工程检查手册.docx

项目工程检查手册
工程技术质量部
序号
工程名称
项目规模
开竣工日期
科技目标
人员配备
其他
开工日期
竣工日期
责任书目标
配备人数
1

2

3

4

5

6

7

8

审核人:
编制人:
年 月
日
项目工程管理基本信息表

月份:
过程检查记录台账
序号
工程名称
检查日期
检查人
过程检查整改情况
奖罚情况
得分

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

三、工程检查表
月份:
工程检查表
序号
检查内容
检查标准
标准分
实得分
检查结果描述
备注
1
项目生产体系组织 机构及分工
无项目生产体系组织机构扣10分，无人员分工扣10分，人员分工不明确扣5分。
10

2
《项目实施计划书》
《项目实施计划书》未编制或未按要求编制，扣5分；项目开始实施但《项目实施计划书》未 审批通过，扣5分。
5

3
工期管理例会
未建立工期管例会制度（每周至少一次，制度需要项目经理签字），扣10分；未按期召开工期 管理例会，每次扣5分；无会议记录及纪要，每次扣5分。
10

4
进度计划管理及系 统填报
总进度计划无业主认证签字（要求每一页盖章签字）扣20分；无内控计划（总工签字）扣10 分；未包含所有工作每项扣5分；无月进度计划（项目总工签字）扣10分；无周进度计划扣 10分（无生产经理签字）；月、周计划与总控计划分项（内控）不符扣5分；计划编制未分部分 项扣5分；项目综合信息系统计划每月未及时录入扣10分；进度计划（总、月、周）与现场实 际不符每项扣5分。
20

5
进度计划发放、交 底、动态管理
项目部所有部门、分包单位要签收进度计划（总计划、月计划），每缺一个部门扣2分；因业 主、非项目自身原因、不可抗力因素导致的工期延误需要及时办理签证资料（事实发生5日内）， 未建立台账的扣5分，为及时办理签证资料的每项扣2分。
10

6
进度计划实施监控 及工期滞后应对措 施
检查每周进度对比分析，对比实际进度与计划进度，无对比分析的每项扣5分，对于滞后的未 采取实际有效措施的每项扣5分。
10

7
资源配备管理
无单位工程资源配备总计划（劳动力、物资、机械），扣10分；未按资源配备总计划、进度计 划制定劳动力、物资、机械申请计划每项扣5分，物资申请计划无计算依据、过程的每项扣2 分。（样本抽查不少于5项）
10

8
项目总平面布置
无分阶段施工总平面布置计划图，扣5分；当前施工阶段总平面实际布置与计划图不符或布置 计划图存在明显缺陷与不足，扣5分；
5

9
项目施工作业面管 理责任制及施工日 志
现场平面、立体作业及平面垂直运输的管理协调机制及相应记录，扣5分；施工日志未按要求 记录扣10分，记录缺2-3天以上扣5分，缺5天以上10扣分。每日情况报表填报（工长、工 程部经理、生产经理都必须填报）滞后缺2-3天以上扣5分，缺5天以上10扣分，填报不符合
10

要求扣1分/天/人；项目经理月报填报滞后扣5分，填报内容不符合要求、不实际的扣5分， 非项目经理本人填报的扣10分。

10
《管控计划》
项目实体开工一个月内未开始编制《管控计划》，扣10分；实体开工三个月或土方工程完成前 未形成可操作《管控计划》，扣5分；《管控计划》未报公司审批，扣5分；《管控计划》控 制节点未对相关责任工程师及分包进行交底，扣5分；《管控计划》未按期梳理实际完成情况， 计划节点与实际进展已有较大偏差但未合理调整以指导施工，扣5分；
10

标准分值：1考核分数：实得分：折合标准分值：（权重70%）
考核人：考核日期：年月日

施工形象、标准化检查表
序号
检查内容
检查标准
标准分
实得分
检查结果描述
备注
1
围挡、大门、 办公设施、图 牌
1、无围挡或围挡不连续扣3-5分，围挡不坚固、不稳定、不美观、不符合标准化图集扣3-5分；
2、进出无大门、无门卫扣3-5分，大门不符合企业标准要求，扣2分；
3、无施工图牌扣5分，施工图牌不符合图集标准扣2分；
4、无文明施工牌、民工维权牌、进入施工现场必须带好安全帽牌 3分，不符合图集标准扣1分；
5、无施工计划表扣3分；
6、无门禁系统扣10分，门禁系统未使用扣5分。
15

2
生产临建设 施、日常清洁、 临时道路、仓 库管理情况 （工完场清）
1、为制定有针对性、可行的文明施工管理制度扣5分；
2、工地地面未作硬化处理扣5分；
3、施工道路不畅通扣5分，未清洁洒水扣5分；
4、项目办公室、会议室未按制度清洁，室内杂乱卫生条件差扣5分；
5、仓库不整洁，杂乱扣5分；
6、无洗车池扣5分；
7、无排水设施、工地积水扣5分；
8、无钢筋加工棚、木工棚扣5分，不符合图集标准扣2分；
9、现场无茶水亭、吸烟处扣5分，不符合标准扣2分；
10、工人生活区无晾衣架扣5分；
11、生活区工人食堂，卫生间，垃圾池，不满足使用及安全要求或配套设施不完善，每处扣2分；
12、消防水池不符合规范要求，不能正常使用扣2分。
25

3
材料堆放
1、堆放不整齐每处扣4分；
2、未做到工完场清每处扣4分；
3、材料堆放影响安全施工，或妨碍正常通行，每处扣3分
4、建筑垃圾废料未及时处理每处扣4分。
15

4
安全防护设施 及脚手架工程
1、无电梯井防护门扣10分，不符合图集标准扣3分；
2、无施工升降机、物料提升机等楼层卸料平台防护门扣10分，不符合图集标准扣3分； 电焊机防护移动箱不符合图集标准扣2分；
3、氧气、乙炔推车不符合图集标准扣2分；
4、切割机防护罩不符合图集标准扣2分；
5、洒水车不符合图集标准扣2分；
6、洞防护不符合图集标准扣5分；
7、临边防护不符合图集标准扣5分；
8、楼梯间防护栏杆不符合图集标准扣5分；
9、基坑防护不符合图集标准扣5分；
10、悬挑式钢管脚手架（挑架）不符合图集标准扣5分；
11、悬挑式卸料平台不符合图集标准扣5分；
12、落地式卸料平台不符合图集标准扣5分；
13、钢筋加工棚，电箱防护棚，消防泵防护棚没有按照标准图集搭设，每处扣2分。
30

5
节能降耗
1、无宣传标语扣5分；
15

2、洗漱间、厕所无节约用水、节约用电友情提示牌扣5分；
3、无节能降耗措施扣5分，发现长明灯，长流水现象每处扣5分；
4、现场未按绿色施工方案实施，每项扣5分。

标准分值：1考核分数：实得分：折合标准分值：（权重30%）
考核人：考核日期：年月日