危险化学品企业安全检查表基础管理部分.docx

危险化学品企业安全检查表基础管理部分项目检查内容检查方法检查记录安全生产管理机构1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查文件2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例查管理人员台账3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求查证书4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作查证书企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求查证书2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责提问3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求提问安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配查制度汇编2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实查制度汇编13、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实查制度汇编4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）查安全生产责任状5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案查安全生产责任状考核记录安全生产规章制度1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实查会议文件2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作查值班记录3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容查制度汇编4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际查制度汇编5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订查制度汇编6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习查培训记录7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案查考核文件安全资格培训特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训查证书及台账全员培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。查培训记录2、对转岗、脱离岗位1年（含）以上的从业人员，是否进行车间级和班组级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。查培训记录3、采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，经考核合格后方可上岗作业。查培训记录4、是否对全体从业人员实施日常安全培训教育，持续不断的提高从业人员的安全生产知识和操作技能查培训记录5、是否对外来人员进行有针对性的安全教育查培训记录考核1、是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况查培训记录2、是否编制年度安全培训教育计划，制定安全培训教育方案，并认真组织实施查培训记录3、是否建立完善的教育培训档案和台账（包括时间、地点、出席人员签到、讲师、培训内容和教材、考核成绩等）查培训记录工艺技术1、是否采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料查设计专篇2、新开发的危险化学品生产工艺，是否在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，是否通过省级有关部门组织专家组进行安全论证查设计专篇1工艺安全信息1、化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息等工艺安全信息是否全面、准确、符合标准规范要求，工艺安全信息文件是否纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本查操作规程汇编2、企业操作人员是否掌握工艺安全信息查操作规程汇编工艺危害分析1、是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议查操作规程汇编2、工艺危害分析是否涵盖以下内容：（1）工艺系统的危害；（2）对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；（3）控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；（4）现场设施；（5）人为因素；（6）失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围查操作规程汇编3、是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析查操作规程汇编4、工艺危害分析是否形成相关文件和记录查操作规程汇编岗位操作规程1、是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；内容是否符合国家及省现行有关法规、标准和规范的要求，是否符合企业实际查操作规程汇编2、是否每年确认操作规程的适应性和有效性，是否根据需要经常对操作规程进行审核修订，确保反映当前的操作状况，查操作规程汇编3、是否建立并实施工艺安全培训管理程序，对操作人员进行培训教育，确保操作人员理解、掌握和正确使用操作规程查操作规程汇编14、岗位操作人员是否严格遵守操作规程，是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理措施，是否对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正查操作规程汇编5、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全操作规程的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案查操作规程汇编变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，对采用的新工艺、新设备、新材料、新方法等，严格履行申请、安全论证审批、实施、验收的变更程序，实施变更前对变更过程产生的风险进行分析和控制查变更记录重大危险源管理1、是否按照GB18218辨识确定重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源档案查重大危险源备案资料2、是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置查重大危险源备案资料3、是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员查现场4、是否按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估查重大危险源备案资料5、是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录查重大危险源备案资料6、是否制定重大危险源应急预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次预案演练，并定期修订预案查应急演练7、是否按规定将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送所在地县级以上安监部门和有关部门备案查重大危险源备案资料1剧毒化学品管理1、是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗查出入库台账2、销售剧毒化学品，是否查验相应的危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证、经营许可证、剧毒化学品购买许可证；是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品；是否按照许可证载明的品种、数量销售；是否向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）查证书3、销售剧毒化学品，是否如实记录购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品的品种、数量、用途；销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限是否少于1年查记录4、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度查出入库记录5、是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案查记录试生产和开、停车1.建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车是否制定试生产（使用）方案或开停车方案，是否严格执行山东省化工装置安全试车工作规范和山东省化工装置安全试车十个严禁，强化各项安全措施落实。查开停车记录2.试生产前是否委托具备相应资质的安全评价机构全面开展安全检查，确认试生产条件，出具试生产条件安全评价报告。查开停车记录3.是否在试车前10日内，将试生产方案，设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见，安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告等事项书面报告当地安监部门检查。查开停车记录1作业许可1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门。查作业票证2.是否贯彻落实化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）和关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知（鲁安监发2015： 53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。查作业票证应急管理1、是否依据国家相关法律法规及标准要求，建立、健全应急组织和专（兼）职应急队伍，明确职责；是否与周边其他企业签订应急救援和应急协议查应急演练档案2、是否按照国家有关规定，配备足够的应急救援器材并保持完好，建立应急通讯网络并保持畅通，为有毒有害岗位配备救援器材柜，防止必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证处于完好状态查应急演练档案3、是否依据国家相关法规及标准要求制定应急预案，应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练和修订等环节是否规范管理，应急预案是否与周边相关企业（单位）和当地政府应急预案相互衔接，形成应急联动机制查应急演练档案4、是否针对重大危险源和危险目标，做好基层作业场所的现场处置方案，做到一事一案或一岗一案查应急演练档案5、是否组织从业人员进行应急预案的培训学习，是否定期演练并形成记录查应急演练档案6、是否建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施查应急演练档案17、是否将危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案查应急演练档案安全检查1、是否制订安全检查计划，编制安全检查表，定期或不定期进行安全检查查检查记录2、安全检查是否分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查，是否建立安全检查台帐，并与责任制挂钩查检查记录3、是否对安全生产情况进行绩效考核，设置绩效考核指标，对内部检查的结果、外部检查的结果和安全生产基础工作情况、安全生产各项制度的执行情况等进行严格考核查检查记录隐患整改1、是否建立健全事故隐患排查治理和监控制度、事故隐患报告和举报奖励制度，逐级建立并落实从主要负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制查检查记录2、是否将隐患排查治理纳入日常安全管理，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案五到位”查检查记录3、事故隐患是否按照规定时限要求整改完成，对暂时无法解决的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措施，确保安全查检查记录4、是否对安全检查、风险评价所查处的问题和隐患进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应的记录查检查记录