监测和测量控制程序.docx

监测和测量控制程序1 目的为监测和测量HSE绩效和重大HSE风险，确保HSEMS的有效运行，特制定本程序。2 范围本程序适用于公司HSE绩效的监测和测量控制。3 职责3.1质量安全与环保处是本程序的归口管理部门。3.1.1负责编制HSE监测和测量计划，并按计划组织实施和检查。3.1.2负责对监测和测量信息进行收集、整理，建立档案台帐，并对结果进行分析，提出HSEMS运行的改进建议。3.2公司各部门、各地区管理处/操作区负责各自HSE绩效监测和测量。4 工作程序4.1 绩效监测和测量分类绩效监测和测量分为常规监测和测量（主动性的绩效监测和测量）和非常规的绩效监测和测量（被动性的绩效监测和测量）：常规绩效监测和测量提供正常生产活动中的信息，包括HSEMS运行情况以及风险削减措施、运行程序和适用法规要求符合性监测。非常规监测和测量提供对已经发生的事故和正在发生的事故或相关方有抱怨时的有关信息，信息作为责任单位制定纠正与预防措施的依据。4.2 监测项目和频次4.2.1 环境监测4.2.1.1 污水监测4.2.1.1.1 生产废水外排前应进行监测，监测项目：废水量、SS、CODcr 、石油类和硫化物；生活污水排放口半年监测一次，监测项目：SS、CODcr。4.2.1.1.2 管道试压水排放前应进行监测，监测项目：SS、CODcr。4.2.1.1.3 污染物排放执行GB8978-1996污水综合排放标准二级标准：总排污口排出废水PH 6-9 COD150 石油10 硫化物1.0。4.2.1.2 噪声监测4.2.1.2.1 工程施工期间根据实际情况，组织对设备噪声进行监测，建筑施工噪声执行GB12523-90建筑施工厂界噪声限值。4.2.1.2.2 对站场厂界噪声每年监测一次，每次分昼间、夜间进行。站场场界噪声执行GB12348工业企业厂界噪声标准：白天65dB 夜间55dB。4.2.2 健康监测4.2.2.1 特种作业人员与人群二年一次。4.2.2.2 接触有毒有害因素作业人员一年一次。4.2.2.3 从事餐饮服务或公共生活后勤设施人员一年一次。4.2.2.4 从事一般工作人员二至三年一次。4.2.2.5 女工一年一次。4.2.3 设备、设施安全技术性能监测特种设备：锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、厂内车辆、气瓶等按国家有关规定；安全防护装置：防雷设施、可燃气体报警装置、防中毒报警装置、火灾报警装置、漏电保护器、机械防护装置、安全阀、呼吸阀、阻火器等按国家和行业有关规定；监视和测量装置检定按国家有关规定；消防设施、器材按国家有关规定。4.2.4 体系运行监测包括工作程序、作业文件、操作规程、风险削减措施、应急计划等文件的适用性、符合性检查及运行监督等。监督检查内容包括但不限于：员工对HSE方针的认识；接受HSE培训的人员、数量、培训效果；员工对重要环境因素、危险源的态度和认识；HSE重要控制点控制情况；风险削减措施的完成情况；员工关于HSE的建议情况；个人防护用品、用具的使用情况；不安全行为的比例；未遂事件；公众的投诉；政府执法机构的表扬、奖励及批评处罚等。HSEMS监测根据监测计划实施。4.3 监测和测量计划编制质量安全与环保处提出HSE监测（检测）计划，明确监测（检测）项目、地点、时间、监测（检测）部门、责任部门/单位，并报管理者代表批准后组织实施。4.4 监测和测量计划实施4.4.1 常规监测和测量的组织和实施4.4.1.1 健康监测由各级HSE管理部门委托相应资质的医院进行。4.4.1.2 环境监测由公司所属单位HSE主管部门委托当地环保部门进行。4.4.1.3 特种设备和HSE设施监测、监视和测量装置检定由各地区管理处HSE主管部门委托相应专业检测（监测）机构进行。4.4.1.4 目标、指标的监测和测量4.4.1.4.1 公司半年、各地区管理处/操作区每季度对风险削减措施实施情况，进行检查验证，并保存记录。4.4.1.4.2 检查、验证的内容是责任部门对达到目标指标的具体措施执行、落实情况，及目标、指标量化参数的达标情况。4.4.1.4.3 如发现偏离和目标指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。4.4.1.5 对与重要危险源、环境因素相关的运行控制的监测和测量4.4.1.5.1 公司半年、各地区管理处/操作区每季度对员工HSE管理制度和岗位操作规程、运行程序执行情况进行监督检查，公司主管部门要对检查结果全面评价一次。4.4.1.5.2 对检查中出现的不符合提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。4.4.2 法律、法规遵循的监测和测量4.4.2.1 质量安全与环保处对法律法规的遵循情况随时进行监督检查，并每年全面检查评价一次。4.4.2.2 监测和测量法律和法规的遵循内容时，要针对法律、法规的条文标准及要求，逐一检查，其监测和测量的结果要有记录。4.4.2.3 监测和测量结果与法律法规条文标准及要求出现不符合时，（指未遵循或遵循不彻底），则按照不符合、纠正与预防措施控制程序有关规定进行处理。4.4.3 非常规监测和测量实施 非常规监测和测量执行事故报告、调查与处理控制程序有关规定。5 相关文件5.1 事故报告、调查与处理控制5.2 不符合、纠正与预防措施控制程序5.3 HSE监测（检测）计划表6 相关记录6.1 HSE监测（检测）计划表6.2 HSEMS运行检查记录表6.3 监测和测量数据报告6.4 监视和测量装置台帐6.5 监视和测量装置检定计划