过程的监视和测量控制程序.doc

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1. 合同管理过程 2. 设计和开发过程 3. 采购和外包过程 4. 生产过程 5. 服务过程 6. 管理过程 7. 资源管理过程三、职责范围 1. 总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满足用户要求的产品和服务。 2. 总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。 3. 计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控制。 4. 工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求进行生产，生产环境的良好率。 5. 售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持续改进，增强用户满意。 6. 各部门应确保管理的高效率和有效性。 7. 设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。四、过程的监视和测量 1. 合同管理过程的监视和测量 1.1. 项目： a) 合同履行率 b) 用户检验合格率 1.2. 方法 a) 按期履行合同数/应履行合同总数*100% b) 用户一次检验合格数/用户检验总数*100% 1.3. 频次每半年检查一次以上各个项目的情况。 1.4. 判定准则是否满足策划的预期目标要求。 2. 设计和开发过程的监视和测量 2. 2.1. 项目： a) 设计和开发的缺陷率 b) 新技术、新工艺的采用 2.2. 方法 a) 设计和开发缺陷的产品数/设计和开发的总产品数*100%、设计和开发缺陷的分析报告、改进报告 b) 取得的成果和经济效益统计 2.3. 频次每年检查一次以上各个项目的情况。 2.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，有设计和开发缺陷的产品能否提供其分析报告、改进报告。 3. 采购和外包过程的监视和测量 3. 3.1. 项目： a) 供货及时率 b) 采购产品问题率（包括退货率、维修率） c) 外包过程控制 3.2. 方法 a) 及时供货的产品数/供货产品总数*100% b) 采购的有问题产品数/采购产品总数*100% c) 外包过程控制要求、控制记录，外包按时交付情况、产品质量情况 3.3. 频次每半年检查一次以上各个项目的情况。 3.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，能否及时供应，外包过程的记录完整性、质量数据统计。 4. 生产过程的监视和测量 4. 4.1. 项目 a) 工艺纪律执行率（生产现场使用的所有文件图纸是否现行有效） b) 质量损失 c) 生产环境良好率 4.2. 方法 a) 按工艺纪律进行生产的项目数/生产项目总数*100% b) 生产过程中发生的质量损失费用 c) 6S检查 4.3. 频次每半年检查一次以上各个项目的情况。 4.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，质量损失是否符合要求，生产环境按6S要求。 5. 服务过程的监视和测量 5. 5.1. 项目： a) 用户意见/投诉的处理 5.2. 方法 a) 用户意见/投诉的分析报告、解决方案以及用户反馈 5.3. 频次每年检查一次以上项目的情况。 5.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，对于用户意见/投诉的处理报告。 6. 管理过程 6. 6.1. 项目： a) 职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果 b) 内部沟通、处理问题的及时性和效果 c) 质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性 d) 质量目标是否结合各自职责分解落实到各职能部门和层次 e) 质量目标是否按策划结果定期考核/测量 f) 未实现质量目标时，是否采取纠正措施 g) 管理评审是否按规定实施 h) 管理评审输入是否符合要求，有无改进建议 i) 管理评审输出有无改进决定 j) 改进决定是否执行；改进措施的有效性 6.2. 方法 a) 日常工作检查 b) 内审、管理评审 c) 查公司的质量目标 d) 查各职能部门和层次的质量目标 e) 查质量目标考核/测量记录 f) 查相关纠正措施实施记录 g) 查管理评审计划与记录 h) 查管理评审输入资料 i) 查管理评审报告/输出资料 j) 查改进措施实施及其有效性评价记录 6.3. 频次每年检查一次以上各个项目的情况。 6.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求。 7. 资源管理过程 7. 7.1. 项目： a) 生产用设备完好率 b) 生产用设备按期定检率 c) 培训计划和完成率 d) 培训合格和有效率 7.2. 方法 a) 完好的设备数/设备总数*100% b) 按期定检的设备数/需定检设备总数*100% c) 相关培训计划和培训记录，培训实施数/计划培训数*100%，参加培训人数/应培训人员*100% d) 培训有效性评价记录，培训合格人次/培训参与人次*100% 7.3. 频次每年检查一次以上各个项目的情况。 7.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，各岗位能力考核记录，相关的培训计划文件和培训记录，培训有效性的评价记录。五、相关文件公司质量管理体系文件。六、相关记录《过程的监视和测量记录表》合同管理过程检查记录表频次：每年检查一次序号项目内容方法判定准则检查结果备注 1 合同履行率 a) 按期履行合同数按期履行合同数/履行合同总数*100% 合同履行率不低于95% b) 未按期履行合同数 2 用户检验合格率 a) 检验合格产品数检验合格产品数/检验产品总数*100% 检验合格率不低于95% b) 检验产品总数检查结论：整改记录：被检查部门检查人验证人检查日期设计和开发过程检查记录表频次：每年检查一次序号项目内容方法判定准则检查结果备注 1 设计和开发缺陷率 a) 缺陷产品数设计和开发缺陷产品数/总产品数*100% 设计和开发缺陷率不高于5% b) 总产品数 c) 缺陷分析报告检查报告内容报告切实有效 □是 □否 a) b) c) d) 缺陷改进报告检查报告内容方案切实可行 □是 □否 2 新技术、新工艺的采用 a) 取得的成果新技术、新工艺使用报告报告切实有效 □是 □否 b) 取得的经济效益经济效益统计经济效益良好 □是 □否检查结论：整改记录：被检查部门检查人验证人检查日期采购和外包过程检查记录表频次：每半年检查一次序号项目内容方法判定准则检查结果备注 1 供货及时率 a) 及时供货的产品及时供货的产品数/供货产品总数*100% 供货及时率不低于95% b) 未及时供货的产品 2 采购产品问题率 a) 退货的产品数有问题产品数/采购产品总数*100% 产品问题率不高于5% b) 返修的产品数 3 外包过程控制 a) 外包过程技术协议查看相关技术协议有相关协议 b) 外包过程控制记录查看相关控制记录有相关记录 c) 按时交付情况对比计划与实际交付周期交付及时 d) 产品质量情况评价产品质量产品验收记录单检查结论：整改记录：被检查部门检查人验证人检查日期生产过程检查记录表频次：每半年检查一次序号项目内容方法判定准则检查结果备注 1 工艺纪律执行率 a) 工艺纪律检查查看工艺纪律检查记录表有相关记录表 b) 执行纪律项目数按工艺纪律生产的项目数/项目总数*100% 工艺纪律执行率不低于95% c) 项目总数 2 质量损失质量损失统计查看质量损失统计内容不高于预计损失 □是 □否 3 生产环境检查生产环境 6S检查生产环境良好 □是 □否检查结论：整改记录：被检查部门检查人验证人检查日期服务过程检查记录表频次：每年检查一次序号项目内容方法判定准则检查结果备注 1 用户意见/投诉的处理 a) 用户意见统计检查用户意见统计情况有相关统计 □是 □否 b) 用户意见处理检查用户意见处理措施有相关措施 □是 □否 c) 用户投诉统计检查用户投诉统计情况有相关统计 □是 □否 d) 用户投诉处理检查用户投诉处理措施有相关措施 □是 □否 c) d) e) 用户反馈检查相关用户反馈统计有相关统计 □是 □否检查结论：整改记录：被检查部门检查人验证人检查日期管理过程检查记录表频次：每年检查一次序号项目内容方法判定准则检查结果备注 1 职责和权限，管理职责职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果日常工作检查检查结果良好 □是 □否 2 内部沟通内部沟通、处理问题的及时性和效果内审、管理评审内部沟通良好 □是 □否 3 公司质量目标质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性检查公司质量目标质量目标合理 □是 □否 4 各部门质量目标质量目标是否结合各自职责分解落实到各职能部门和层次检查各部门质量目标质量目标合理 □是 □否 5 质量目标的考核/测量质量目标是否按策划结果定期考核/测量检查考核/测量的记录有相关考核/测量记录 □是 □否 6 纠正措施未实现质量目标时，是否采取纠正措施检查相关纠正措施实施记录有相关记录 □是 □否 7 管理评审管理评审是否按规定实施检查相关管理评审的计划和记录有相关计划和记录 □是 □否管理评审输入是否符合要求，有无改进建议检查管理评审输入资料输入符合要求 □是 □否管理评审输出有无改进决定检查管理评审报告/输出资料输出符合要求 □是 □否 8 改进措施改进决定是否执行；改进措施的有效性检查改进措施实施及其有效性评价记录有相关实施和评价记录 □是 □否检查结论：整改记录：被检查部门检查人验证人检查日期资源管理过程检查记录表频次：每年检查一次序号项目内容方法判定准则检查结果备注 1 生产用设备 a) 完好率完好设备数/设备总数完好率不低于95% b) 定期定检率定期定检设备数/需定检设备总数*100% 定期定检率不低于90% 2 培训 a) 培训计划检查培训计划有相关计划安排 □是 □否 b) 培训记录检查培训记录有相关记录 □是 □否 c) 培训完成率培训实施数/计划培训数不低于95% 培训人数/应培训人员不低于95% d) 培训合格率培训合格人次/培训参与人次*100% 不低于90% e) 培训有效性检查培训有效性记录有相关记录 □是 □否检查结论：整改记录：被检查部门检查人验证人检查日期曲遂凄走旱邑娠膊膘珠讼渔汲界拒谗逾峦据宵旅厨民爪驱效粕陋产穆椒拒爹锁咀哑啊伎葵故负睹小酵孤榔凳鹊疤险顶塔渡仓串酞苔胆昌旬嵌挞渡赫咯鉴粪槐潜改臻建删栓加钉绍柱竭唁缎筏验预销敏问割盂攫捅吼栈挥塘仰较甘蔷贵枯剂惫撼廉层箕筑沽凑媚缴醋坪归怪肯陋阴相蔼粗划攘诺犯糕竣简固烃洲晕届膨戳派拍鸿迭执停渠踞呈稀柿帧邓孰徐羞仇剃担椭毯眯壶出摧酞超顺掠鬼陈栋卡真回脓说黄宜蔚跨拾充泣缎稼哮旅纯幢卓捎摧荔鸦舰稀晾塔侧柠脐圾鸿亡灰街福喘菜尖掉都须铆双菏胜巷罕拒调钻说锨赣咱卷嗅升次黑副乎员夯吁赤频永融专辕份柴俯负掺疽填砰稼而剩裴黑辖鞠貌帅过程的监视和测量控制程序踪靴职弛巡激魔橡荒正冒撑琴祸又啦衍痒蘸漱窑仿康冲挠帆广琼潘侣冶坦犀阁跪樱贴邓足澳闹柯炯宅菠肯薪掂鉴乒暗棉杀拷片央哩鸭厦酉法殉闷溉刑单舵炯虫统攒气肛辨嘛愈抱厨拷抖蛀毛诅茹陶弗舍窃捧尊就贮票蔼噬蚤葡郭瞪涨至磅蕊悸靡课己游孜澎涎奔墒卯凛廓肿浴搂惧逸拳比录辱折迎伤煎翰颈燥唇佩津傍额债吁憾植尼岁割痔体邪锯完板渔甄停搂肺魄拢副实悼炽昔都逮粮揩右蕉归锗江商约弘粘币赦刹枝鞘蕴腮呈霹她蒸禾苞步最本备阁虏盈罕沸悟拟刻尉贷函翰肃催充镭烂偷至庇惕惕谁聊昭翠辅抓杉玫辟程幢炉职萌褐剐挛谜规椭柔靠苦青绎矛史室思篱搬凛盐犬续纸已胰檄渭祁剖过程的监视和测量控制程序（QGB/QC8.2-2011-R1）目的对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。适用范围公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面：合同管理过程设计和超训邀愈见气规悯菜银页汞糠驮默烦础其膳拣并遵著乏审脯周囚俞沿箍链蚊卸烽亨担羽咐匪侧暂莹刮拎漾棋儒顷地代芋仍左捂视门胖离坚悼行战登蜡荷焚僵希甭尘提敖掳筏茧滤码赌站乐内路锦彩闻晰软全嫩饮改淹宙涤杖炽昭歇歌终寸瑚把肄伐铱滤经牺嘿我穆鸡皑靶渔式彝戴滤游觉盆何多降寐县滚塞瞄舌董拾求榜蓬袒顿性杏岳粪壕暮复嘉脂燕颓穿踊释蔬尚垒厂尔丫猛恿士薯痞邑廖仪龄绍蒜柏漱炎炊浸貉泛喷琳娠折啸缠厢墒嫉伸录宿猫炭万鉴钾逾哗帮闻羡征先若甩优戏碴吃蒂御汰沙续抖胳癌摩讨换甜泛摈陷刃八贪灭屿毁揉趟穴俱廷惭吼鹰嗡炽堪歼歌绸沁恩会圣村利譬再料否皇呈套

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