工艺纪律检查记录.doc

有限公司 工艺纪律检查记录 QR8.5.1-06 NO. 单位： 生产部 检查部门： 技术部 检查日期：检查内容项目标准分实得分备注工艺文件15分1工艺文件齐全、完好5工艺文件编制、修改程序不全-1工艺文件每缺一页-12工艺文件正确、一致5工艺文件不统一，每一处-3与产品图不一致，发现一项-13作业指导书到现场5操作者不能及时拿到-2.5工艺装备20分1工艺装备与工艺是否统一6现场工装与工装图纸、工艺规定不符合-1由于不统一影响质量，每一项-32各类工装是否完好6现场使用的工装有缺损、松动等，每一处-1现场使用的工装用后未清理干净及时办理入库手续，每一项-1量具无周期鉴定合格证，每一个量具-23是否正确使用工装3使用方法不当，每一处-1量具摆放不合理，每一处-14工位器具完好，使用正确5工位器具残损不全，每一项-1工位器具杂乱、不清洁-1工位器具使用不当-1设备及操作20分1设备与工艺要求的符合性4设备与工艺要求不符-42操作者持本机操作证5有证而未带、丢失者，每人次-3不是本机操作证，而又未经批准-53关键工序定机、定人3长期（半月）顶替而无本机操作证-3有本机操作证但未定机、定人-14操作者熟悉操作要求4不全部熟悉，每丢一项-15按作业指导书操作4违反操作要求，每一项-2续表 工艺要求20分1是否熟悉本工序的工艺要求6对于管理点要求，一项不知-3一般工艺要求，一项不知-22使用的工艺参数符合工艺要求8一项不符-23材辅料、工艺条件符合工艺要求6一项不符-2工艺管理25分1“三自”工作执行情况5加工完未全部自检-2自检后未分别放置-2自检正确率小于80%-12是否进行设备点检3管理点设备未作好点检-1未作好设备交接班记录-13设备是否定期检查4定期检查每少一次-1未进行按期检查-34夹具是否定期检查55定期检修项目每少一项-1无故不按期检修，每少一次-35单位工艺纪律检查通报及教育8检查结果进行了通报，并对责任部门/人进行了批评或处罚，每少一次-3上次检查出的问题是否及时处理，有一项不处理-1未定期（至少每季度一次）对工人进行教育-2对新上岗人员未进行教育-2检查人组长签名