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PRP 验证记录表编号：JL/MJ-F8.8-02适合产品：（软式、起酥、调理）面包【烘烤类糕点（发酵类）】生产企业名称：安徽麦吉食品有限公司验证类型：定期验证其他：修订后验证验证人员：F 小组成员验证日期：2021.03.15验证项目单项验证结论备注1 厂区环境1.1 加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源的地区1.2 工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源1.3 厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防止尘土飞扬而污染食品1.4 厂区是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施1.5 生产区是否同生活区分开？并且生产区应在生活区的下风向1.6 厂区内是否有适当的排水系统1.7 厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽1.8 原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门1.9 厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物1.10 厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所符合2 厂房2.1 建筑物和施工2.1.1 生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求、以及设备安装、维护、保养的需要2.1.2 生产车间人均占地面积（不包括设备占地）是否不低于 1.50，高度不低于 3m2.1.3 生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水2.1.4 地面是否平整、无裂隙、略膏腴道路路面，便于清扫和消毒2.1.5 屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色的材料覆涂或装修2.1.6 屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒2.1.7 生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于 1.50m 的墙裙2.1.8 墙壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗2.1.9 门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便与卫生防护设施的设置2.10 窗台是否设于地面 1m 以上，内侧具备一定的倾斜度2.11 车间是否根据清洁度的不同设置不同的区域2.12 车间的人流和物流入口及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施2.1.13 车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷符合2.1.14 通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施2.1.16 仓库是否有良好通风？采用自然通风时通风面积与地面积之比是否不低于 1:16，采用机械通风时换气量是否不小于每小时换气三次2.1.17 机械通风管道进风口是否距地面 2m 以上，并远离污染源和排风口，开口处是否设防护罩2.1.18 位于产品上方的照明设备是否加防护罩2.1.19 建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料储存等特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的侵入、隐藏和滋生的设施，防止受其危害和污染2.1.20 需要时，是否有控制车间内温度和湿度的设施2.1.21 是否有与生产能力相适应的原料、辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间符合2.2 设备、工具、管道2.2.1 凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制作2.2.2 设备、工具、管道，是否清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒2.2.3 笼头设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑2.2.4 安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等有足够的距离2.2.6 设备是否用脚架固定，与地面应有一定的距离。符合2.3 卫生间2.3.1 厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置；2.3.2 厕所门和窗是否不朝向仓库；2.3.3 一律为水冲式；2.3.4 仓库的厕所是否备有洗手设施和排臭装置。符合2.4 卫生管理符合2.4.1 食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理符合2.4.2 管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否专业培训符合2.4.3 车间入口处是否有每日卫生检查人员符合2.4.4 车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员符合2.4.5 车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施符合2.4.6 清洗剂等有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处表示“有毒品“字样，储存于专门库房或柜厨内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度。符合2.4.7 药品使用是否由经过培训的人员按照使用方法进行配置符合2.4.8 除卫生和工艺需要，是否在仓库使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂符合2.4.9 车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在指定场所并由专人管理符合2.4.10 厂区设置的污染物收集设施，是否为密闭式或带盖，是否要定期清洗、消毒，保证污染物不外溢，并于 24h 之内运出厂区处理。做到日产日清，防止有害动物集聚滋生符合2.4.11 使用的运输工具和容器是否定期清洗、消毒，并进行适当的标识以区分未经处理的工器具符合2.4.12 厕所等卫生设施，是否有专人管理符合3 生产过程的卫生要求符合3.1 是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各岗位职责，并在适当的地方标示给员工符合3.2 按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设置，防止前后工序互相交叉污染符合3.3 生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻底清洗、消毒？维修、检查设备时，是否采取必要的卫生措施防止污染食品符合3.4 成品包装是否有特定卫生要求的场所，并根据产品的特点对内包装材料采取相应的卫生控制手段符合3.5 成品包装完毕后，是否按批次入库、储存，并贴上唯一的标识符合4 卫生和质量检验的管理符合4.1 食品厂是否设立与生产能力相适宜的卫生和质量检验，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验工作符合5 产品储存、运输和交付的卫生要求符合5.1 盛装产品的包装物或容器，其材料是否为无毒无害，不受污染，符合卫生要求符合5.2 在车间、仓库，原材料的包装物或容器是否离地存放符合5.3 产品运输工具（车厢、船舱）等是否符合卫生要求，备有防雨防尘设施，根据原料特点和卫生需求，还具备保温、冷藏、保鲜等设施符合5.4 产品储存库是否具备良好的通风和光照设施，对于有低温或湿度要求的原料，原料库是否具备自动温度或湿度监控和报警装置？符合5.5 仓库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风。并留出通道，便于人员通行。符合5.6 库房是否有防鼠、防虫的等设施，并保持清洁符合5.7 成品交付的场所是否有必要的设施并保持一定的清洁度符合5.8 库房在存放产品时是否存放其他与产品无关的或串味的产品符合5.9 运输工具（包括车厢、船舱和容器等）是否符合卫生要求，并根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施符合6 人员卫生与健康的要求符合6.1 人员进车间操作时，是否穿戴整洁统一的工作服、帽，工作服是否盖住外衣，头发不露于帽外，并实施双手的清洁。符合6.2 直接与产品、包装物接触的人员是否戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，是否化妆、染指甲、喷洒香水进入仓库。符合6.3 加工车间内是否有操作人员手部受到外伤仍在接触食品或原料符合6.4 是否有员工穿工作服、帽进厕所或离开仓库符合6.5 车间是否存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等符合7 产品的标识和可追溯性符合7.1 产品在加工过程中是否根据产品特点对合格和不合格品进行标识符合8 工艺流程图的现场确认符合8.1 在车间的实际操作步骤是否同加工流程图一致符合8.2 如果不一致，所缺少的步骤是否由于缺少足以导致危害分析出现偏差符合8.3 如果这些偏差导致关键控制点缺失或足以影响以危害控制计划为基础的食品安全管理体系的失败，是否对食品安全管理体系进行了更新符合总结论：前提方案的实施达到了预期效果。没有严格执行前提方案/良好操作规范其他：确认人：