指导监督等。
6）出具设计变更洽商。

7）监督检查质量计划的落实情况。
8）组织检查各工序的施工质量，参加或组织重要部位的预检和隐蔽工程
检查。
9）组织分部工程的质量核定及单位工程的质量评定。
10）针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。
11）负责定期组织质量讲评、质量总结，以及与业主和业主代表、监理
进行有关质量工作的沟通和汇报。
d) 物资设备部门：
负责人：赵文仲
职责：1）严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量。编制物资、设备需用计划等。
2）组织对工程物资的验证，确保物资采购质量。
3）实施设备进场、材料进场，配合检验和验收等。
4）采购资料及验证记录的收集、整理。
e） 项目质量部门
负责人：王建忠
职责：1）负责产品可追溯性、不和格品控制、纠正和预防措施在工程项目上实施及日常检查。
2）负责验收批、分项工程日常检查及质量评定。
3）参与除分部工程质量评定。
4）负责验收批、分项工程、分部工程质量记录的整理、归档。
5）参加隐蔽工程验收的检查。
f) 项目安全部门
负责人：郭贺千
职责：1）协助项目领导，认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关条例及各项规章制度，参加项目部安全措施的制定工作。
2）认真作好日常检查，做到预防为主，监督实施各项安全措施和安全交底，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权停止生产并组织人员撤离，及时报告领导处理。
3）参加脚手架、龙门架、安全网等各种安全设施的验收工作。
4）参加项目部已隧、未遂事故的调查、分析。
6）按照有关标准有关内容的要求，记录、收集、整理、保管各种安全资料。
4.2项目组织机构负责人：
a) 项目经理：闫树新
b) 项目经营负责人：魏开春
c) 项目技术负责人：欧阳细红
d) 单位工程负责人：闫树新
e) 项目技术员：杜海瑞 李辉 朱磊
f) 项目材料员：赵文仲
g) 项目质检员：王建忠
h) 项目安全员：郭贺千
i) 项目资料员：李 辉
j) 项目计量员：汪 猛
4.3项目质量责任制：
本项目建立质量责任制，具体内容详见集团公司《质量责任制》。
4.4项目质量奖罚措施：
各单位工程负责人，制定各单位工程奖罚制度措施，鼓励创优，处罚不听从领导、不执
行规范操作的班组或个人。
4.5项目组织机构图：

项目经理：

技术负责人：

土建技术员：
暖通负责人：
电气负责人：
试验负责人：
质检员：
安全员：
材料员：
预算员：
施工员：

水暖工长：
电气工长：
钢筋工长：
架子工长：
木工工长：
放线员：
劳务队工长：

各 施 工 班 组

4.6项目主要质量活动过程：
本项目主要质量活动过程如下：
工程调研与报价 合同评审 施工策划 物资采购
施工与安装 检验与试验 竣工交验 服务回访

4.7项目质量管理体系：

本工程项目建立项目经理直接负责质量的责任制，项目质量管理流程图如下：

政府质量监督部门

公司质量技术处
设计单位
业主
监理

项目经理部

项目技术负责人

项目专职质检员

工长质检

班组自检

5.文件控制
5.1总则：
项目部设文档管理人员1名，负责本项目文件和资料的控制，并执行《文件控制工作程序》。
5.2管理职责：
文档员负责文件收发，处理保存，管理流程如下：
文件收发→登记签章→传递处理→文件存档→处理保存

5.3文件流程框图：

外发文件
外来文件

项目办公室

项目经理审批

部门传阅处理

5.4文件变更：
文件内容如有部分不能指导施工管理，有关部门提出修改意见，按文件传递流程进行。
5.5文件存档：
建筑安装施工文件的管理执行公司《建筑安装施工文件管理规定》。
6.质量记录的控制
6.1严格执行公司《质量记录控制程序》。
6.2项目经理部各部门负责依据工程《质量记录控制程序》对项目质量记录实施总控制，负责组织建立项目各部门质量记录清单，技术负责人负责监督检查项目经理部各部门所有质量记录的收集、保存和处理工作。
6.3项目实施过程中质量记录的责任分配：
a）合同管理记录由经营核算部门负责填写、整理、保存。
b）工程质量技术管理记录由施工技术部门负责填写、保存、整理、移交。
c）工程质量验收记录由质量部门负责保存、整理。
d）物资设备采购、检验管理记录由物资设备部门负责保存、整理、移交。
6.4各种质量记录负责人应按公司《质量记录控制程序》和工程所在地的建筑工程技术资料管理规程填写质量记录，做到内容真实、数据准确、项目完整、字迹清晰工整，并与工程进度同步且保存完好，并搞好移交工作。
6.5根据合同的要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，也可提供给第三方认证审核时查阅。
7.资源管理
7.1组织机构：
详见组织机构图
7.2人力资源的安排准备：
7.2.1根据工程的需要和国家的有关规定，现场需配备各种人力资源的具体情况。
（如经理，各种技术人员 ，特殊工种,各种技术工种及普工数量等）
7.2.2为了提高项目部人员的操作和管理能力，项目部 《培训工作程序》的主责部门应根据项目的具体情况确定出培训需求，制定出培训计划，组织专业和综合素质的培训、教育和考核，提高现场工作人员的能力。培训计划如下：
一、培训要求
为进一步加强技术质量管理水平，提高管理人员的业务素质，本项目部遵循集团公司《职业安全健康与环境管理体系程序文件及环境管理手册》《质量管理体系程序文件及质量手册》的要求实施，加强对管理人员，作业人员的培训，提高职工及业务人员的环保，职业安康质量意识，从而确保三个管理体系更有效的运行，以达到持续改进的目的。
二、培训方案与方法
1、特殊作业人员：特岗人员在本项目部上岗前，项目部进行岗前的培训工作，项目部负责控制其岗位的有效性，其培训考核由项目生产安全部门实施，并保存其记录。
2、新员工的入厂教育：新员工入厂前项目部对新工人进行入厂教育和三级教育（公司级教育、项目部教育、班组教育）。项目部级由生产安全部门组织进行培训，并进行考核，并保存其记录。班组级教育由班组自行组织，保存记录，有必要时项目部派人参加。
3、技术工人的培训：项目部根据培训计划内容，对项目各工种进行相应内容进行培训考核，并对培训记录保存归档。
4、管理人员培训：项目部人员的培训，由项目部实施，且应按项目培训计划执行，并对培训记录保存归档。
三、培训所需资源
小黑板、粉笔、培训教材、纸张、红铅笔、微机、打印机、复印机、人力资源（项目人员、工人）
四、考核能力标准
本项目培训考核执行百分制考试，90分以为上为优良，75～90之间为合格,低于75分值为不合格，不合格人员经项目再次培训考试后未达到及格分值，项目予以辞退。
五、测量培训有效性措施
1、培训过程结束后，按国家或集团公司的岗位必备知识和应达到的工作能力或操作技术等级进行闭卷考试，进行评定打分，并执行（四条）考核能力标准。
2、项目部不定期的对已培训作业人员，进行现场操作过程中的检查，核实其培训效果。

培训
时间
部 门
培训内容
人 员
人数
地点
课时
主讲人
考核方法
2005-5-15
项目部
合同学习
A
10
项目部
4

笔试
2005-5-26
项目部
GB50204-2002
A、B
15
项目部
4

笔试
2005-6-6
项目部
消防安全知识
A、B
10
现 场
4

口头回答
2005-6-6
项目部
GB450300-2001
A、B
15
项目部
4

笔试
2005-6-10
项目部
技能工种
C
10
项目部
4

笔试

7.2.3项目部 《培训工作程序》的主责部门在施工过程中工作的主要内容是：
a） 检查特殊工种人员是否持证上岗；
b） 检查管理人员和关键岗位人员是否经培训上岗；
c） 检查新人、转岗、新工艺操作人员是否经培训；
d） 检查与质量有关人员是否进行了贯标培训；
e） 根据项目施工需求向公司提出专业培训申请计划，并组织实施；
f） 对各种培训记录和资料加以保存；
g） 根据公司的有关培训要求安排有关人员参加培训；
7.2.4涉及到新技术、新工艺、新材料的应用，施工技术部门要配合质量安全部门完成技术培训，必要时可要求公司（或分公司）有关部门协助进行培训。
7.2.5项目经理要支持培训工作，并在时间、人员、资金方面予以支持和保证。
7.3基础设施：
为使工程质量满足顾客要求，项目识别、提供和维护必要的基础设施，包括：
a） 工作场所及所选用的公用设施如下：办公室、材料库房、厕所、现场道路、施工围挡。
b） 本项目的检验、测量和试验设备如下：坍落度筒、干湿温度计、天平、振动台、试模、温控仪、经纬仪、水准仪、塔尺、50米钢卷尺、台称、靠尺。
c） 由项目部计量员建立计量设备台帐并进行有效的管理，对现场使用的各类检测试验和测量、计量器具都要进行检测和校准；做好状态标识，保存好检验证书及复印件。器具设备标识的办法，设备的校准办法，标明、记录设备校准状态的方法详见《检验、测量和试验设备控制程序》。本项目计量管理员负责对使用的计量设备的有效检测日期进行检查，保证在有效期之内使用，对损坏和失效的计量器具及时报废或检修。
d） 本项目所用的重要施工设备如下：塔吊、振捣棒、汽车泵、对焊机、直螺纹套丝机、钢筋切断机、钢筋调直机、电焊机、电锯、室外电梯。
e） 计算机的配置和管理如下：项目技术部门、生产、经营部门和项目财务部门各配置一台电脑，实现技术、生产、经营、财务管理的计算机管理。
f） 交通工具、运输和通讯设施等如下：面包车一辆、141解放车一辆、固定电话、手机、传真机。
7.4施工环境安排、准备
7.4.1工程项目的临建搭设安排、布置及要求，水电管网的布置，现场各种污水、弃渣、噪音等文明施工的控制，详见施工组织设计。
7.4.2制定安全技术措施，由施工技术负责人对工长、工长对班组进行安全技术交底，班组对每个操作人员进行交底，办理交接手续。按部颁标准开展安全检查和安全教育活动，采取纠正和预防措施即使排除安全隐患，如发生事故则按“四不放过”的原则进行调查分析和处理。
8.产品实现的策划
工程开工前，在分公司生产经理领导下，主任工程师参加，由工程管理部门组织项目经理部、分公司质量技术部门等对工程项目进行质量策划，项目质量策划针对工程项目的特点和施工生产开展了下述活动：
（详见项目质量策划记录）
9.与顾客有关的过程
9.1顾客要求识别：
项目经理组织项目部人员，通过与顾客的沟通，学习有关法律、法规和标准，收集项目部有关数据和信息，进行分析，充分了解顾客隐含和明示的要求，并形成记录。

9.2产品要求的评审：
9.2.1项目经理部技术负责人负责参加公司关于本项目的合同变更评审，并负责变更后具体落实工作。
9.2.2经营计划部门负责按公司《合同评审工作程序》执行，并做好以下具体工作。
（1）在开工前使项目经理部的有关人员明确以下合同要求：
a） 工程数量、范围和工程预（概）算
b） 建设、设计、监理、监督单位名称。
c） 质量目标及技术标准要求。
d） 甲乙双方权利、责任、义务。
e） 开竣工日期和工期限制。
f） 风险条件分析。
g） 付款方式和成本计算基础确认。
h） 主要材料的供应和主要施工设备的配置。
（2）合同执行期间的工作
a） 及时掌握工程建设情况的各种现实条件的变化，根据合同条款规定要求，督促建设单位履行规定的职责，为我方施工创造良好条件。我方发生变化及时通知建设、设计单位和公司有关部门，争取即使处理。
b） 技术负责人负责将建设、设计单位联系的信件、工作指示、现场通知书，会议纪要等进行分析和处理、传递，及时通知有关部门，并保存有关合同的各种资料文件。
c） 若只有业主口头要求，项目部有关人员应首先对业主要求进行确认并记录，之后要进行评审。
d） 若项目发生变更，足以影响工期、工程质量等级等，项目经理与业主协商对合同进行修改并将合同修订信息传递至有关部门，确保相关文件得到相应修改，且相关执行人获悉修改信息。
9.3顾客沟通
根据顾客投诉及意见、监理例会意见及监理通知书、设计变更、合同法律法规及国家地方要求；施工组织设计、质量计划、施工方案的报批；基础、隐蔽工程、主体工程验收、交验、交付；竣工资料的移交；保修等方式，充分加强与顾客的沟通，解决施工中出现的问题，形成的记录由资料员保存。
10.物资管理
本项目依据公司《质量手册》、《物资管理工作程序》及其《物资管理制度》的规定进行采购的管理，保证项目使用合格建筑材料和设备。
10.1物资采购：
10.1.1本项目所需的各类物资如下：
A类物资：钢筋、各种钢材、水泥、SBS卷材、聚氨脂、商品混凝土。
B类物资：砌块、砂、石、门窗、石材、涂料、不锈钢材、面砖、电焊条、电缆、电线、PVC管、散热器。
C类物资： 油漆、灯具开关、面板等。
10.1.2合格物资供应商的评价与选择按《质量手册》、《物资供应商管理制度》、《物资采购管理工作程序》的规定进行。
10.2采购信息：
依据生产计划安排，项目部材料员编制《月份材料需用计划》，上报分公司主管部门，分公司材料部门计划员编制《物资采购计划》，采购计划内容包括：材料名称、规格、单位、

数量、到货日期、交货地点、质量标准、和验证方法。
采购员和物资供应商签定物资采购合同，依据公司《物资管理制度》执行。
10.3采购产品的验证
采购物资应按规定进行试验（复试）、验证、记录。当施工合同中规定顾客需要对采购物资的质量验证时，采购员或现场材料员要积极配合，为顾客或其代表提供必要的条件，协助顾客进行验证工作。顾客需要质量验证的物资如下：
1）钢筋、钢材
2）混凝土
3）防水材料
4）门窗等半成品
5）各种机械设备、配电箱、柜等
10.4顾客提供物资的管理：
根据合同规定，本项目下列物资由顾客提供：
a）电梯 b）精装修
对顾客提供的上述物资应按工程合同或协议要求办理有关具体调料、验证、验收手续，并进行标识，隔离存放，记录并通知顾客。当发现顾客提供的上述物资在生产中丢失、损坏或不适用时应报告顾客，并记录。对顾客提供的物资应单独建帐、分别储存、专人管理，防止损坏丢失。
10.5物资的贮存和保管：
10.5.1对进场物资按《物资管理工作程序》、《物资管理制度》、《物资供应商管理制度》进行管理。按物资品种、规格、性能的不同分别堆放，堆码整齐、标识清楚，防止物资存放变质，影响工程质量。
10.5.2物资管理台帐清楚，对下列物资制定储存和搬运措施
a） 储存措施：
1）钢筋原材堆放在钢架管制作的支架上，支架距离地面300mm，防止钢筋直接与地面接触发生锈蚀。钢筋原材露天存放，加工好的半成品分类、整齐码放在钢筋加工棚中。
2）现场建立小型水泥库，水泥库地面高出自然地坪300mm，并进行硬化处理。水泥只在装修时使用，因此水泥库在主体封顶后搭设。
3）防水材料：在现场地势较高的地方码放整齐，并有足够的防火设施施。卷材要成卷立放，防水涂料A料和B料要分别放置。
4）由于现场场地较小，门窗进场后直接放置在已完成的主体工程的闲置房间内，并尽快安装完毕，保证该房间及时进行装修。
5）其它小型、小综材料存放在材料库房中。
b） 搬运措施：
1）钢筋进场后用汽车吊吊运至存放场地，一次就位。
2）门窗玻璃应装箱由专车运输，并采取防震措施，进入施工现场由专人卸车。
3）袋装水泥运输时要加盖彩条布等措施，防止路上遗撒，卸车时要求工人轻轻搬运，防止扬尘。
10.6物资的发放：为强化现场物资管理保证物资材料，设备使用正确，对现场物资发放执行《物资管理制度》
11. 分包商管理
11.1分包项目及分包商：
11.1.1工程分包

序号
分包部位
分包商名称
备注
1
土方开挖

土石方工程
专业承包贰级
2
基坑支护

土石方工程
专业承包贰级
3
地下室柔性防水

国家建筑业
防水施工贰级资质

11.1.2劳务分包
本工程全部组织内部作业队施工
11.2对分包工程的管理
11.2.1对分包商的管理执行《分包商评定与管理工作程序》。
11.2.1对分包工程的管理执行公司制定的相关程序及其他文件要求。
12.过程控制
12.1施工过程的控制：
12.1.1人员的控制（管理人员和操作人员）：
管理人员需持资格证上岗，并掌握与自己岗位有关要素的职责和技能。
项目部会同公司劳务部门按《劳动人事管理制度》控制管理施工劳动力，检查所有施工操作人员是否符合程序规定的资格要求，不符合要求的要进行培训，合格后上岗。
12.1.2机械设备的控制
机械设备使用、维护、管理执行公司《施工设备进出场及使用维护管理办法》和《塔吊、施工升降机进出场及使用维护管理办法》。
12.1.3物资的控制
工程施工所用物资，项目部会同材料科、工程（生产）、技术质量部门按《检验和试验工作程序》和《物资管理工作程序》验证和标识，按《物资管理制度》的要求发放给施工班组，班组施工人员必须在使用前进行检查，验证是否符合有关图纸、技术文件（规范、规程、规定、施工组织设计或施工方案）和程序的规定要求，不符合要求的材料，由物资部门收回按采购协议处置。
12.1.4施工方法的控制
a.施工前项目技术负责人根据施工组织设计向单位工程负责人（项目工长）进行书面技术交底，单位工程负责人向班组进行书面交底。技术交底的内容和技术交底管理执行公司《技术管理制度》中的有关规定。必要时项目经理组织有经验的作业人员在操作前做出示范样板（样板间、样板墙、样板段或样板工序），经质量鉴定合格后，再开展大面积操作，以形象直观的方式向工序作业人员进行交底，明确工序应达到的质量要求，使作业人员掌握工艺操作方法。
b.对关键过程和特殊过程中， 项目技术负责人根据项目质量计划向监控人进行书面的专向技术交底，交底要明确监控内容及监控方法。
12.1.5施工环境控制
项目部在组织施工过程中，严格执行公司《安全生产、文明施工、环境保护管理工作制度》及建设部有关现场达标的七项标准（《建筑安全检查评分标准》），作好施工现场环境和安
全生产的控制。
12.1.6工序控制
单位工程负责人组织有关人员认真执行三检制和开展三工序活动，并作好记录，施工过程中使用的测量和试验设备按《计量管理制度》执行。
施工过程中对分项、分部、单位工程制订各阶段必要的成品保护措施，并认真执行，具体措施见12.5。
遇有冬雨季施工时，严格按照冬雨季施工措施组织施工。
施工过程的质量、控制执行《建筑工程质量验收统一标准》及施工质量验收规范。
12.1.7不合格品的控制
施工过程中出现不合格品执行《不合格品控制程序》。
12.2关键过程的控制：
根据工程特点，经质量策划，确定如下过程为关键过程。对关键过程要确定控制点，制定作业指导书，认真进行施工技术交交底。
a） 钢筋直螺纹连接
控制点：钢筋原材、接头、定位。
控制措施：
* 原材要求一进场钢筋应有出厂合格证明书或试验报告单，钢筋进场后，要先进行外观检查，有外观缺陷的如锈蚀严重、截面尺寸不符合要求等不能使用。外观检查合格后，从中按炉罐（批）号及规格、型号分批抽样进行力学性能试验，合格后才能使用。钢筋堆放场地不积水，钢筋下面垫木方，以防止钢