《供应商审核表》（模板）.pdf

供应商审核表供应商审核表受审方：年 月 日分类分类审核内容审核内容评分评分审核证据审核证据分分值值得得分分硬件硬件/环境环境厂区整洁，无大量积水、正常天气下无大量扬尘4生活区、废弃场、垃圾场、污水处理区远离作业区，防护适当，清洁卫生4*作业区内部天花板、墙面、地面和管道维护良好，整洁卫生，无异物隐患6*排水（污）系统易于清扫，流向由高清洁向低清洁区，防逆流、防异味设计6*照明、通风、空调、冷凝、粉尘、气味等控制设施需求，防护适当，无食品安全隐患4*通风、空调、冷凝、粉尘、气味控制设备不得安装在裸露产品线上方6车间布局合理，空间适宜，便于清洁和维护，无交叉污染隐患6物料、半成品和成品应有相应的贮存场所，标识明确，无交叉污染的隐患4*外通出入口，风幕与门联动，有效运行4*硬件设施、设备的材质合理、表面结构合理，无食品安全隐患6闲置设备维护合理，无食品安全隐患2临时维护用料合理，无污染隐患4空气过滤装置必须存放在无尘环境中，保持清洁，无异物隐患4*生产用水、蒸汽、冰应符合国家规定，提供可查证明/外检报告4不同用途的水，区分使用，管道容器明确标识4重要设施（库房、锅炉室、控水室等）的安全管理，如上锁、门禁2质量管理体系质量管理体系明确的组织架构，职责权限2公司必需的资质齐全（此项不合格，审核直接不合格）4*有最新合规的成品质量标准/规格书4*建立投诉处理机制，保留投诉处理记录6*有不合格品判定标准，保存不合格品处理记录6有质量体系认证证书得6分，无体系认证，此项0分/有形成文件的现行仓库管理制度、产品召回制度4有形成文件的内部检查程序2*保留内部检查记录，检查发现的问题应得到整改6政府/第三方机构的审查应保持记录，问题点必须得到整改4*供应商资质齐全，有合格物料供应商目录6进行供应商现场审核，审核问题点应得到整改，索要书面回复，保留相关记录6*已建立现行有效的追溯和召回体系，能追溯到自原料到成品的各个过程和相关记录10纠正措施/计划应得到指定管理者的批准并执行，确保问题不会重复发生2公司必须建立文件化的食品安全管理体系，该体系应包括详细的加工程序、操作指南和记录文件，应涵盖包括产品安全和质量的所有过程4建立HACCP计划，HACCP计划完整且执行，得6分，不完整或未按照执行，视情况给分，未建立HACCP计划，此项0分/产品描述全面，包括所有与产品安全和完整性有关的信息4详细的产品加工流程图，流程图与实际生产情况相符4库房管理库房管理*建立物料（OEM产品）入库验收标准，并得到管理者批准6*运输车辆符合产品要求，不会造成产品品质问题，无污染隐患，保持验收记录6原辅材料收发货平台满足各种天气条件下的验收，验收过程不能对产品造成危害4*原料必须离地离墙存储，留出足够空间，确保能在存储区展开有效的清洁、检查和虫害监控活动4*每批次物料的检验报告齐全（适用时包括CIQ和消毒证明），项目应符合标准6除非必要，否则严禁直接踩踏物料，物料包装表面不能有脚印6*物料应按标准采样，保持采样标识，合理密封无污染隐患6*物料应按照产品特性，明确标识，区分存储，不能有交叉污染隐患6*已开袋物料必须采取防护，不能有污染隐患，不能对产品品质造成影响6*所有物料、成品出库，必须遵循先进先出原则或其他可核实的方式（如先到期先出），保留记录6物料进行过敏原管理，加6分，未进行,得0分/库房满足物料和成品存储条件（温度、湿度等），并保持温湿度监测记录，记录应由指定人员确认，异常时，有应对措施8过程控制过程控制*各岗位必须有操作标准/作业指导书，标准必须由领导确认发布4*生产现场必须有专职的，具备相应能力的质量管理人员4*作业区必须根据产品特性，监控温湿度，按一定频率记录，记录由领导签字确认6*操作记录表单必须遵守所设定的工艺标准,由指定人员记录，领导按照一定频率确认8半成品/成品监测结果脱离标准范围时，必须采取纠正措施，并保持记录4*计量器具精度必须满足生产需要，计量设备必须定期校准，有校准证明6物料、半成品/成品及不良品必须明确区分标识，隔离适当，无交叉污染隐患6循环利用的包装材料、周转工器具必须采取适当的保护措施，无交叉污染隐患6在线监测设备必须满足产品监测项目的要求，不能有污染隐患6*必须按照一定频率对监测设备进行维护、校准，并保持记录6*作业区所有玻璃器具、硬塑料，包括电灯泡、长条灯、紫外光灯及飞虫控制装置等，必须进行合适防护，维护、更换和破损必须保持记录6有产品污染风险的破损，应在事故报告中予以记录，所有已被污染的产品应被隔离和评估，并保留记录4*作业场所不允许有美工刀、按钉和钢丝球等存在异物隐患的器具6刀具、切口器具必须被控制以避免产品污染，锋利的刀片、设备和工器具不能出现在可能对产品造成危害的区域4*必须对筛网、滤网、磁力棒及金属探测器等异物监控处理器具进行管理，应包括维护、清理、使用和异常时的纠正措施，必须按要求执行6*筛网、滤网、磁力棒和金属探测器等异物监控处理器具，必须满足产品异物控制要求，且无异物及污染隐患，保留物料处理记录10*现场工器具（手持工具、刀具、维修工具、备件等）、设备应定点定量管理，并建立工器具清单，存放区域整洁卫生6*栈板必须清洁无破损，区分使用，结构和材质合理，无污染隐患（食品加工区严禁出现木栈板）8*现场所有化学品无污染隐患，直接或可能接触食品的润滑油应有食品级证明6*任何数据、记录的修改，应由修改人确认，并保留修改依据6不合格原料、客户退回的产品、残次品和返工品的处理必须保持记录6人员管理人员管理/操作规范操作规范*从业人员必须有有效健康证明4*患传染性流感、有伤口或出血等情况下，不得从事影响产品安全的工作6创口贴等伤口处理用品应定量管理，材质应易于探测（如颜色鲜明的金属创可贴）4*应对所有员工进行培训，并形成记录，此类培训应涵盖所有质量保证、潜在的安全污染风险、工艺控制和清扫清洁6*饰品的佩戴、个人物品、手指甲（包括涂指甲油）和胡须长度必须进行规定、管理6不得在作业区剪指甲、剪毛发等，作业区不得有掏耳、挖鼻等不卫生行为6*员工休息室、更衣室和厕所等不能对生区产生污染4*衣物柜、鞋柜足够容纳个人物品，柜内不得放置易滋生虫害的物品（食物），个人物品不得与工作用品产生交叉污染4清洁区入口应提供正常运行的洗手、干手、消毒和粘毛发设施，并有警示性流程图示4作业人员穿着洁净、合身、无异物及污染隐患的工作服，上装不得有口袋4防护服必须区分管理，不同清洁区应有相应的服饰要求，以防交叉污染4*生产区人员应正确使用卫生用品(头套、口罩和手套等)，如使用手套，应按一定频率更换；头发和耳朵不得外露，服饰上无易脱落异物6外来人员应进行管理，访客进入作业区应按照该岗位要求进行管理2*生产区不允许吃东西、吸烟等，不能发现食品饮料烟头和不允许出现的个人物品6清扫消毒杀菌清扫消毒杀菌有涵盖全公司的清洁消毒制度，至少包括清扫频率和清扫方法6*作业区必须有文件化清扫流程或图示，保持清扫记录6*车间保持卫生，生产时，来不及处理的废物不得有食品安全隐患4*建筑物内表面、设备、器具等应保持清洁卫生，无灰尘、积料、污垢和蜘蛛网等6*垃圾和废弃物必须妥善存放在有盖子、明确标识的容器中，不能有污染隐患4垃圾筐、废物盛装容器必须定期清理4*清扫器具区分使用，定点、定量管理，合理存放，无污染隐患2*清扫器具材质适合食品工厂，无破损，无异物隐患，严禁使用钢丝球6清扫过程中，应对原/辅料、成品/半成品进行适当防护措施2*清洗剂、消毒剂/液必须按标准配制，应保持配制记录，并由专人确认4清洗剂、消毒剂/液应明注意事项和使用方法，并标示于合适位置6*不同清洁区，有相应的消毒灭菌设施，应对消毒杀菌效果进行验证4杀菌消毒设施应进行适当防护，无异物/污染隐患2添加剂添加剂添加剂必须明确标识2添加剂存储于满足条件的指定库房/区域，不能对生产区域有污染隐患4*不得购买、存储非法添加剂（此项不合格，直接审核不合格）4*现场使用的添加剂，必须放置在指定容器中6*添加剂使用量应符合相应标准，不得超限使用，应保持领用和使用记录6*食品添加剂应使用专用称量器具，精度应满足最小称量要求4实验室实验室*必须有现行物料采样标准、检测方法和放行标准6*应有微生物监控制度，应包括：微生物监控指标、取样点、监控频率、取样和检测方法、评判原则和整改措施等4实验室与生产区分割，不会造成污染，微生物实验室与其他场所适当隔离4*实验设备满足产品相关项目检测4*实验测量设备必须定期维护校准，保留校准证书6随机抽取样品进行感官评定，判定实验分析检测能力4*配置试剂应有相应记录标识，现场不能有过期试剂4危险试剂的接收及使用是否应有文件化管理2危险化学品贮存上锁管理4*试验分析人员具备相应岗位的必备能力，经过相应培训，提供相应证明4如由第三方实验室检测项目，第三方实验室应具备相应资质，提供委托证明2*实验数据记录保存合理4*样品必须留存管理，留存条件、时间合理4按一定频率监测公司用水的相关项目，保留记录4虫害管理虫害管理公司应有虫害控制管理规定，准确绘制虫害装置布局图4*虫控装置满足需要，必须定期维护更换，按规定检查并记录结果6公司应进行虫害分析，制定纠正预防措施，执行并验证4公司是否有虫害控制专家或虫控是否外包给具有资质的专业虫害公司2*厂房（库房）出入口、外在烟筒、管道口恰当密封，无虫鼠害、进水和其他污染物等风险6*作业区无虫害、老鼠和飞禽走兽，无啮齿类动物的痕迹或排泄物8*作业区虫控设备适合、位置合理，定期维护检查，无异物和污染隐患6*下水道、排水沟必须安装防虫鼠设施6虫害控制药剂明确标识，远离生产区，并上锁管理4附加项附加项除了检查表提到的项目，是否还有其它不符合项？除了检查表提到的项目，是否还有其它不符合项？汇总汇总硬件环境硬件环境700质量管理体系质量管理体系740库房管理库房管理640过程控制过程控制#0人员管理人员管理/操作规范操作规范660清扫消毒杀菌清扫消毒杀菌560添加剂添加剂260实验室实验室560虫害管理虫害管理460附加项附加项0总分总分#得分得分0 0评分评分0.000.00 供应商评级：合格A级：评分90分B级：75分评分90分C级：60分评分75分不合格D级：评分60分备注：1.审查表项目不适合于此工厂时以NA(Not Applicable)处理2.没有确认到的审核表项目以NC(Not Confirmation)处理3.评分=（得分/总分）*1004.表中每项按照问题严重性进行扣分，表中未提到的项目，视严重性，请在附加项中扣4分、6分(扣多少分，填多少分，无需填负数），并在审核证据栏中注明扣分原因5.若有项目违反国家法规标准，直接判为不合格6.只需在得分栏填写实际评审分值，最终评分会自动计算