内部体系审核管理程序.docx

1、目的验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性。2、范围适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。3、定义3.1内部审核：是指企业内部系统化及独立性的核查，核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致，以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。4、职责4.1 管理者代表：负责年度管质量管理体系审核计划的审批；负责审核小组的组建和考评；指导计划实施。4.2集团质量管理部门：负责组织年度管理体系审核工作，并督促体系整改和验证。4.3各子公司：根据年度管理体系审核计划，开展本单位审核工作，对内审中发现的不符合项采取纠正预防措施并实施，并对不符合项所采取的纠正预防措施进行效果验证。4.4：审核组（员）：根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。5、流程图 6、工作要点简述工作流程工作内容说明责任部门使用记录年度计划6.1集团质量管理部门每年1月份制定年度内部质量体系审核计划，审核频次至少每年一次，报管理者代表批准。6.2各子公司质量管理部门可以根据顾客、企业需要临时增加本公司年度审核计划，并组织实施，报集团质量管理部门备案。集团质量管理部门管理者代表年度内部质量审核计划内部审核实施计划成立审核组6.2集团质量管理部门根据年度内部审核计划,提前拟定内部审核实施计划，并提前15天下发。原则上组织各公司审核员进行交叉审核。6.2.1管理者代表任命内审组长，组织成立内部质量体系审核小组。6.2.2内审员资质应符合以下要求：6.2.2.1内审员须经过相关培训考评具备资格；6.2.2.2熟悉公司质量管理体系文件；从事质量或技术工程类工作经验三年以上，具有大专以上学历。集团质量管理部门人力资源部门审核通知内审员资质表审核准备6.3审核准备6.3.1审核前，内审员应组织1次相关培训，熟悉相关产品、审核范围、相关程序；编制编制检查表。6.3.3各部门必须安排人员陪同审核。若对审核日程有异议，可在2个工作日前通知审核组，协商解决。审核小组各部门内部审核检查表审核6.4.1首次会议： 审核组长主持召开内部审核首次会议，明确审核目的、范围、次序、审核人员及其它事项。6.4.2 审核依据：ISO9001：2015IATF16949：2016标准、质量手册、程序文件、客户要求、法律法规、合同文件等。6.4.3 审核员通过交谈、查阅文件记录、观察、收集证据，验证管理体系运行情况。6.4.4 现场审核抽样计划限于体系覆盖的产品，样本数量13个，尽量保持样本的连续性。6.4.5 审核过程发现不合格项，应当场取得该项工作操作者或负责人的确认，并适当增加1-2件抽样量评估风险。6.4.5 详细记录抽查的证据，对发现的不合格项开出不合格项报告。6.4.6 末次会议：由审核组长主持召开，审核组长将审核结果向被审核部门通报，并提出建议及改进事项。与会人员需签到。 公司领导审核小组各部门会议签到表内部审核检查表、不合格项报告编制报告6.7审核组长需在审核后7天内，将审核结果编制成内审报告审核员审核组长内审报告不符合项整改6.8责任部门须在30天内，按不合格项报告分析不合格原因、制定和实施纠正措施，确定责任人、完成时间节点。责任部门质量部门不合格项报告验证关闭6.9子公司质量管理部门按时间节点，跟踪和验证不合格项的改进状况和有效性，进行效果验证，必要时，审核组对不符合项整改进行确认。子公司质量部门审核小组不合格项报告内审员业绩评估6.10应于每次内审结束后，严格按照内审员工作考核表对内审员进行考核，确保审核结果的有效性。 管理者代表或审核组长内审员能力评价表资料归档6.11将质量体系内部审核记录由质量部门存档，按文件及记录控制程序保存内部审核记录。质量管理部门7、支持性文件7.1 HTQP0401文件和记录控制程序7.2 HTQP0501管理评审程序7.3 HTQP0803持续改进管理程序7.4 HTQP0804纠正预防措施控制程序8、记录序号质量记录名称质量记录编号存档部门保存期1年度内部质量审核计划HTQPR0903-001质量部门3年2内部审核实施计划HTQPR0903-002质量部门3年3内部审核检查表HTQPR0903-003质量部门3年4不合格项报告HTQPR0903-004质量部门3年5内审报告HTQPR0903-005质量部门3年6内审员能力评价表HTQPR0903-006质量部门3年9、程序变更记录序号更改条款更改依据（通知单编号）更改人更改日期备注编制审核批准发布日期生效日期廖勇毛卫平胡官彬2017年7月1日2017年7月1日