软件公司BPO事业部供应商管理办法.docx

软件公司BPO事业部供应商管理办法第一章总则
第一条【目的】
为强化供应商管理，促进其持续改进，客观公正地评价 供方的质保能力、生产能力、竞争能力、服务水平、价格等， 建立优胜劣汰的管理机制，确保提供产品的质量以及交付、 服务符合BPO事业部要求，促进BPO事业部产品质量稳定提 高，为优化配套体系提供更好的决策依据，为稳定供应商队 伍，建立长期互惠的供求关系，巩固稳定的供应链，特制定 本管理办法。
第二条【适用范围】
本办法适用于为BPO事业部提供配套产品和服务的所有 供应商的管理。
第三条【基本原则】
考核细则的制定应当遵循下列基本原则：
（一）遵循国家法律、法规、公司章程、规章；（二）符合公司实际；
（三）科学、合理、完备；（四）根据时势和反馈及时修订。
第四条【权责】给出评审意见，最终由主管总监决定是否终止供应资格。
UU /-X. 冈位
职责
领导层
负责签署合格供应商考评结论
确定终止合作的，需出具《终止供应商的报告》。
第四章供应商资源管理
第十一条【供应商资源管理】
对于供应商资源的管理，要求建立存档文档、电子表格 或电子邮件，存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商 名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《委 托业务订单》、《委托业务提交成品检验报告》和《终止供应 商的报告》，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、 表格按要求进行统一备份存档管理。
事业部对供应商资源实行定期跟进、不断更新管理办法, 根据考核结果对供应商进行分级调整。
（-）定期跟进
供应商管理员对各级别供应商情况（业务模式、规模等） 进行定期跟进，根据跟进情况做分级调整。跟进周期如下：
类别
周期
D类
每月一次
C类
每两月一次
B类
每季度一次
A类
每半年一次
（二）不断补充
供应商管理员根据事业部业务动态及供应商信息管理情况不断筛选、补充新的供应商，根据新供应商考核结果更 新供应商资源库。
（三）分级调整审批
供应商管理员每季度末，将分级调整意见会同跟进记录、 供应商考核记录报领导层审批，审批通过调整《供应商资源 库清单》。
第五章附则
第十二条【本考核细则的解释】
本管理办法由BPO事业部运营部负责解释。
第十三条【生效施行】
本管理办法自2011年7月1日起生效施行。
本管理办法施行前的管理办法规定与本管理办法不一 致的，以本管理办法为准。

负责供应商年度综合考评表的审批
供应商管理员
负责供应商的统一管理（含资源库的建立及更新管理等）
负责供应商考核（含现场考核）及分级评定的组织及实施工作 负责组织落实需外协业务的供应商的选定工作 负责改进选择供应商的工作流程和标准
负责供应商关系管理
负责向领导层提供供应商工作报告
委托业务需求
负责人
配合供应商管理员做好供应商资源库的建设及管理工作 配合供应商管理员做好供应商考核（含现场考核）及分级评定 工作
配合供应商管理员落实执行需外协业务的供应商的选定工作 负责需外协业务的统一管理工作（包括进度跟进、现场监督等）
工艺人员
配合供应商管理员做好供应商资源库的建设及管理工作 配合供应商管理员做好供应商考核（含现场考核）及分级评定 工作
配合供应商管理员落实执行需外协业务的供应商的选定工作
质检人员
配合供应商管理员做好供应商资源库的建设及管理工作 配合供应商管理员做好供应商考核（含现场考核）及分级评定 工作
配合供应商管理员落实执行需外协业务的供应商的选定工作 负责委托供应商业务的质量监督及质量验收工作
第二章供应商管理制度和选择标准
第五条【供应商管理制度】
• 严格遵守供应商委托业务的规范流程,按流程办事;
• 及时保质保量地完成，业务部门需求供应商的选定;
• 严格供应商的选择、评价、甄选，以保证供应商加 工和服务质量;
• 加强业务需求的事前管理，建立完善的价格信息档 案，有效地控制和降低加工成本，保证加工质量；
• 科学、客观、认真地进行委托业务提交成品数据的 质量检查；
• 处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问 题；
• 认真分析委托业务需求供应商工作，改进流程、规 范和选择标准，提出有助改进BPO事业部和供应商服务水平 的建议；
• 做好需求供应商相关文档的存档、备份工作；
• 在满足需求的基础上，最大限度降低采购成本；
• 所有需求业务，必须事前获得批准；未经部门领导 审核和批准，不得委托供应商加工；
• 所有需求业务，在条件相同的前提下，选择正在发 生业务或己确认的供应商，不得随意变更供应商。
第六条【供应商选择标准】
• 具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服 务意识；
• 健全的商务管理流程和制度；
• 良好的财务状况，至少可以给予两个月以上账期；
• 具有优势的资源；
• 相对有利于BPO事业部委托业务的地理区位；
•积极的合作态度。
第三章供应商选择、评价和终止办法
第七条【严格筛选供应商的重要性】
供应商的资质水平直接关系到委托业务的质量、售后服 务水平和重大产品问题的处理等诸多问题，重大品质、售后 事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、 能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格 供应商制订相关终止办法。对供应商资信由高到低分为A、B、 C、D四类，具体参见第十条（四）9.供应商考核办法及考核 表。
第八条【确定需委托业务类型】
由领导层根据BPO事业部业务发展方向及趋势等，确定 未来一段时间，需委托供应商加工业务类型及业务覆盖区域。 业务模式增加或是业务发展方向及战略发生变更时，必须及 时通知供应商管理员，以便于供应商资源的储备。
第九条【供应商信息搜集】
供应商管理员负责通过网络等渠道搜集供应商信息，并 通过电话、Email等形式与供应商取得联系，明确供应商基 本信息（包含联系方式、联系人、网站、主营业务、设备情 况、人员情况、技术水平等），建立《供应商信息库》。
第十条【委托业务供应商确定】
（-）委托业务确认
项目经理根据项目需求，会同数据处理部、工程部核算 确认是否需要选择供应商承接委托加工业务，确认结果报领 导层审批。审批通过后，由项目经理将外协业务具体信息（包 含需外协业务类型、数量、加工要求、质量要求、价格要求 等），以书面形式通知供应商管理员。
（二）确定委托业务加工模式
项目经理根据业务需要，确定委托业务加工模式。
供应商协作加工模式分为：进厂（供应商自有加工场地） 制作和上门（我方指定加工场地）制作两种。确定上门制作 的，供应商外派人员通过我们评估认证后，以我方作业人员 名义，采用要求的技术工具、流程规范等。
（三）供应商选定
需求供应商优先在合格供应商中选定，必要时再通过网 络、员工推荐等渠道选择新的供应商。
1、在合格供应商中选定供应商
1.1供应商初选
供应商管理员根据委托业务需求信息，从合格供应商中 初步筛选三家作为备选供应商。
1. 2供应商复选
供应商管理员会同委托业务需求负责人及其他相关人 员对选出的供应商进行资质审查、现场考察、商务谈判、样 品数据试做考核，根据考核结果选定委托业务供应商。
L3选定供应商的审批
供应商管理员将选定结果，会同考核记录提请领导层审 批。审批通过后，确定委托业务选择的供应商。
2、在新供应商中选定供应商
2.1供应商初步筛选
供应商管理员根据委托业务需求信息优先在供应商资 源库中筛选三家以上相关业务供应商。必要时通过网络或其 他途径寻找拟合作供应商。
2. 2确定合作意向
供应商管理员就具体合作项目与供应商洽谈，确定合作 意向。
2. 3供应商选择考察
供应商管理员会同委托业务需求负责人、工艺人员、质 检人员通过与供应商面谈、现场考核、样品数据试做等方式, 对供应商进行考核，填写《供应商选择考察表》。
2.4确定拟合作供应商
供应商管理员会同委托业务需求负责人、委托业务需求 部门领导根据考核结果确定拟合作供应商。
2. 5选定供应商审批
供应商管理员将业务需求部门考评意见会同《供应商基 本信息表》、《供应商选择考察表》一并交领导层审批。
经审批通过后，确定为委托业务供应商，并将该供应商 列入《合格供应商名录》，填写详细的《供应商资料卡》。
（四）合作供应商的管理
1、签订《委托加工协议》
拟合作供应商经具体业务洽谈，确定合作意向后报领导 层审批，领导层审批通过则正式判定为本公司的合作供应商, 签定为期一年的正式委托加工协议。
2、供应商约束
根据业务模式，对供应商设定必要的约束条款，如：供 应商与我们的合作，在未得到我们的书面认可时，供应商一 律不得对外宣传。
3、进度管理
项目经理或供应商管理员在合作初期，以文字形式向供 应商明确委托业务进度要求，并要求供应商每月报告生产进 度。
项目经理或供应商管理员对供应商进度进行监督控制， 避免供应商承接业务进度的失控。
4、质量管理
4.1明确质量要求及验收标准
项目经理或供应商管理员在合作初期，以文字形式向供 应商明确数据质量要求及验收标准，并要求供应商提交每批 次数据的出厂检验记录，出厂检验记录与数据一并提交，作 为事业部对供应商质量考核的依据。
4. 2入厂检验
各委托业务指定供应商结果数据接口人，按照协议约定 的提交数据要求、成品验收标准及验收方法，进行接收成品 数据和成品检验。
4. 3外协质量管理和定期考核
为了保证试用供应商或合作供应商提交的成品数据符 合要求，对其提交的数据必须进行质量检查。供应商管理员 每月巡回检查各供应商，对合作的供应商，三个月中至少要 做一次至二次以上的检查，对试用的供应商，三个月内至少 要做两次检查。
5、不良抱怨
5.1验收的抱怨
5. 1.1验收员将检验报告通知项目经理及供应商管理员, 并将资料存档，作为下次验收的依据。
5. 1.2供应商管理员将验收情况通知合作供应商或试用 供应商，使其针对缺陷进行改进。
供应商管理员跟进缺陷改进情况并详细记录，作 为考核依据。
5. 2生产时的抱怨
生产中发现不良的主要原因是由于供应商而发生 时，数据制作环节通知供应商结果数据接口人。
供应商结果数据接口人通知数据验收员重新检验 供应商交来的成品数据，并通知供应商管理员，资料存档, 作为考核依据。
供应商管理员通知协作供应商，跟进缺陷改进情 况并详细记录，作为考核依据。
6、责任分担
不良抱怨发生或进度延期时，除须通知协作供应商或试 用供应商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好供应商管理 工作，必要时依照合同内的规定进行经济处罚。
7、业务评估
业务完成，由项目经理会同质检人员对合作业务进行综 合考核评定，详细记录《供应商考核表》，交供应商管理员 备案。
发生抱怨、投诉或者重要质量事故的，由供应商管理员 组织项目经理、工艺人员、质检人员对其重新进行考核及分 级评定。
8、分级调整审批
供应商管理员根据《供应商考核表》，做出分解调整意 见，提请领导层审批，审批通过后调整《供应商资源库清单》。
9、供应商考核办法及考核表
合作供应商采取财务年度和季度，依据《供应商考核内 容及评分准则》和《供应商考核表》，考核办法，由供应商 管理员征集各方意见，汇总成考核评语，再由相关权责部门